Mudanças NT 2015.002 & NT 2015.003 (Nf-e, Nfc-e) e Componentes Acbr

[cassianodp]

Boa tarde!

O pessoal tem compartilhado várias planilhas porém sempre há alguma diferença. Nessa última, colocada pelo Antonio é feito o tal do "cálculo por dentro", sendo que em outras não.

Ambas as formas podem ser consideradas corretas?

Editado 18 Dezembro, 2015 por cassianodp

[Igor.Moura]

1 hora atrás, Antonio Paulo Mangili disse:

Igor

Muito obrigado

Paulinho

igor nesse exemplo não foi destacado o FCP, poderia me dizer o porque?

Obrigado

Paulinho

pessoal existe alguma tabelas dessas aliquotas interestadual e aliquota interna?

si alguem tiver poderia me repassar, porque tenho uma aqui e nãio esta batendo com as informações

obrigado

paulinho

pessoal existe alguma tabelas dessas aliquotas interestadual e aliquota interna?

si alguem tiver poderia me repassar, porque tenho uma aqui e nãio esta batendo com as informações

obrigado

paulinho

ClculoICMSinterestadualnocontribuinte.xlsx

Antonio, na verdade por que não tinha informado.

Segue novo XML. 

Origem: MG   Destino: SP                    Alíquota Interestadual: 12%          FCP: 2%

31151217121145000143550010002000171002000173-nfe.xml

Alíquota interna de SP é 18, porém estava parametrizado errado com 17%.

Editado 18 Dezembro, 2015 por Igor.Moura

[marcoandre]

Boa tarde, Igor!

      Neste caso, a pICMSUFDest não deveria ser 10 ?  ICMS SP: 12 - FCP: 2 = 10 ??

 

 

[DOCFABIO]

Cassiano.
Acho que é só isso que falta saber, qual técnica de cálculo usar, a "por dentro" ou a "por fora", disseram que iria sair outra NT definindo isso mas até agora não.

Por enquanto coloquei no meu sistema os 2, configurável, até se definir.

Estou usando a planilha que postei ontem, só ajustei pra também colocar a opção de "por fora"...

Paulinho.

FCP pelo que entendi é de acordo com o segmento de produto, não tenho certeza, mas os contadores dos meus clientes disseram que eles não precisam colocar esse.

Marco.

Se fizer isso temos que re-estruturar toda a planilha, espero que não. 

Mas é essa a ideia do debate, saber se assim está certo ou não. Pra mim parece certo pq fechou em outros exemplos, mas não tenho certeza...

 

Editado 18 Dezembro, 2015 por DOCFABIO

[Cantu]

2 minutos atrás, DOCFABIO disse:

Acho que é só isso que falta saber, qual técnica de cálculo usar, a "por dentro" ou a "por fora", disseram que iria sair outra NT definindo isso mas até agora não.

“§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do caput é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.”;

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenio-icms-152-15

[Igor.Moura]

2 minutos atrás, marcoandre disse:

Boa tarde, Igor!

      Neste caso, a pICMSUFDest não deveria ser 10 ?  ICMS SP: 12 - FCP: 2 = 10 ??

 

 

No meu entendimento não.

pICMSUFDest  será informado o percentual de aliq. de destino.

Somente no vICMSUFDest que será adicionado o valor do FCP. ( Ou seja o valor do ICMS partilhado + o valor do FCP ). 

 

[DOCFABIO]

E os outros campos ficam do jeito que estão? Altera só alí o % ?

10 minutos atrás, Cantu disse:

“§ 1º A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos I e II do caput é única e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observado o disposto no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.”;

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenio-icms-152-15

Obrigado Cantu, parece que isso então define usar o "por fora".

Então segue meu exemplo, vejam se concordam:

 

 

Reparem que inclusive o FCP fica isolado. Não sei se tá certo.

E para quem não sabe, em 01/01/16 o ICMS do RS vai para 18%, temos que ficar atentos a atualização das aliquotas.

[Igor.Moura]

Pessoal, acabei de receber um exemplo feito no Seminário de SP promovido pela FIESP.

 http://www.fiesp.com.br/noticias/seminario-na-fiesp-explica-adequacoes-paulistas-a-nova-legislacao-do-icms/

Veja como foi o exemplo feito por eles.

30 minutos atrás, DOCFABIO disse:

E os outros campos ficam do jeito que estão? Altera só alí o % ?

Obrigado Cantu, parece que isso então define usar o "por fora".

Então segue meu exemplo, vejam se concordam:

 

 

Reparem que inclusive o FCP fica isolado. Não sei se tá certo.

E para quem não sabe, em 01/01/16 o ICMS do RS vai para 18%, temos que ficar atentos a atualização das aliquotas.

Veja o post acima no exemplo feito por SP.

Concordo com seu exemplo.

Editado 18 Dezembro, 2015 por Igor.Moura

[Cantu]

12 minutos atrás, Igor.Moura disse:

Pessoal, acabei de receber um exemplo feito no Seminário de SP promovido pela FIESP.

Bom, pelo menos os valores que eles usaram no exemplo batem com os da planilha que eu montei e postei aqui na thread

[Igor.Moura]

Sim, acho que estamos no caminho certo.

[DOCFABIO]

Valeu Igor, esse link do seminário acho que definiu (pelo menos pra mim).

Minha planilha só não tinha a soma do FCP no valor icms destino. Arrumei isso e agora a planilha atualizada:
Fechou com a do cantu e com a do seminário.
 

[Igor.Moura]

 

24 minutos atrás, DOCFABIO disse:

Valeu Igor, esse link do seminário acho que definiu (pelo menos pra mim).

Minha planilha só não tinha a soma do FCP no valor icms destino. Arrumei isso e agora a planilha atualizada:
Fechou com a do cantu e com a do seminário.
 

