NFe 4.0 - Problema com as tags de cobrança

[Ricardo Longo]

Produção - SP.

[Julianops]

Estou com o mesmo problema em Goias (52) homologação .

898 Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização

Já atualizei os Schemas.

 

52180602402111000150550010000088941000247203-nfe.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

6 minutos atrás, Julianops disse:

Estou com o mesmo problema em Goias (52) homologação .

898 Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização

Já atualizei os Schemas.

 

52180602402111000150550010000088941000247203-nfe.xml

Bom dia, Julianops.

Se você já atualizou os schemas e não passou, tente informar uma data superior, ex: um dia a mais.

[gilsoftware]

Com toda desconsideração conhecida dos responsáveis pelas regras da nfe 4, hoje, claro que tinha que ser hoje dia do jogo, comecei a ter o problemas com a " Rejeição 898: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização" com acbrmonitor 1.2.0.3 para dVenc igual a data de autorização, e não "menor" como diz a regra. Vi acima que atualizaram os schemas direto do SEFAZ e resolveu, porém consigo criar e só tenho a mensagem ao tentar enviar. Fiz a reclamação no site do sefaz/SP. Alguém com  solução???

[lesf]

Aqui por enquanto a única solução foi prorrogar o vencimento em 1 dia para poder autorizar. A SEFAZ SP estava indisponível momentos atrás, pode ser que estejam atualizando as regras.

[jeffaparecido]

Pessoal, para pagamento a VISTA a tags do Grupo Parcelas Y07 dup não deverão ser informadas, o governo entende que não tera parcelas a serem pagas, uma vez que é a vista ja esta pago.

Procurem na internet a nota tecnica      NT_2016_002_v1_60.pdf    que temos ate campos novos !

[RicardoVoigt]

5 horas atrás, jeffaparecido disse:

Procurem na internet a nota tecnica      NT_2016_002_v1_60.pdf    que temos ate campos novos !

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=

[gilsoftware]

nada até agora!!!! A necessidade está em aparecer no danfe as parcelas, incluindo aquela a parcela a vista

[Fernando Slv]

Bom dia, unico jeito que consegui resolver foi assim:

Cobr.Fat.nFat  := 0000010
Cobr.Fat.vOrig := 10.01;
Cobr.Fat.vDesc := 0.01;
Cobr.Fat.vLiq  := 10.00;

Se alguém souber se isso causa transtorno me avise por favor.

 

Editado 11 Julho, 2018 por Fernando Slv

[Ricardo Longo]

Não estou mais conseguindo emitir nota fiscal com data do vencimento anterior a nota fiscal, referente ao sinal. O contador orientou a colocar o vencimento com data do dia e em dados adicionais informar que esse vencimento se refere ao sinal realizado dia tal.

[Wesley Oliveira]

3 horas atrás, Fernando Slv disse:

Bom dia, unico jeito que consegui resolver foi assim:

Cobr.Fat.nFat  := 0000010
Cobr.Fat.vOrig := 10.01;
Cobr.Fat.vDesc := 0.01;
Cobr.Fat.vLiq  := 10.00;

Se alguém souber se isso causa transtorno me avise por favor.

 

Boa tarde pessoal!

Estou com problema com essa tag Fat também. Eu estou informando conforme a nota técnica pede:

<cobr>
	<fat>
		<nFat>15951</nFat>
		<vOrig>2874.90</vOrig>
		<vLiq>2874.90</vLiq>
	</fat>
	<dup>
    	...
	</dup>
</cobr>

Mas continuo recebendo mensage 905 Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados. Estou em ambiente de Homologação, Espírito Santo. Comparei com o XML que o amigo marcoprodata postou anteriormente e está com a estrutura correta. Tentei até forçar a criação da tag <vDesc> com valor 0.00, mas aí começou a dar erro de validação do valor.

[Wesley Oliveira]

Em 11/07/2018 at 14:16, Wesley Oliveira disse:

Boa tarde pessoal!

Estou com problema com essa tag Fat também. Eu estou informando conforme a nota técnica pede:

<cobr>
	<fat>
		<nFat>15951</nFat>
		<vOrig>2874.90</vOrig>
		<vLiq>2874.90</vLiq>
	</fat>
	<dup>
    	...
	</dup>
</cobr>

Mas continuo recebendo mensage 905 Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados. Estou em ambiente de Homologação, Espírito Santo. Comparei com o XML que o amigo marcoprodata postou anteriormente e está com a estrutura correta. Tentei até forçar a criação da tag <vDesc> com valor 0.00, mas aí começou a dar erro de validação do valor.

A quem interessar, precisei alterar manualmente a linha (pcnNFeW.pas):

//Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc  ', 01, 15, 0, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC);
Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc  ', 01, 15, 1, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC);

Para "forçar" gerar a tag vDesc mesmo com o valor zerado. Assim parou de dar a rejeição 905 e também de criticar o layout do campo vDesc.

