Venda A Contribuinte Do Icms

[maiko_bito]

Boa tarde a todos, conforme o layout da NFCe temos o campo CPF/CNPJ... Gostaria de saber se posso emitir uma NFCe a uma empresa que use tenha CNPJ? ou neste  caso sou obrigado a emitir uma NFe?

Eu tentei emitir uma NFCe informando um CNPJ e tags do ICMS, porém ao transmitir a nota, ele me exige no XML os blocos de CSOSN para clientes do simples... mesmo informando a tag Dest. "indIEDest := inContribuinte;" se alguém já passou por isso poderiam me dar uma dica de como resolver?

[maiko_bito]

Lembrando, a empresa emitente usada no teste é lucro real, regime normal... o destinatário da NFCe também é contribuinte do ICMS, esse é o teste que estou tentando fazer

[maiko_bito]

Me dsculpem pelo tópico... mas fica pra quem tentar fazer a mesma coisa... 

Conclusão:

 

<cStat>789</cStat>

<xMotivo>NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS</xMotivo>

 

 

destinatário obviamente não pode se creditar do ICMS em uma compra a consumidor, neste caso NFe normal.

[2SSistemas]

Estou tento esse mesmo retorno, porem a empresa emitente é uma simples nacional e a empresa destinatario é uma instituição de ensino isenta.

Nesse caso eu estou fazendo da seguinte forma:

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>2</indIEDest>

</dest>

 

e já tentei assim também mas a rejeição foi a mesma:

 

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>9</indIEDest>

</dest>

[Dércio Luis Zanatta]

Bom dia

Até onde eu sei NFCe não gera crédito de ICMS ao destinatário, sendo assim, o problema não é informar CNPJ e sim indIEDest := inContribuinte. A NFCe se destina exclusivamente vendas para consumidor final e não para revenda, sendo assim indIEDest  deve ser sempre para não contribuinte !

[2SSistemas]

Bom dia

Até onde eu sei NFCe não gera crédito de ICMS ao destinatário, sendo assim, o problema não é informar CNPJ e sim indIEDest := inContribuinte. A NFCe se destina exclusivamente vendas para consumidor final e não para revenda, sendo assim indIEDest  deve ser sempre para não contribuinte !

Bom dia, essa nota é para uma empresa com IE=ISENTO. Quando emito para pessoa física funciona perfeitamente mas para Pessoa Jurídica mesmo que seja isenta estou tento esse problema.

Ja tentei nas seguintes formas: indIEDest= em branco, não informando a tag indIEDest, informando indIEDest=3, indIEDest=9 ou indIEDest=2 (sempre sem informar a tag IE)

De todas essas formas automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

 

Quanto eu tentei informando a tag IE no XML saiu correto:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=ISENTO

 

E também testei assim:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=

 

Nas duas formas no XML obedeceu e ficou assim:

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>2</indIEDest>

</dest>

 

Mesmo no XML estando assim: <indIEDest>2</indIEDest> o retorno é o mesmo:

NFe rejeitada pelo motivo: 789 =NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS.

[Dércio Luis Zanatta]

Eu jogo sempre 9 para a tag IndIEDest, e não crio a tag da inscrição Estadual..

[2SSistemas]

Eu jogo sempre 9 para a tag IndIEDest, e não crio a tag da inscrição Estadual..

Eu tentei fazer isso:

indIEDest=9 (sem informar a tag IE)

Mas automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o arquivo completo que está enviando ao ACBrNFeMonitor.

[2SSistemas]

Anexe o arquivo completo que está enviando ao ACBrNFeMonitor.

Segue em anexo o arquivo de criação da nota e o xml

ENTNFE .TXT

41150507233840000143650010000000101000000100-nfe.xml

ENTNFE .TXT

41150507233840000143650010000000101000000100-nfe.xml

[André Ferreira de Moraes]

Pq no arquivo está indIEDest=2 e não indIEDest=9?

Aqui gerou normalmente usando indIEDest=9

41150507233840000143650010000000101000000100-nfe.xml

41150507233840000143650010000000101000000100-nfe.xml

[2SSistemas]

Pq no arquivo está indIEDest=2 e não indIEDest=9?

Aqui gerou normalmente usando indIEDest=9

41150507233840000143650010000000101000000100-nfe.xml

Passei 2 devido a essa regra: 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 

Na NFC-e mesmo que o cliente seja ISENTO eu devo sempre informar 9?

[Dércio Luis Zanatta]

Sim.. Informe sempre 9

[2SSistemas]

Sim.. Informe sempre 9

Entendido. 

Problema solucionado.

Obrigado a todos.

[André Ferreira de Moraes]

Passei 2 devido a essa regra: 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 

Na NFC-e mesmo que o cliente seja ISENTO eu devo sempre informar 9?

[2SSistemas]

Agora que vi o que vc destacou em negrito... foi mau... hehehe

Obrigado