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erro 14-531 rejeicao total da BC ICMS difere dosomatorio dos itens em nota de devolução


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erro 14-531 rejeicao total da BC ICMS difere dosomatorio dos itens em nota de devolução o fornecedore e de santa catarina e o emitente do estado do rio de janeiro o fornecedor informou as alicotas porem o sefaz esta dando essa rejeição mesmo com os valores de acordo com o fornecedor segue xml, desde ja agradeço a quem puder me ajudar

 

encoding="UTF-8"?>

-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">


-<infNFe Id="NFe33220308964380000277550010000000141123118681" versao="4.00">


-<ide>

<cUF>33</cUF>

<cNF>12311868</cNF>

<natOp>DEVOLUCAO DE COMPRA P/ COMERCI</natOp>

<mod>55</mod>

<serie>1</serie>

<nNF>14</nNF>

<dhEmi>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhEmi>

<dhSaiEnt>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhSaiEnt>

<tpNF>1</tpNF>

<idDest>2</idDest>

<cMunFG>3302908</cMunFG>

<tpImp>1</tpImp>

<tpEmis>1</tpEmis>

<cDV>1</cDV>

<tpAmb>1</tpAmb>

<finNFe>4</finNFe>

<indFinal>0</indFinal>

<indPres>1</indPres>

<indIntermed>0</indIntermed>

<procEmi>0</procEmi>

<verProc>7.0</verProc>


-<NFref>

<refNFe>42220200851124000180550030001472061302218203</refNFe>

</NFref>

</ide>


-<emit>

<CNPJ>xxxxxxxxxxx</CNPJ>

<xNome>Mxxxxxxxxxxxxx ME</xNome>

<xFant>MERCADO DOS MOVEIS</xFant>


-<enderEmit>

<xLgr>RUA FRANCISCO ALVES N57 LOJA 1</xLgr>

<nro>10</nro>

<xBairro>CENTRO</xBairro>

<cMun>3302908</cMun>

<xMun>MIGUEL PEREIRA</xMun>

<UF>RJ</UF>

<CEP>26900000</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

<fone>2424838302</fone>

</enderEmit>

<IE>11279856</IE>

<CRT>1</CRT>

</emit>


-<dest>

<CNPJ>00851124000180</CNPJ>

<xNome>CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA</xNome>


-<enderDest>

<xLgr>RUA FERNANDO DE NORONHA</xLgr>

<nro>11808</nro>

<xBairro>DISTRITO INDUSTRIAL P LESTE</xBairro>

<cMun>4212908</cMun>

<xMun>PINHALZINHO</xMun>

<UF>SC</UF>

<CEP>89870000</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

<fone>4933665800</fone>

</enderDest>

<indIEDest>1</indIEDest>

<IE>253157862</IE>

</dest>


-<det nItem="1">


-<prod>

<cProd>8156</cProd>

<cEAN>SEM GTIN</cEAN>

<xProd>FOGAO 5 BC DELICATO BR CLARICE</xProd>

<NCM>73211100</NCM>

<CEST>2100100</CEST>

<EXTIPI>23</EXTIPI>

<CFOP>6202</CFOP>

<uCom>UNI</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>657.5400000000</vUnCom>

<vProd>657.54</vProd>

<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

<uTrib>UNI</uTrib>

<qTrib>1.0000</qTrib>

<vUnTrib>657.5400000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>


-<imposto>

<vTotTrib>109.94</vTotTrib>


-<ICMS>


-<ICMSSN102>

<orig>0</orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>


-<PIS>


-<PISAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pPIS>0.0000</pPIS>

<vPIS>0.00</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>


-<COFINS>


-<COFINSAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

</imposto>


-<impostoDevol>

<pDevol>4.00</pDevol>


-<IPI>

<vIPIDevol>26.30</vIPIDevol>

</IPI>

</impostoDevol>

</det>


-<total>


-<ICMSTot>

<vBC>657.54</vBC>

<vICMS>78.90</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>657.54</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>26.30</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>683.84</vNF>

<vTotTrib>109.94</vTotTrib>

</ICMSTot>

</total>


-<transp>

<modFrete>0</modFrete>


-<transporta>

<xEnder>,</xEnder>

</transporta>


-<vol>

<qVol>0</qVol>

</vol>

</transp>


-<pag>


-<detPag>

<tPag>90</tPag>

<vPag>0.00</vPag>

</detPag>

</pag>


-<infAdic>

<infCpl>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI RIO DE JANEIRO RJ PROCON RJ-TEL.151 OU 1512 OU 2299-2502 CENTRAL DO BRASIL P/ CRISTIANO OTTONI S/N SUBSOLO ED PEDRO II CEP 20221250 CENTRO RIO DE JANEIRO CONDECON ALERG RJ TEL 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N:8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.; VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI 12,741/12 30,38%.</infCpl>

</infAdic>

</infNFe>

 

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Boa tarde,

Por favor não copie o conteúdo do XML na postagem, pois isto dificulta a leitura da mesma.

Neste caso o correto é anexar o XML.

At.

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Juliana Tamizou
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  • Solution

Boa Tarde,

 

Voce informou a CSOSN 102 no item, logo ela não destaca icms, então o total vai diferir dos itens. Confirma com a contabilidade sempre a informação correta, e utiliza alguma csosn que tenha as tags de icms 

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Obrigado por reportar.

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