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dev botao

Rejeição 858 - Grupo de Tributação informado indevidamente


Ver Solução Respondido por RicardoVoigt,
  • Este tópico foi criado há 2057 dias atrás.
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Olá

Estou com um problema ao emitir uma NF-e na versão 4.00. A operação ocorreu dentro do estado de MG, e utilizei um produto com os seguintes dados:


Código ANP: 210203001
CST: 60


Durante o processo de emissão, é exibida a rejeição "858 - Grupo de Tributação informado indevidamente". De acordo com essa validação, o produto que utilizei está sujeito a Repasse Interestadual. Fui instruída pelo meu consultor, a informar o grupo de Repasse do ICMS ST com valores zerados, já que não haverá valores a serem repassados, por ser uma operação em um mesmo estado.

Realizando testes, notei que que o ACBr não cria o grupo de repasse caso as tags vBCSTRet, vICMSSTRet, vBCSTDest, vICMSSTDest estejam todas zeradas:

 

image.png.ace0b87697c52652e996c1dd1b0611c9.png

 

Testei nas versões 1.1.0.59 e 1.1.0.61 do ACBrMonitorPlus. Como devo proceder nessa situação?
 

Em anexo:
- O arquivo enviado para o ACBr: nfe_env.txt
- O XML gerado pelo ACBr: XML_NFE.xml

Ocultei os dados do emitente e do destinatário na edição.

  • Obrigado 1
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Bom dia!

Acabei de atualizar o sistema com o ACBR de hoje (08/06/2018)
estou tentando transmitir uma nota com apenas 1 produto (cst60) e com
grupo repasse zerado (Pois esse grupo pode ser maior ou igual a zero)

NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vBCSTRet    := 0;
NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vICMSSTRet  := 0;
NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vBCSTDest := 0;
NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vICMSSTDest := 0;

Mas ao transmitir a nota fiscal ocorre a seguinte mensagem:

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 1]

Quando preencho valores nesses campos, funciona.

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  • Moderadores
1 minuto atrás, Alice disse:

Bom dia!

Acabei de atualizar o sistema com o ACBR de hoje (08/06/2018)
estou tentando transmitir uma nota com apenas 1 produto (cst60) e com
grupo repasse zerado (Pois esse grupo pode ser maior ou igual a zero)

NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vBCSTRet    := 0;
NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vICMSSTRet  := 0;
NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vBCSTDest := 0;
NotaFiscalItem.Imposto.ICMS.vICMSSTDest := 0;

Mas ao transmitir a nota fiscal ocorre a seguinte mensagem:

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 1]

Quando preencho valores nesses campos, funciona.

Anexe o comando que está enviando ao ACBrMonitorPLUS, veja tbm 

 

  • Obrigado 1
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André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
www.djsystem.com.br | www.djpdv.com.br
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Bom dia, 

Continuo com o mesmo problema também. Quando tento autorizar uma NF-e de Óleo Diesel, diz que o grupo de tributação esta informado corretamente:

-<ICMS>

-<ICMSST>

   <orig>0</orig>

   <CST>60</CST>

   <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>    DA ERRO SE VIER COM ESSE CAMPO 0,00

   <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>

   <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>

   <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>

-</ICMSST>

-</ICMS>

Mas se eu colocar 1 no <vBCSTRET>, a nota valida. De onde vem esse valor? É o valor total do produto ?

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Bom dia

No arquivo .ini enviado ao ACBr, você deve informar o grupo ICMS da seguinte forma:

[ICMS60]
CST=60rep                    // Para que o ACBr crie o XML com o grupo de repasse
Origem=0                      // Informe a origem da mercadoria
vBCSTRet=0.00           // Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS ST retido na UF remetente
vICMSSTRet=0.00      // Informe o valor do ICMS ST retido na UF remetente
vBCSTDest=0.00        // Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS ST da UF destino
vICMSSTDest=0.00   // Informe o valor do ICMS ST da UF destino


Em seguida, o ACBr irá criar o XML assim:

 

XML.png.9892ec01fc9b2effd29950547b665fe9.png

 

Mas lembre-se, não irá funcionar com as versões anteriores da 1.2.0.4 do ACBrMonitorPlus.

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Oi, poderia me dizer, onde eu informo que é ICMSST e nao ICMS60 ? 

 

Pois mesmo isolando as linhas 
 

         // ICMS.pST := ICMS.pICMSST + ICMS.pFCPST;

//              ICMS.pST := 0;
//
//              ICMS.orig := oeNacional;
//              ICMS.vBCSTRet := 0;
//              ICMS.vICMSSTRet := 0;
//              ICMS.vBCFCPSTRet := 0;
//              ICMS.pFCPSTRet := 0;
//              ICMS.vFCPSTRet := 0;
//
//              ICMS.vBCSTDest := 0;
//              ICMS.vICMSSTDest := 0;
Preenche automático. 

Editado por Rafael D'Lima
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Consegui achar o problema resolver a questao da criação do XML , porem acontece a seguinte mensagem de erro. 
Mas o XML no validador https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/NFE-VAL.aspx 
Retorna como válido . 
Mas o erro é este: 


Falha na validação dos dados da nota: 86

Erro: Schema inválido.

Os Schmas estao atualizados

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  • Solution
39 minutos atrás, dannymazzo disse:

Também não estou conseguindo emitir nota com CST 60, alguém conseguiu? 

Boa tarde, vc já fez esta mesma pergunta em outro tópico, vc deve aguardar alguém responder, ou especificar melhor com mais detalhes o seu problema...

Essa rejeição "grupo de tributação informado indevidamente", já rendeu 6 páginas só neste tópico abaixo:

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/38603-nfe-40-cst-60-combustível/

Att

Ricardo

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  • 1 mês depois ...
Em 21/06/2018 at 16:13, dannymazzo disse:

Também não estou conseguindo emitir nota com CST 60, alguém conseguiu? 

Como tópico citado pelo @RicardoVoigt está fechado...

Tivemos problemas e aqui se resolveu da seguinte maneira :

Caso o produto seja um dos códigos ANPs especificados na norma técnica passamos a tag <ICMSST> , caso contrário passamos <ICMS60>

Em ambos os casos com as tags :

<orig>
<CST>
<vBCSTRet>
<pST>
<vICMSSTRet>
<vBCFCPSTRet>
<pFCPSTRet>
<vFCPSTRet>
 
Caso seja usada a TAG <ICMS60> passamos, também, a <ICMSST> com os valores :
<orig>
<CST>
<vBCSTRet>
<vICMSSTRet>
<vBCSTDest>
<vICMSSTDest>
 

 

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Juliana Tamizou

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