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dev botao

Valor Líquido da Fatura maior que o valor da NFe


Ver Solução Respondido por EMBarbosa,
  • Este tópico foi criado há 2043 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Pessoal, estou com o seguinte problema. Nosso sistema emite NFe e NFSe também, porém os produtos e serviços são lançados numa venda e são gerados os boletos juntos referente as duas coisas.

Numa venda tenho por exemplo :

1 - Paralama Dianteiro Gol - R$ 1.115,00

1 - Parachoque envolvente Dianteiro Gol - R$ 735,00

1 - Mão de Obra de funilaria e Pintura - R$ 400,00

Valor Total da Venda R$ 2.250,00

Aí gero 10 boletos de R$ 250,00 e ao emitir a NFe o valor da mão de obra não pode constar, registrando somente os produtos, no caso R$ 1.850,00

Aí se eu coloco o valor original R$ 1.850,00 para ser igual ao valor da NFe e o valor líquido R$ 2.250,00 dá rejeição que o valor original - desconto é maior que o valor líquido.

Como eu resolvo esta situação, já que não dá pra ficar gerando boletos somente para venda ou serviços, imagina o aumento no custo, já que pagamos R$ 2,65 por boleto e emitimos uns 1.000 boletos por dia. Iria dobrar e realmente ficar impossível de usar o sistema.

 

tentei diversas coisas, mas sempre dá alguma rejeição, alguém conseguiu superar esta situação ou tem alguma idéia de como posso fazer ??

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Amigo estou com um problema parecido, já que meu cliente aplica descontos mais também coloca Outros valores como a taxa de emissão de Boletos,até agora não consegui resolver fiz uma gambiarra para ele acrescentar isso no item.

Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios que me tem feito? 
Salmos 116:12

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  • Administradores

Boa tarde.

Acredito que sua rotina deveria realizar a emissão dos documentos (NFe e NFSe) cada um com seus respectivos valores e ao fim emitir um único boleto referente ao total dos documentos.

Att.

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Juliana Tamizou

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27 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Acredito que sua rotina deveria realizar a emissão dos documentos (NFe e NFSe) cada um com seus respectivos valores e ao fim emitir um único boleto referente ao total dos documentos.

Att.

Ok Juliana, é exatamente o que eu faço,porém por questões de segurança, é necessário constar os boletos na NFe no caso de envio ao cartório. Existem alguns cartórios que solicitam a NF para tal, na NFSe não tem campo próprio para isso e na NFe antes, na versão 3.10 assinava normalmente, porém agora na versão 4.0 é feita a consistência (ao meu ver de forma erronia, já que não é mais possível fazer uma NFe com serviços) e pelo jeito sem solução, o negócio mesmo é fazer gambiarra....

 

Não vejo luz no fim deste túnel !!!!

45 minutos atrás, cledersoncaruaru disse:

Amigo estou com um problema parecido, já que meu cliente aplica descontos mais também coloca Outros valores como a taxa de emissão de Boletos,até agora não consegui resolver fiz uma gambiarra para ele acrescentar isso no item.

Sempre o governo prejudicando o contribuinte.... Não entendi a lógica pra tal operação, e se eu quiser cobrar acréscimo na NF ??? Piada...

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Bom dia..

Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..

mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.

no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.

para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.

no boleto vai a informacao do numero de cada nota..

acho que para voce, é a solucao tambem.

valeu

 

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45 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia..
Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..
mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.
no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.
para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.
no boleto vai a informacao do numero de cada nota..
acho que para voce, é a solucao tambem.
valeu

Pelo o que eu entendi, ele não quer fazer a emissão desdobrada dos boletos, por conta do custo unitário dos boletos, tendo em vista que a sua opinião é a mais adequada... @Edevair Viesa Junior o campo "outras despesas" da NF-e não poderia te ajudar nessa situação ?

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Equipe ACBr Sérgio Assunção
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Bom dia Sérgio,

A única questão que eu vejo de informar em vOutro o rateio do custo do serviço nos itens da nota é quando essa empresa for fazer a sua escrita fiscal e contábil.

Supondo que a nota de serviço ficou em 500 reais e a nota de peças ficou em 1500 reais, como foi informado o custo do serviço em vOutro a nota de peças passou para 2000 reais, correto?

Como que fica na hora de fazer a escrita?

No meu entendimento tem que lançar a nota de serviço e a de peças, e como que fica, pois o valor da nota de peças foi somado a de serviço, logo vai dar uma diferença de 500 reais, pois essa empresa só vai receber os 2000 reais e não 2500 que seria a soma dos dois documentos.

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Italo Giurizzato Junior
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11 horas atrás, Daniel Port disse:

@Edevair Viesa Juniorcoloca o valor da fatura 2.250,00.

