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NFe-XML-Simples Nacional Excesso


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Boa tarde pessoal

Estou com um pepino e preciso da ajuda de vocês.

Tenho um cliente que é Industria e excedeu o limite do simples nacional e com isso ele foi indicado a usar a opção do CRT como crtSimplesExcessoReceita(2) até ai tudo bem

a questão é que estou criando uma NF-e de Sp para SP que contém MVA=50%, no meu sistema ele calcula tudo certinho.
Codigo = xxx
CFOP=5401
CST=0201 (com crédito)
MVA=50
BaseST=Valor correto
ValorST=ValorCorreto
BaseIcms=0
ValorIcms=0

No entanto, quando gera o XML ele reage como se fosse RegimeNormal e coloca o CST como (cst00) e assim não armazena no XML os valores da ST.

Alguem pode me dar uma esperança ?

Muito Obrigado


 

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Amarildo, obrigado por responder.

Não tenho o conhecimento amplo sobre as regras do ACBrNFe, mas pelo que entendi, o Regime SNExcesso é de fato tratado como RPA, sendo assim, eu estava obrigando a XML ser criada como CSOSN

eu queria de fato que se fosse possível voces me mostrarem onde estão essas condições dentro do componente, mais para saber e ampliar o conhecimento sobre esse regime.

atualmente tem uma banda de empresas estourando o Limite do SN.

Digo isso porque desse mesmo cliente, no ano passado aconteceu a mesma coisa com uma outra empresa do mesmo Grupo desse cliente.

Se quiser simular, fica fácil, basta tentar criar um XML com CRT=2 e usar o CSOSN, vai perceber que ele não vai criar a tag, mas vai criar o CST00

 

abraço

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  • Solution
1 hora atrás, Marcelo Bill disse:

Não tenho o conhecimento amplo sobre as regras do ACBrNFe, mas pelo que entendi, o Regime SNExcesso é de fato tratado como RPA, sendo assim, eu estava obrigando a XML ser criada como CSOSN

eu queria de fato que se fosse possível voces me mostrarem onde estão essas condições dentro do componente, mais para saber e ampliar o conhecimento sobre esse regime.

As tags CSOSN só são válidas quando CRT = 1 (Simples Nacional).

Para CRT = 2 ou 3 valem as tags CST, permitindo os destaques de impostos que seriam exigidos no regime normal.

Isso fica evidente no manual do layout da NFe (NT 2016.002 v1.61):

image.png

 

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