[Amarildo de Matos]

Boa tarde.. Isso mesmo.. enquanto a Sefaz, nao corrigir o manual ou no webservice, tera, de colocar vDesc=0. e valeu ai.. por compartilhar.

[lkwaszak]

Bom dia,

Pessoal, é possível enviar o grupo de cobrança e não enviar a data de vencimento (sem as tags dup, ndup, dvenc) ?

Exemplo:

<cobr>

             <fat>

                 <nFat>000602740</nFat>

                 <vOrig>63.96</vOrig>

                 <vLiq>63.96</vLiq>

            </fat>

</cobr>

<pag>

      <detPag>

            <tPag>15</tPag>

             <vPag>63.96</vPag>

     </detPag>

</pag>

[Amarildo de Matos]

Bom dia.. explique melhor a situação.. que tipo de venda, é ..? a Vista, a prazo, como sera?..

[lkwaszak]

27 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia.. explique melhor a situação.. que tipo de venda, é ..? a Vista, a prazo, como sera?..

@Amarildo de Matos neste caso é uma venda de mercadoria a prazo, da maneira que está não tem como identificar que é a prazo né, no meu entender teria que ter o grupo de parcelas. Em anexo o XML completo.

A nota já está autorizada na Sefaz. Mas preciso confirmar esta questão do grupo de parcelas. 

42180661186888017673550020006027401037990432.xml

[BigWings]

6 minutos atrás, lkwaszak disse:

@Amarildo de Matos neste caso é uma venda de mercadoria a prazo, da maneira que está não tem como identificar que é a prazo né, no meu entender teria que ter o grupo de parcelas. Em anexo o XML completo.

A nota já está autorizada na Sefaz. Mas preciso confirmar esta questão do grupo de parcelas. 

42180661186888017673550020006027401037990432.xml

Ao que tudo indica, manuais, schemas e o fato da nota ter sido autorizada, o grupo de parcelas não é obrigatório.

[Amarildo de Matos]

Opa..
informacoes no pag
        <indPag>1</indPag>
nao foi informado 
indPag 

como voce informou que é
boleto bancario, tem de informar
as parcelas

indepedente de ter passado, seria 
interessante colocar essa informacoes.

mas tou achando estranho que passou
sem a vDesc, tem algo estranho ai.

Mas pode ter certesa, se nao deu
erro agora, vai dar depois.

================
      <cobr>
        <fat>
          <nFat>000602740</nFat>
          <vOrig>63.96</vOrig>
          <vLiq>63.96</vLiq>
        </fat>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <tPag>15</tPag>
          <vPag>63.96</vPag>
        </detPag>
================        

 <pag>
      <detPag>
        <indPag>1</indPag>
        <tPag>15</tPag>
        <vPag>10.00</vPag>
      </detPag>
      

      

[lkwaszak]

7 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

Opa..
informacoes no pag
        <indPag>1</indPag>
nao foi informado 
indPag 

como voce informou que é
boleto bancario, tem de informar
as parcelas

indepedente de ter passado, seria 
interessante colocar essa informacoes.

mas tou achando estranho que passou
sem a vDesc, tem algo estranho ai.

Mas pode ter certesa, se nao deu
erro agora, vai dar depois.

================
      <cobr>
        <fat>
          <nFat>000602740</nFat>
          <vOrig>63.96</vOrig>
          <vLiq>63.96</vLiq>
        </fat>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <tPag>15</tPag>
          <vPag>63.96</vPag>
        </detPag>
================        

 <pag>
      <detPag>
        <indPag>1</indPag>
        <tPag>15</tPag>
        <vPag>10.00</vPag>
      </detPag>
      

      

Pois é @Amarildo de Matos, o que acontece. Na verdade esta é uma NFe é de um fornecedor que eu comprei mercadoria,  também estranhei não ter estas informações que tu mencionou (eu emito com todas estas informações <vdesc>, <dvenc>, etc)

Como eles não estão enviando, isto gera um transtorno pra mim, porque as notas deste fornecedor entram tudo como A VISTA. Eu acredito que pode rejeitar mais pra frente estas notas deles, estou pedindo o ajuste mas queria ter a certeza que é necessário ter estas informações no XML.

 

Quanto a tag <indpag> como ela é opcional, eu não envio e no caso deste fornecedor também não.

[Amarildo de Matos]

Assim.. tu pode pedir para o cliente exigir do fornecedor, essas informações. verique com o contador, como ela pode fazer isso..

[Daniel Simoes]

A fim de conviver com esse momento confuso do SEFAZ, fomos obrigados a criar uma nova propriedade que permite a sua aplicação optar se deve gerar ou não as tags do Grupo de Fatura