Daniel, se eu colocar o valor original da fatura como 2.250,00 a rejeição é que o valor total da NF é diferente do valor original da fatura. Se eu coloco o valor liquido rejeição, o valor líquido é maior que o valor original e não assina..

1 hora atrás, Amarildo de Matos disse:

Bom dia..

Ontem eu tive um caso que se asemelha a que voce esta falando..

mandei arrumar o carro.. eles fizeram duas notas fiscais, uma de servico, e outra dos produtos.

no xml da nota, consta os valores do boleto somente da nota de produtos, e o mesmo para o servico.

para mim, eles me entregram os boletos, juntando as duas notas.

no boleto vai a informacao do numero de cada nota..

acho que para voce, é a solucao tambem.

valeu

 

O problema desta operação é que se no caso precisar enviar ao cartório os títulos, mesmo que constem os números nos boletos, se o valor não bate com os da fatura o cartório rejeita a entrada, e isto já aconteceu anteriormente...

1 hora atrás, Sérgio Assunção disse:

Pelo o que eu entendi, ele não quer fazer a emissão desdobrada dos boletos, por conta do custo unitário dos boletos, tendo em vista que a sua opinião é a mais adequada... @Edevair Viesa Junior o campo "outras despesas" da NF-e não poderia te ajudar nessa situação ?

Pagar duas vezes o imposto ??? Não dá né.. Se eu gerei a NFSe com ISS pq tenho que tributar novamente na NFe ?? A empresa é Simples Nacional e o imposto é calculado em cima do valor total de faturamento...

45 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Sérgio,

A única questão que eu vejo de informar em vOutro o rateio do custo do serviço nos itens da nota é quando essa empresa for fazer a sua escrita fiscal e contábil.

Supondo que a nota de serviço ficou em 500 reais e a nota de peças ficou em 1500 reais, como foi informado o custo do serviço em vOutro a nota de peças passou para 2000 reais, correto?

Como que fica na hora de fazer a escrita?

No meu entendimento tem que lançar a nota de serviço e a de peças, e como que fica, pois o valor da nota de peças foi somado a de serviço, logo vai dar uma diferença de 500 reais, pois essa empresa só vai receber os 2000 reais e não 2500 que seria a soma dos dois documentos.

O problema todo é a SEFAZ fazer esta consistência na fatura, que nada tem a ver com eles... Na versão 3.10 isso não acontecia e todo mundo era feliz..

Ao meu ver eles não chegaram a idéia de verificar a situação com serviços..

Editado por Edevair Viesa Junior
Erro de digitação

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Bom dia Edevair,

Quero entender melhor a situação do cartório.

Vamos supor que o valor da nota de serviço é 500 reais e a de venda de peças é 1500, logo o cliente vai ter que pagar 2000 reais em 4 vezes, logo teremos 4 boletos de 500 reais.

Ao emitir esses boletos nas linhas de observação do mesmo você faz referencia as duas notas (informa o numero e valor total de cada uma por exemplo).

Ao apresentar no cartório a fatura que você se refere é somente a nota de peças?

No meu entendimento deveria apresentar os boletos e as duas notas. 

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Vale lembrar que na NFe 3.10 o grupo dup representava duplicatas. Duplicata é um título de crédito, uma obrigação de pagamento.

Na NFe 4.00 o grupo dup foi renomeado para parcelas, que é meramente informativo.

Para efeito de protesto de títulos isso faz uma grande diferença.

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Equipe ACBr BigWings
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24 minutos atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Daniel, se eu colocar o valor original da fatura como 2.250,00 a rejeição é que o valor total da NF é diferente do valor original da fatura. Se eu coloco o valor liquido rejeição, o valor líquido é maior que o valor original e não assina..

essa rejeiçao do valor da fatura nao pode ser maior que o total da nota caiu fora na versao 1.60 da NT 2016.002

Editado por Daniel Port
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36 minutos atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Pagar duas vezes o imposto ??? Não dá né.. Se eu gerei a NFSe com ISS pq tenho que tributar novamente na NFe ?? A empresa é Simples Nacional e o imposto é calculado em cima do valor total de faturamento...

 

É tributado se for CSOSN 101 ou 102 tu poderia lançar con 400 dai nao entra na base de calculo do imposto.

Verifica com o contabilista.

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29 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Edevair,

Quero entender melhor a situação do cartório.

Vamos supor que o valor da nota de serviço é 500 reais e a de venda de peças é 1500, logo o cliente vai ter que pagar 2000 reais em 4 vezes, logo teremos 4 boletos de 500 reais.

Ao emitir esses boletos nas linhas de observação do mesmo você faz referencia as duas notas (informa o numero e valor total de cada uma por exemplo).

Ao apresentar no cartório a fatura que você se refere é somente a nota de peças?

No meu entendimento deveria apresentar os boletos e as duas notas. 

