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ICMSSN500 - ICMS ST Retido preenchido, mas não vai para o XML


Go to solution Solved by BigWings,
  • Este tópico foi criado há 256 dias atrás.
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Ola, pessoal!

Tenho um cliente do Simples Nacional que, segundo a contabilidade, precisa informar o ICMS ST Retido.

Estou preenchendo o componente com campos: vBCSTRet, vICMSSTRet, pST e vICMSSubstituto.

Porém no XML não estão sendo informados os campos. Confira:

-<ICMS>
-<ICMSSN500>
<orig>0</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>
</ICMSSN500>
</ICMS>

Inclusive nas informações adicionais eu informo os campos que preenchi com as variáveis do próprio ACBR:

<infAdProd>vBCSTRet = R$ 12,90, vICMSSTRet = R$ 2,32, pST = %18,00, vICMSSubstituto = R$ 0,00</infAdProd>

Alguém sabe me informar se preciso preencher algum outro campo pra ir pro XML?

Obrigado!

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  • 2 weeks later...
Em 26/12/2019 at 08:50, Jonathan Schmitt disse:

Bom dia, Italo! Obrigado pelo retorno.

Segue as tags:

<mod>55</mod>
<indFinal>1</indFinal>

 

Também estou com problemas aqui.  A SEFAZ-RS está cobrando que para quem é simples o valor da substituição tributário do campo retido deve ser exibido mas quando preencho o campo valoricmsret ele não aparece nem no danfe nem no xml!

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Em 24/12/2019 at 09:02, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Jonathan,

É uma NF-e ou NFC-e?

Qual é o valor que você atribuiu para indFinal ?

Também estou com problemas aqui.  A SEFAZ-RS está cobrando que para quem é simples o valor da substituição tributário do campo retido deve ser exibido mas quando preencho o campo valoricmsret ele não aparece nem no danfe nem no xml! Isso especificamente para CFOP's 5403 e 6403.

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  • 4 weeks later...
  • Usuários SAC

Boa tarde estimados,

Para as empresas do simples, quando meu csosn = csosn500 eu preencho os campos com estes valores abaixo

pICMSST           := 0 ;
vBCST             := 0 ;
vICMSST           := 0 ;
vBCSTRet          := 0 ;
pST               := 0 ;
vICMSSubstituto   := 0.0001 ;
vICMSSTRet        := 0.0001 ;

Ainda estou analisando o impacto, mas fiz isso e está validando sem nenhum problema. Verifique se resolve.

Abraço.

-- 

Alexandre de Oliveira

Diretor de T.I.

xx16 3811 0155

www.consultatec.com.br - [email protected]

image.png.744a897bbf36127e428c6e687ef05731.png

 

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Pessoal, aproveitando o gancho,

Estou tendo problemas com o preenchimento do campo "vICMSSubstituto",  quando o valor dele é ZERO porém os demais campos possuem valor.

Tenho exemplo de um produto comprado com CST 030, isento e com cobrança de ICMS ST. A NF do fornecedor não veio com valor do ICMS próprio (por ser isento lógico) e o preenchimento do xml deveria ficar assim:

image.png.3c2e108cd3447c6d5476757667fb6ba3.png

porém o arquivo xml está gerando desta forma:

image.png.3d9823f671539067c38e354f43ecc048.png

Então para que seja informado o valor ZERO corretamente no arquivo xml estou utilizando essa "técnica" quando faço o preenchimento da nota:

if (vICMSSTRet <> 0) and (vICMSSubstituto = 0) then vICMSSubstituto := 0.001;

Existe alguma configuração no componente para resolver isso de forma natural?

Att,

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  • Solution
5 minutos atrás, imolgaro disse:

Existe alguma configuração no componente para resolver isso de forma natural?

ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ForcarGerarTagRejeicao938 := fgtSempre;

 

Equipe ACBr BigWings
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Projeto ACBr

 

 

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2 horas atrás, BigWings disse:

ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ForcarGerarTagRejeicao938 := fgtSempre;

 

Gerou corretamente. Agora vou fazer alguns testes quando todos os quatro campos não forem preenchidos pelo usuário e saírem com valor ZERO, qual será o comportamento da validação.

Obrigado!!!

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