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dev botao

Valor das parcelas difere do valor liquido da fatura NFe 4.0


Ver Solução Respondido por Simone D. Russo,
  • Este tópico foi criado há 2084 dias atrás.
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Estou implementando a NFe 4.0 nos meus e clientes em um desses clientes a nota está sendo rejeitada, com seguinte retorno na imagem abaixo...

Estou utilizando os mesmos comandos e configurações nos outros clientes e estão funcionando perfeitamente, alguém tem ideia do que poderia estar causando essa rejeição ? Já tentei de tudo, mudar forma de pagamento, remover as duplicatas. É só nesse cliente especifico que isso está acontecendo.

OBS.: Os clientes não utilizam boleto

 

ERRO.PNG

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como os amigos ai em cima disseram, apenas informe a tag fatura, no meu caso, eu criei uma variável e dentro dela eu somo se for duplicata, ai no final do while onde eu desmembro os pagamentos verifico se esta variável e maior que 0, se for passo a tag FAT

no meu caso:

 if rTagFat > 0 then
      Begin
        nfe.Cobr.Fat.nFat  := IntToStr(SQLServerN_DOC.AsInteger);
        nfe.Cobr.Fat.vOrig := rTagFat;
        nfe.Cobr.Fat.vLiq  := rTagFat;
      End;

 

Delphi And Web Develloper, Designer

 

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Não uso o acbr, mas tbm tive a msg, agora vc precisa informar o conjunto de tags da fatura. ( fat, nfat, etc.)

Tem outra rejeição, a 898, data de vecto da parcela, não informado ou menor que data de emissão/autorização. Esta ocorrendo comigo em vendas a vista,  porém a data não é menor, e sim igual, orientei meus clientes a gerar o vecto com 1 dia a mais..

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  • Membros Pro
1 hora atrás, Edson Zanatta disse:

Não uso o acbr, mas tbm tive a msg, agora vc precisa informar o conjunto de tags da fatura. ( fat, nfat, etc.)

Tem outra rejeição, a 898, data de vecto da parcela, não informado ou menor que data de emissão/autorização. Esta ocorrendo comigo em vendas a vista,  porém a data não é menor, e sim igual, orientei meus clientes a gerar o vecto com 1 dia a mais..

Realmente está ocorrendo essa mensagem, não entendi o problema, ou vendas à vista não podemos mais montar a tag Duplicata?

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@Reginaldo Caputo que bom que deu tudo certo 0./

No segundo caso do @Edson Zanatta lembrando que mesmo que passe a tag dup, tem que se passar a tag pag, especificando a espécie de pagamento como duplicata, lá na tag de duplicata você informa as datas e tal, será que não é isso?

Delphi And Web Develloper, Designer

 

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Só lembrando que existe um problema referente a tag do vDesc dentro do grupo da fatura, que está ocorrendo problema também, com esta mesma mensagem.

Foi comentado neste tópico, caso ocorra com alguém. 

 

Editado por Maiquel

Maiquel Parisotto

 

"Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem"

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  • Membros Pro

Boa noite!

Tenho a seguinte situação:

Ao enviar, Rejeição: 872 - soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura.

Porem, no RETORNO: A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes internas.

UF: Paraná. O cliente tem IE , idDest=1, indIEDest=1

O que pode estar acontecendo?

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  • Membros Pro
25 minutos atrás, Laudelino disse:

Boa noite!

Tenho a seguinte situação:

Ao enviar, Rejeição: 872 - soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura.

Porem, no RETORNO: A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes internas.

UF: Paraná. O cliente tem IE , idDest=1, indIEDest=1

O que pode estar acontecendo?

Segue arquivo no anexo

ErroMagia.txt

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  • Moderadores

Boa noite @Laudelino

Observe: Página 05 da NT2016.002 versao 1.60 (Fig. em anexo)
 

Citar

Exclusão da modalidade "Duplicata Mercantil"do campo tpag "Meio de Pagamento"

[pag001]
tpag=14   //Não existe mais. Use outra opção permitida
VPag=70.00
 

 

Observe o grupo que vc não informou:

[Fatura]
nFat=
vOrig=
vDesc=
vLiq=

Exemplo:
 

Citar

[Fatura]
nFat=011039
vOrig=
vDesc=
vLiq=70.00


Veja como fica no anexo em que mostra a tela do XML



 

 

tela.png

 

tela1.png


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14 horas atrás, Laudelino disse:

Boa noite!

Tenho a seguinte situação:

Ao enviar, Rejeição: 872 - soma do valor das parcelas difere do valor liquido da fatura.

Porem, no RETORNO: A SEFAZ do destinatário nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual em operacoes internas.

UF: Paraná. O cliente tem IE , idDest=1, indIEDest=1

O que pode estar acontecendo?

Não sei se é o seu caso, mas alguns clientes de são paulo possuem o mesmo problema, não permitir o "ISENTO" na inscrição, nestes casos eu passo a mesma em branco, vale a pena testar.

Delphi And Web Develloper, Designer

 

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  • Membros Pro
12 horas atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa noite @Laudelino

Observe: Página 05 da NT2016.002 versao 1.60 (Fig. em anexo)
 

[pag001]
tpag=14   //Não existe mais. Use outra opção permitida
VPag=70.00
 

 

Observe o grupo que vc não informou:

[Fatura]
nFat=
vOrig=
vDesc=
vLiq=

Exemplo:
 


Veja como fica no anexo em que mostra a tela do XML



 

 

tela.png

 

tela1.png

Ok, Kiko. É isso mesmo. Enviei o grupo Fatura e ajustei o meio de pagamento para 05. Deu certo. Obrigado

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  • Membros Pro
12 horas atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa noite @Laudelino

Observe: Página 05 da NT2016.002 versao 1.60 (Fig. em anexo)
 

[pag001]
tpag=14   //Não existe mais. Use outra opção permitida
VPag=70.00
 

 

Observe o grupo que vc não informou:

[Fatura]
nFat=
vOrig=
vDesc=
vLiq=

Exemplo:
 


Veja como fica no anexo em que mostra a tela do XML



 

 

tela.png

 

tela1.png

O [Fatura] deve ser informado como [Fatura001] e assim por diante? 

[Fatura001]
nFat=007157 - 01
vOrig=1000
vDesc=0
vLiq=1000
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=03/07/2018
vDup=1000
[PAG001]
Indpag=0
tpag=15
vPag=1000

Deve ficar assim no INI?

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  • Moderadores
40 minutos atrás, Renato Ferraz disse:

O [Fatura] deve ser informado como [Fatura001] e assim por diante? 

Não. Apenas como [Fatura] pois é uma ocorrência. 
Duplicata e Pag segue o teu exemplo. 


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