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dev botao

Cupom Fiscal Referenciado


dionatan
  • Este tópico foi criado há 2864 dias atrás.
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Pessoal preciso referenciar um cupom fiscal na nota eletronica

verifiquei que existe estas tag

Ide.NFref.Add.RefECF.modelo:= ECFModRefVazio;

Ide.NFref.Add.RefECF.nECF

Ide.NFref.Add.RefECF.nCOO

seria estas tag mesmo para informar?

e o que seria este modelo (ECFModRefVazio,ECFModRef2B, ECFModRef2C, ECFModRef2D)?

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2b = Cupom fiscal emitido por maquina registradora(não ECF)

2c = Cupom fiscal PDV

2d = Cupom fiscal emitido por ECF

e sim sao estas tags mesmo

cara veja como estou fazendo...

Ide.NFref.Add.RefECF.modelo := ECFModRef2D;

Ide.NFref.Add.RefECF.nECF := dm.TBMaqMAQUINA.Value;

Ide.NFref.Add.RefECF.nCOO := NotaPEDD_IMP.Value;

porem ao gerar o xml esta dando um erro na Unit pcnNFeW.pas no procedimento GerarIDE onde diz GerarIdeNFref;

veja o procedimento:

procedure TNFeW.GerarIdeNFref;

var

i: integer;

begin

// Gera TAGs se NÃO for uma NFe referência

for i := 0 to nfe.ide.NFref.Count - 1 do

begin

Gerador.wGrupo('NFref', 'B12a');

if nfe.ide.NFref.refNFe <> '' then (**)GerarIdeNFrerefNFe(i);

if nfe.Ide.NFref.RefNF.nNF > 0 then (**)GerarIdeNFrefRefNF(i);

if nfe.ide.NFref.RefNFP.nNF > 0 then (**)GerarRefNFP(i);

if nfe.ide.NFref.refCTe <> '' then (**)GerarIdeNFrerefCTe(i);

if nfe.ide.NFref.RefECF.nCOO <> '' then (**)GerarRefECF(i);

Gerador.wGrupo('/NFref');

end;

end;

Porem nao entendi por que o count neste caso esta como 3 e nCOO sempre esta passando vazio ou seja nulo...

estou fazendo algo de errado? tenho que adicionar varios produtos? como eu faco? Esta dando este erro: "Invalid Argument"

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  • 2 anos depois...

Olá pessoal!

Eu andei estudando o demo NFe2 e o manual de integração e vi que há campos para referenciar uma NFe, NF modelo 1/1A, NF produtor rural e Cupom Fiscal.

 

Como eu faço para referenciar notas fiscais de venda ao consumidor (nota fiscal manual)?

Não encontrei campos específicos para esse caso!!!

 

Agradeço desde já qualquer ajuda.

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  • Moderadores

Como eu faço para referenciar notas fiscais de venda ao consumidor (nota fiscal manual)?

Não encontrei campos específicos para esse caso!!!

 

Óh pessoal, dá uma forcinha aí!

 

Não queria abrir um novo post pra o assunto.

 

Qualquer informação é bem vinda.

Localize no manual de integração a página 150 e procure pelo grupo:

 Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada.

vc irá encontrar:

cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal -Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País)

AAMM - Ano e Mês de emissão - AAMM da emissão da NF

CNPJ - CNPJ do emitente - Informar o CNPJ do emitente da NF

mod - Modelo do Documento Fiscal - Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01 

serie - Série do Documento Fiscal - Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).

nNF - Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999

 

Ainda na página 150, vc encontrará as tags necessárias para referenciar NFe e nas páginas seguintes (151,152 e 153) outros grupos como NF de produtor Rural e Cupom Fiscal.

Basta preencher estes campos no ACBr.  Vc utiliza o componente ou o ACBrNFeMonitor?


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Fernandes, Obrigado pela atenção.

 

Eu ví esses campos no ACBr e também no manual de integração.

Existe o Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada.

 

Por isso a minha dúvida: Eu posso utilizar esse mesmo grupo para referenciar uma nota fiscal manual de venda ao consumidor?

Editado por vca_rj
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  • Moderadores

Fernandes, Obrigado pela atenção.

 

Eu ví esses campos no ACBr e também no manual de integração.

Existe o Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada.

 

Por isso a minha dúvida: Eu posso utilizar esse mesmo grupo para referenciar uma nota fiscal manual de venda ao consumidor?

Eu acredito que sim. A série da nota é D correto?

Veja se é possível fazer no modo homologação usando os campos acima do grupo da NF modelo 1/1A referenciada.


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  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
  • 1 mês depois ...
  • Moderadores
1 hora atrás, Gustavo Agostinho disse:

Boa tarde pessoal!

Porque será que a rejeição cita um determinado item (nItem:nnn)?

Mensagem da rejeição == > Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) [nItem:nnn]

 

O CFOP é vinculado ao item e a rejeição se refere apenas aos CFOP 5929 e 6929. Provavelmente ele retorna o primeiro item da nota com um desses CFOP.

  • Curtir 1
Equipe ACBr BigWings
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