Bom demais, agora é só vender. rsrs

[cassianodp]

1 hora atrás, DOCFABIO disse:

E os outros campos ficam do jeito que estão? Altera só alí o % ?

Obrigado Cantu, parece que isso então define usar o "por fora".

Então segue meu exemplo, vejam se concordam:

 

 

Reparem que inclusive o FCP fica isolado. Não sei se tá certo.

E para quem não sabe, em 01/01/16 o ICMS do RS vai para 18%, temos que ficar atentos a atualização das aliquotas.

DOCFABIO, não entendi como você chegou no vICMSUFRemet (28,00)

Tentei na planilha do CANTU e deu 42,00. Poderia confirmar se está correto?

[DOCFABIO]

eu arrumei depois disso, acima do seu post tem o meu corrigido atualizado

[cassianodp]

1 minuto atrás, DOCFABIO disse:

eu arrumei depois disso, acima do seu post tem o meu corrigido atualizado

Ok, obrigado.

Fiquei na dúvida pois vc simulou com outras alíquotas.

Editado 18 Dezembro, 2015 por cassianodp

[DOCFABIO]

ah sim, era diferente o exemplo, nesse acho que ficaria assim:

 

[mhpmario]

Pessoal só mais uma dúvida pra fechar.
Qual o valor a ser recolhido na GNRE?

Obrigado.

[Antonio Paulo Mangili]

Em 18/12/2015 at 17:20, DOCFABIO disse:

eu arrumei depois disso, acima do seu post tem o meu corrigido atualizado

docfabio bom dia

esse aplicativo que voce demonstra acima, foi voce que desenvolveu, ou tem no ACbr?

obrigado

paulinho

[Régys Silveira]

@calunaty o vídeo do tecnospeed é de outubro, depois dele saíram 3 versões da NT, mudando os cálculos.

[Igor.Moura]

Bom Dia,

Também concordo com o Régys, na minha opinião os calcúlos são "antigos". Creio que ficou errado o campo pICMSInterPart aonde no video foi informado 10% ( certamente diferença de uma alíquota com a outra ), porém nesse caso deveriam ser informado 40, 60, 80 100%. 

Em conversa com 2 contadores da minha região, os dois concordaram com os nossos cálculos. 

Boa Semana a todos.

Editado 21 Dezembro, 2015 por Igor.Moura

[Michel Abrão]

Bom dia a todos,

 

    Igor, Cantu, Regys, vocês poderiam me informar quais das tags informadas vocês estão considerando para alterar o total da NF-e?

    Em conversa com contador, os cálculos estão corretos, mas o total da nota fiscal deverá ser alterado no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional.

    Alguém tem alguma informação nesse sentido?

 

    Att.

[Igor.Moura]

16 minutos atrás, Michel Abrão disse:

Bom dia a todos,

 

    Igor, Cantu, Regys, vocês poderiam me informar quais das tags informadas vocês estão considerando para alterar o total da NF-e?

    Em conversa com contador, os cálculos estão corretos, mas o total da nota fiscal deverá ser alterado no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional.

    Alguém tem alguma informação nesse sentido?

 

    Att.

Pelo meu conhecimento nenhum desses valores vão compor o valor total da nota.

Na verdade vai ter 3 TAGs no bloco <Totais> que se refere ao somatório dos valor FCP, valor ICMS Dest, valor ICMS Remet.

Mais nenhum deles compõe o valor total na NFe

Editado 21 Dezembro, 2015 por Igor.Moura

[Rodrigo Sidney]

Bom dia,

Como vocês vão proceder em relação a gnre? Quem paga esses valores?

Tem que ser gerada manualmente através dos sites ou o ACBr Trunk 2 já esta com o componente para gerar gnre?

Obrigado

Editado 21 Dezembro, 2015 por Rodrigo Sidney

[Rodrigo Sidney]

Estou tentando entender o efeito disso.

Quem paga esses valores é o remetente, dessa forma ele teria que aumentar o valor do produto para compensar.

Mas o icms é calculado em cima do valor da operação e também aumenta com o valor do produto.

Isso significa que essa medida cria um grande aumento na carga tributária das empresas e que não da pra repassar aos clientes?

[DOCFABIO]

GNRE - Nenhum cliente meu faz pelo sistema. Alguns casos o contador gera essa guia separamente. Então por isso não sei.

Sobre o total da nota, pelo que entendi, os valores, cálculos, são todos por fora, ou seja, só informar as tags e não interferir em nada na nfe normal (total da nota, tags de impostos, st, etc). Alem disso tem apenas o novo grupo de totais com 3 campos que é só somar o de cada item.

Em algum lugar eu lí, pedindo para informar os valores do grupo novo nos dados adicionais, eu fiz assim por enquanto: 

Dados_Adicionais := Dados_Adicionais + ';'+' <<DIFAL '+ INTTOSTR(YearOf(now))+'='+ CURRTOSTR(ICMSUFDest.pICMSInterPart)+'%'+
                         ' '+dm.TBNotas_cabUFE.asstring+'>'+QNOTASufe.AsString+' '+
                         ' FCP='+CURRTOSTR(ICMSUFDest.pFCPUFDest)+'% '+
                         ' UFdest='+CURRTOSTR(ICMSUFDest.pICMSUFDest)+'% '+
                         ' UFinter='+CURRTOSTR(ICMSUFDest.pICMSInter)+'% '+
                         ' Vlr.FCP='+formatfloat('#,##0.00',ac_vFCPUFDest)+
                         ' Vlr.Icm.Dest='+formatfloat('#,##0.00',ac_vICMSUFDest)+
                         ' Vlr.Icm.Remet='+formatfloat('#,##0.00',ac_vICMSUFRemet)+'>> ';