Tags novas vICMSSTret, etc não geradas no XML

[mgmobile]

Boa tarde,

Estou fazendo a implementação no meu arquivo INI das novas tags que passarão a ser exigidas: <vBCSTRet>    <pST>    <vCMSSubstituto>    <vICMSSTRet>

Gerei um INI com as novas tags (conforme anexo), marquei no acbr para forçar a geração das Tags e gerei uma NF para testes.

A Danfe foi gerada mais ao abrir o XML não encontrei estas tags no XML..

Por gentileza, analisem o INI e o XML e se eu estiver fazendo algo errado me avisem!

32190505792172000320550010000002931000002936-nfe.xml NFE_293.txt

[Daniel Simoes]

O CST parece não se enquadrar nesse Grupo de Tags... veja essa explicação

 

[mgmobile]

14 horas atrás, Daniel Simoes disse:

O CST parece não se enquadrar nesse Grupo de Tags... veja essa explicação

 

Pelo link tanto CST=60 quanto CSOSN=500 devem gerar as tags... no caso desta NF é CSOSN=500. Então o contribuinte substituído que informar a CST 60 ou CSOSN 500 em operações que não sejam para consumidor final terá que informar os valores do ICMS-ST retido anteriormente na sua nota de venda, caso não seja preenchido o Sefaz retornará com a rejeição 938.

Como eu dissem não estou tendo esta rejeição 938 mais já me adiantei para criar as tags necessárias no INI mais as mesmas não foram geradas no XML conforme expliquei acima...

Peguei do link que me passou:

N12a-50 - Se informado CSOSN = 500 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, "Normal"): - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet). Observação: Implementação opcional a critério da UF. Facult.

[BigWings]

9 minutos atrás, mgmobile disse:

em operações que não sejam para consumidor final

Sua NFe é para consumidor final.

Citar

[Identificacao]
NaturezaOperacao=VENDA
FormaPag=1
Modelo=55
IndFinal=1

Nesse caso a configuração não se aplica, ou seja, a tag vICMSSubstituto será gerada apenas se o valor for maior que zero.

[mgmobile]

Em 22/05/2019 at 11:06, BigWings disse:

Sua NFe é para consumidor final.

Nesse caso a configuração não se aplica, ou seja, a tag vICMSSubstituto será gerada apenas se o valor for maior que zero.

ah, ok, vou verificar, Você quiz dizer que a tag se aplica se o valor for IGUAL a zero ok? 

[mgmobile]

Deu certo, era mesmo o indFinal que estava 1. Coloquei 0 e deu certo, obrigado!

[Juliana Tamizou]

Obrigado por reportar.

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