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dev botao

Erro: Nosso Número é inválido - Siccob - Cnab 240


ALA
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  • Este tópico foi criado há 1323 dias atrás.
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Senhores, bom dia. Será que alguém pode me explicar como e gerado esse NossoNumero ?

E o ACBRBoleto quem gera, com base nas informações que alimento o componente ? Quais informações ?

Hoje estou preenchendo o NossoNumero com o meu numero de controle de boleto, mas quando verifico no TXT ele esta com mais alguma informações, segundo o siccob o numero esta invalido..

Abaixo exemplo de alguns registros "P" que estou gerando...

7560001300001P 010315770000000076422 000000627401014     10 221-00021-00     1808202000000000000050000000 02A11082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000

7560001300005P 010315770000000076422 000000628101014     10 221-00047-00     1808202000000000000050000000 02A11082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000

7560001300009P 010315770000000076422 000000629901014     10 221-00048-00     1808202000000000000050000000 02A11082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000

 

 

 

 

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Ops, obrigado pela resposta. Tb pensei que fosse isso, mas como o banco não responde de imediato, e tenho que enviar os boletos em produção amanha, esto correndo atraz...

O arqruivo já foi todo validado com sucesso. Só deu esse problema no "nossonumero"..

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Senhores, boa tarde. O pessoal do sicoob, insiste em rejeitar o arquivo pelo motivo nosso numero invalido. Alguém pode me ajudar a encontrar o problema. ?

Já olhei todo o meu código, mas não encontrei onde posso esta cometendo o erro

percebi que esse campo

 geral.ACBrBoleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum  := 8;//7; influencia na geração do número, qual valor devo colocar aqui ?

7560001300001P 010315770000000076422 000001011501014     10 221-00021-00     1808202000000000001000000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000
7560001300002Q 011000060673656691ROBERTO NERI PEREIRA FILHO              COMENDADOR ANTONIO ALVES 972            CENTRO         33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000                                        000                            
7560001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000          APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.                                                            0000000000000000 000000000000  0         
7560001300004S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU                      
7560001300005P 010315770000000076422 000001012201014     10 221-00047-00     1808202000000000000050000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000
7560001300006Q 011000035440112634OMAR CICERO FELIX                       RUA LUIZ BAHIA 49 AP 103                SANTO ANTONIO  33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000                                        000                            
7560001300007R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000          APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.                                                            0000000000000000 000000000000  0         
7560001300008S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU                      
7560001300009P 010315770000000076422 000001013001014     10 221-00048-00     1808202000000000000050000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000
7560001300010Q 011000004401794672AMIR VIANA FILHO                        RUA DR. NEIVA 138                       CENTRO         33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000                                        000                            
7560001300011R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000          APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.                                                            0000000000000000 000000000000  0         
7560001300012S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU                      
7560001300013P 010315770000000076422 000001014701014     10 221-00056-00     1808202000000000000810000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000
7560001300014Q 011000000291862691ANGELO TADEU VIANA PEREIRA              RUA COM. ANTONIO ALVES 672              CENTRO         33600000PEDRO LEOPOLDO MG0000000000000000                                        000                            
7560001300015R 01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000          APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.                                                            0000000000000000 000000000000  0         
7560001300016S 013APOS O DIA 05 COBRAR MULTA DE 2% AO MES.DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19REDUZIMOS NOSSAS MENSALIDADES DURANTEOS MESES DE MAIO/JUNHO 2020CONTAMOS COM A COLABORACAO DE TODOS .APOS O DIA 10 DO MES COBRAR MU                      
7560001300017P 010315770000000076422 000001015401014     10 221-00065-00     1808202000000000000050000000 02A13082020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                         3000   090000000000
7560001300018Q 011000000184306604GERALDO NERI LOPES                      PADRE SINFRONIO TORRES 473              TRIANGULO      33600000PEDRO LEOPOLDO MG000000

 

Resposta/Solução do banco



Em continuidade ao atendimento, nesse tipo de cenário, a cooperativa pode orientar o usuário conforme procedimento:

A crítica de  "Nosso Número Inválido" em processamento de arquivo CNAB240 ocorre em duas situações, a primeira é se as posições do campo Nosso Número do arquivo de remessa não foram preenchidas corretamente. 
O campo Nosso Número do arquivo, localizado na linha Segmento P, na posição inicial 38 e final 58, possui 20 posições reservados para informar além do nosso número, outros dados do boleto, que devem ser informados obrigatoriamente na sequência correta, conforme á seguir:
 ?10 primeiras posições do campo (1 a 10), reservado para o nosso número já com o DV. Como o nosso numero do Sicoob é composto de no máximo 8 números já com o DV, o restante das 10 posições devem ser completadas com zeros a esquerda;

 ?2 próximas posições do campo (11 a 12), reservado para informar o valor da parcela. O sistema não acata valor de parcela "00", se caso for parcela única informar valor "01";

 ?2 próximas posições do campo (13 a 14), reservado para informar a modalidade do boleto. modalidade Com Registro = 01, Caucionada = 03 ou Vinculada = 04;

 ?A próxima posição do campo (15), reservado para informar o código do Tipo de Formulário:
         "1" = Auto Copiativo
         "3" = Auto-envelopável
         "4" = A4 Sem envelopamento
         "6" = A4 Sem envelopamento 3 vias

 ? E por fim as 5 últimas posições (16 a 20) do campo, deverão ser deixados obrigatoriamente com espaços em branco. Não preencher com zeros.

E a segunda situação é quando o cálculo do DV - Dígito Verificador informado para o boleto está errado.
Utilizando o Layout para troca de informações, é possível validar se o DV do nosso número inserido na remessa está correto.

Com o Layout aberto, a cooperativa deverá selecionar a planilha "01. Contracapa" e preencher os campos "Cooperativa-DV" e "Cliente-DV". Para melhor entendimento, anexei um print com os dois campos evidenciados:



Em seguida, acessar a planilha "07.Pré-homologação de Boletos", e inserir o nosso número, sem o DV (No arquivo de remessa o último número dentro da posição 38 a 48 do segmento P é o DV). No campo "Memória de Cálculo", será apresentado o DV do nosso número.




417c0ca81bb8089cb2b02053750948a4c0006e29
Clique aqui para avaliar nosso atendimento ou reabrir seu chamado.

0000000000                                        000                            

 

 

 

 

Obs.: Não estou colocando a imagem do arquivo, pois não estou conseguindo apagar os anexos antigos...

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O pessoal do banco disse para

Prezados (as), boa tarde.

Em continuidade ao atendimento, por gentileza, orientar o usuário a realizar o calculo sem o dígito verificador. 

informado na remessa
1011-5 =>
000001011501014  

Validação:
1011-4

 

Existe alguma configuração no ACbr sobre isso ? Como devo proceder, pois os cálculoes do digito são realizados pelo componente..

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  • Moderadores

Não tem configuração, o ACBr já faz o cálculo do dígito conforme o manual.

Veja se está informando código da cooperativa e do cedente corretos.

Sugiro que não altere o tamanho máximo do nosso número, para o Sicoob se não me engano é 7.

Equipe ACBr BigWings
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr

 

 

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  • Moderadores

Se o problema é o cálculo do dígito, sim.

17 minutos atrás, ALA disse:

Ops, obrigado pela resposta, vou verificar isso agora. Mas se estivesse errado o código da cooperativa e do cedente.  Daria erro na validação na hora da homologação ?

 

Equipe ACBr BigWings
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr

 

 

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