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Base De Calculo Do Icms Difere Da Somatoria Dos Itens...


Go to solution Solved by Kiko Fernandes,
  • Este tópico foi criado há 3033 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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  • Membros Pro

bom dia, como faco para emitir uma nf-e destacando a base, aliquota e valor do icms é uma empresa do simples nacional, utilizamos a csosn 101 aliquota 17,00 tudo certinho o destaque de icms apenas funciona quando é nota de devolucao. no aguardo.

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  • Moderadores

Para destacar ICMS em empresas do simples nacional, provavelmente vc terá que usar CSOSN 900.

No manual de integração vc consegue ver quais CSOSN permite destacar ICMS - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=qmxgJXfbUhs=

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André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
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  • Membros Pro

Bom dia. A CSOSN correta que permite destaque de ICMS para as excessões das empresas do Simples Nacional é a 101. Entretanto quando tentamos gerar apresenta erro de base de cálculo. Tem algum outro critério que possamos tentar ? Fico no aguardo. 

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  • Moderadores

Boa tarde!

Se for o CSOSN 101 vc vai usar os campos conforme o print acima.

Orig

CSOSN

pCredSN

vCredICMSSN

 

Lembrando que o pCredSN é uma alíquota aplicável ou seja vc terá que ver com a contabilidade, pois isto parece que tem a ver com um cálculo de faturamento dos últimos 12 meses.  Então veja se é isto mesmo que vc precisa, pois vc havia comentado 17,00.


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  • Membros Pro

Ok. Entendi. Mas gostaria de saber aonde entram estes campos no Acbr. Você teria o manual do Acbr para que pudessemos baixar e nos guiar corretamente? Quanto a contabilidade, é exatamente o que falou. Já verifiquei com o pessoal. 

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  • Moderadores

Bom dia!  Vc usa o componente ou o monitor?


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  • Moderadores
Veja estes links:
 
Primeiros campos para preencher a NFe:
 
Inclusão de novos campos para atender a versão 2.00 da NFe:
 
 

[iCMSXXX]
Orig=0     //Ver a origem da mercadoria
CSOSN=101
pCredSN=2,57  //Verificar a aliquota que a contabilidade passar
vCredICMSSN= 9,99 //Valor que permite o aproveitamento do crédito 

 

 


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  • Moderadores
  • Solution

Precisam estar na observação.

 

Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$:   9,99 , correspondente a alíquota de  9,99% nos termos do Art. 23 da LC 123/2006.

 

* Informar o valor calculado e a alíquota que foi usada.


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