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TAG FCP em CSOSN 900


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Caros, o contador de uma empresa ( LUCRO REAL ) que aguarda uma NOTA de DEVOLUÇÃO de empresa ( SIMPLES NACIONAL ) quer que seja destacado no XML a TAG FCP sob a CSOSN 900.

Mas essa TAG não é gerada, mesmo informando vBCFCP, pFCP, vFCP .

Realmente não é gerado ? Poderiam me ajudar ?

Achei a seguinte informação em uma informação de contabilidade  :

 

a) no campo de "Informações Adicionais do Produto", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem;

b) os valores de totais do FCP devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, quando existirem.

Obrigado.

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  • Moderadores
  • Solution
28 minutos atrás, Antonio Carlos L disse:

Mas essa TAG não é gerada, mesmo informando vBCFCP, pFCP, vFCP .

Realmente não é gerado ? Poderiam me ajudar ?

Não, não existe a tag para o CSOSN 900.

Precisa ver com a contabilidade outra forma de destacar esse imposto.

28 minutos atrás, Antonio Carlos L disse:

a) no campo de "Informações Adicionais do Produto", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem;

b) os valores de totais do FCP devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, quando existirem.

Que me lembre isso é pra impressão no DANFE, certo?

Não tenho certeza se vai ser possível creditar apenas usando a informação complementar... mas se a orientação da contabilidade foi essa, a responsabilidade é deles.

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  • 3 semanas depois ...
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Boa tarde.

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Juliana Tamizou

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  • 2 semanas depois ...
Em 25/06/2021 at 15:07, BigWings disse:

Não, não existe a tag para o CSOSN 900.

Precisa ver com a contabilidade outra forma de destacar esse imposto.

Que me lembre isso é pra impressão no DANFE, certo?

Não tenho certeza se vai ser possível creditar apenas usando a informação complementar... mas se a orientação da contabilidade foi essa, a responsabilidade é deles.

Se observarmos a Nota Técnica 2016.002, nas páginas: 27 e 28, trata da questão dos campos de FCP para o CSOSN 900 para simples nacional. 

A questão da informação nos dados adicionais já coloquei, mas não sai no xml, na parte dos itens, só no cabeçalho. 

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  • Moderadores
49 minutos atrás, FabianoCunha disse:

Se observarmos a Nota Técnica 2016.002, nas páginas: 27 e 28, trata da questão dos campos de FCP para o CSOSN 900 para simples nacional. 

Qual versão da NT 2016.002? Na versão 1.61 essa página lista os campos de FCP para o CST 20 e 30, regime normal, e não Simples Nacional.

32 minutos atrás, FabianoCunha disse:

Correto, se for o FCP-ST em vez do FCP.

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