CFOP 5929

[cgcesar]

Bom dia,

Estou transformando nota fiscal NFCe em NFe com CFOP 5929 e a sefaz rejeita pos esta rerando para as tag

<vTotTrib>2.28</vTotTrib>

-<ICMS>

-<ICMSST>

<orig>5</orig>

<CST>60</CST>

<vBCSTRet>11.40</vBCSTRet>

<vICMSSTRet>0.96</vICMSSTRet>

<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>

<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>

</ICMSST>

Sendo que esta tag e so para fora do estado. Alguem tem uma sugestão?

[cgcesar]

15 minutos atrás, cgcesar disse:

Bom dia,

Estou transformando nota fiscal NFCe em NFe com CFOP 5929 e a sefaz rejeita pos esta rerando para as tag

<vTotTrib>2.28</vTotTrib>

-<ICMS>

-<ICMSST>

<orig>5</orig>

<CST>60</CST>

<vBCSTRet>11.40</vBCSTRet>

<vICMSSTRet>0.96</vICMSSTRet>

<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>

<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>

</ICMSST>

Falha na validação dos dados da nota: 226969

'60' violates enumeration constraint of '41'.
The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CST' with value '60' failed to parse.
 

Sendo que esta tag e so para fora do estado. Alguem tem uma sugestão?

 

[...]

Pagina 204 do Manual na parte do Grupo de Repasse do ICMS ST ( Tag ICMSST que vc esta utilizando) diz que o unico valor válido para a tag CST é 41 = Não tributado.  Mas vc está utilizando 60

 

5 horas atrás, cgcesar disse:

Alguem tem uma sugestão?

Sim, de uma lida no manual para entender direitinho o que pode ou não pode ir dentro de cada tag e grupo do xml

[cgcesar]

isso eu sei,

esse problema acontece quando faz uma substituição de cupom fiscal 5929 so que com NFCe na bahia e permitido em outra situação o mesmo fonte não gera essa tag.  ICMS ST  gerando apenas ICM60 como e para ser uma vez que a tag  ICMS ST so e para operação interestaduais.

Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0)

fonte que gera esse erro:

                end
                else if (RightStr(Trim(queChave2.FieldByName('cst_icms').AsString), 2) = '60') then
                begin
                  CST := cst60;
                  vBCSTRet := queChave2.FieldByName('base_calculo_icms_retido').AsFloat;
                  vICMSSTRet := queChave2.FieldByName('valor_icms_retido').AsFloat;
                end
                else if (RightStr(Trim(queChave2.FieldByName('cst_icms').AsString), 2) = '70') then
                begin
 

 

Encontrei o problema é porque estou informando os campos abaixo:

vBCSTRet

vICMSSTRet

Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)