Rejeição BC ICMSST difere do somatorio dos itens

[Thiago Porto]

Olá! Estou tendo problemas para montar uma NF-e. Ao transmitir estou tendo essa rejeição.

 

21170104759987000183550010000085451000085450-nfe.xml

[RicardoVoigt]

Bom dia,

vc informou vBCST no total da Nota e não tem em nenhum item.

<vBCST>3336.60</vBCST>

Att

Ricardo

[Thiago Porto]

3 minutes ago, RicardoVoigt said:

Bom dia,

vc informou vBCST no total da Nota e não tem em nenhum item.

<vBCST>3336.60</vBCST>

Att

Ricardo

Qual tag devo informar no item? Estou fazendo dessa forma.

PRODUTO:
if CST in [cst30,cst90] then
	cBaseICMS_ST := cValorProduto_IPI +((cValorProduto_IPI/100)*GetMVAporICMS(DmNFe.cdsNFePED_UF.AsString,GetAliquotaICMS(DmNFe.cdsNFePED_UF.AsString,taVendasExternas)))                    
else
    cBaseICMS_ST := cValorProduto_IPI + ((cValorProduto_IPI/100)* DmNFe.cdsNFE_ItensMVA.AsCurrency);

//ICMS ST
cValorICMSST := cValorICMSST + (cValorICMSST_Total - cValorICMS_Ja_Pago);
if cValorICMSST < 0 then
                   cValorICMSST := cValorICMSST * (-1);

                   vICMSST := Decimal_Exato(cValorICMSST_Total - cValorICMS_Ja_Pago,2);
                   if vICMSST < 0 then
vICMSST := vICMSST * (-1);

vBC     := 0;
pICMS   := 0;
vICMS   := 0;
modBCST := dbisListaNeutra;
pMVAST  := DmNFe.cdsNFe_ItensMVA.AsCurrency;
vBCST   := Decimal_Exato(cBaseICMS_ST,2);
cBSST := cBSST + vBCST;
cVLST := cVLST + vICMSST;

NOTA:
Total.ICMSTot.vBCST := Decimal_Exato(cBSST,2);
Total.ICMSTot.vST   := Decimal_Exato(cVLST,2);

 

Quote

 

 

[RicardoVoigt]

Vc está informando CRT=1 (Simples Nacional) e CSOSN 102 nos itens. Neste caso, não teria ICMSST nos itens.

Se precisa destacar ICMSST no simples nacional ACHO que deve usar o CSOSN 900.

Att

Ricardo

[BigWings]

Para ICMS-ST no Simples Nacional as tags são 201, 202 e 203, ou 900 se precisar destacar ICMS normal.