No 1 cartorio de Curitiba por exemplo, só é aceita a entrada de títulos a protesto mediante NFe com valores identicos aos informados na NFe referente ao titulo, pois existem duas modalidades diferentes de títulos uma mercantil e outra de serviços, se eu gerar um boleto mercantil eles só aceitam os títulos que forem desta modalidade com NFe e os valores dos títulos devem ser exatamente os mesmos constantes nos campos de duplicatas e tb os vencimentos.

28 minutos atrás, Daniel Port disse:

essa rejeiçao do valor da fatura nao pode ser maior que o total da nota caiu fora na versao 1.60 da NT 2016.002

Não mesmo... Fiz vários testes aqui e continua a rejeição !!!

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13 minutos atrás, Daniel Port disse:

É tributado se for CSOSN 101 ou 102 tu poderia lançar con 400 dai nao entra na base de calculo do imposto.

Verifica com o contabilista.

Referente a esta tributação, eu creio que para Outras Despesas não tenha CSOSN e ele inclui no valor da Nota. Simples nacional calculo o valor do imposto sobre o faturamento se não estou enganado, independente do CSOSN ou CFOP, mas independente disso, se eu informar o campo OutrasDespesas com o valor da Nota de Serviços pra poder acertar a fatura, teremos problemas contabeis, pois a soma não vai bater e ficar duplicado os valores na escrituração referente aos serviços...

34 minutos atrás, BigWings disse:

Vale lembrar que na NFe 3.10 o grupo dup representava duplicatas. Duplicata é um título de crédito, uma obrigação de pagamento.

Na NFe 4.00 o grupo dup foi renomeado para parcelas, que é meramente informativo.

Para efeito de protesto de títulos isso faz uma grande diferença.

Qual seria a diferença, já que o cartório só exige a DANFE para o protesto ??

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21 minutos atrás, Edevair Viesa Junior disse:

No 1 cartorio de Curitiba por exemplo, só é aceita a entrada de títulos a protesto mediante NFe com valores identicos aos informados na NFe referente ao titulo, pois existem duas modalidades diferentes de títulos uma mercantil e outra de serviços, se eu gerar um boleto mercantil eles só aceitam os títulos que forem desta modalidade com NFe e os valores dos títulos devem ser exatamente os mesmos constantes nos campos de duplicatas e tb os vencimentos. 

Mas você não vai mandar pra eles tanto a NFe como a NFS-e totalizando o mesmo valor dos boletos?

Se eles não aceitam isso, você deveria perguntar pra eles como proceder. É bem provável que estejam deixando passar alguma coisa.

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[]'s

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Elton
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Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
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1 minuto atrás, EMBarbosa disse:

Mas você não vai mandar pra eles tanto a NFe como a NFS-e totalizando o mesmo valor dos boletos?

Se eles não aceitam isso, você deveria perguntar pra eles como proceder. É bem provável que estejam deixando passar alguma coisa.

Ok. Vou questionar o cartório e retorno com as informações !!!

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@EMBarbosa eu questionei o cartório e o mesmo informou que pode ser sim como você sugeriu, assim como a @Juliana Tamizou e o amigo @Amarildo de Matos 

A única coisa que terei que fazer é recalcular os valores das parcelas de acordo com as vendas de produtos.

Uma última pergunta e sei que a @Juliana Tamizou é a especialista em boletos, em qual local é permitido eu informar as duas NFs de referência ??

Gostaria de saber se posso colocar nas mensagens ao invés de usar o campo numero do documentos, pois assim não precisaria de alterar nada no financeiro !!!

 

Muito Obrigado a todos pela ajuda...

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21 minutos atrás, Daniel Port disse:

Aqui passou, eu postei depois de testar.

 

Poderia me informar como está passando as informações da fatura :

vOrig

vDesc

vLiq

E o parcelamento (duplicatas), pois eu não consegui. Dá rejeição em todas as informações que estiverem dissonantes...

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Boa tarde Edevair,

Favor anexar o XML da nota para que possamos lhe ajudar.

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Italo Giurizzato Junior
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Boa tarde.

1 hora atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Uma última pergunta e sei que a @Juliana Tamizou é a especialista em boletos, em qual local é permitido eu informar as duas NFs de referência ??

Quanto a validação dos bancos não tem nenhuma orientação especifica para estes casos, mas o local que melhor se encaixa, seriam as mensagens.

Att.

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Juliana Tamizou

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1 hora atrás, Edevair Viesa Junior disse:

Poderia me informar como está passando as informações da fatura :

vOrig

vDesc

vLiq

E o parcelamento (duplicatas), pois eu não consegui. Dá rejeição em todas as informações que estiverem dissonantes...

informei o valor de 400 como troco nos pagamentos para fechar a bagaça.

Segue o XML

43180813343960000104550010000027001001004232-nfe.xml

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