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dev botao

Devolução de fornecedor, emitente no simples, como informar o vIcmsDeson


BYTE INFO
Ver Solução Respondido por José M. S. Junior,
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  • Membros Pro

Boa tarde.

Estamos tentando fazer uma nota de devolução para fornecedor, que tem Icms Desonerado. O emitente é do simples nacional, o Acbrmonitor, não está gerando no XML a tag vIcmsDeson no produto, gera apenas no valor total.

Estou usando o CSOSN 900 que e o aberto.

Rejeiçao: 795 - Total do ICMS Desonerado difere do somatorio dos itens.

 

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  • Membros Pro

Deveria vir assim:

- <ICMSSN900>
  <orig>0</orig> 
  <CSOSN>900</CSOSN> 
  <modBC>0</modBC> 
  <vBC>72.41</vBC> 
  <pICMS>12.0000</pICMS> 
  <vICMS>8.69</vICMS> 
  <vICMSDeson>13.04</vICMSDeson> 
  <motDesICMS>9</motDesICMS> 
</ICMSSN900>

O ACBrMonitor está gerando sem o vICMSDeson e o motDesICMS assim:

- <ICMSSN900>
  <orig>0</orig> 
  <CSOSN>900</CSOSN> 
  <modBC>0</modBC> 
  <vBC>72.41</vBC> 
  <pICMS>12.0000</pICMS> 
  <vICMS>8.69</vICMS> 
</ICMSSN900>

 

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  • Moderadores
  • Solution
4 minutos atrás, BYTE INFO disse:

É uma nota de devolução para fornecedor, quando usamos o CSOSN 900, neste caso ele deveria aceitar informar todos os campos do regime normal ?

Seria melhor tirar essa dúvida com o cantador do seu cliente, como emitir essa devolução nesse caso. Mas esses campos seriam aceitos no CST90 por exemplo, utilizando regime normal... Como CSOSN realmente não entra, terá uma rejeição da própria SEFAZ.

Consultor SAC ACBr

José Junior
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Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

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  • Membros Pro

No caso o CSOSN 900 deveria aceitar todas as tags do regime normal, não sei se o manual deles está desatualizado, porque tem todas as tags menos o icms desonerado, e o problema é que esse icms, afeta o valor do item como desconto.

nota.png

Editado por BYTE INFO
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