Membros Pro Carlos Luciana Posted May 12 Membros Pro Share Posted May 12 Boa tarde a todos Estou com a seguinte rejeição: 858-Rejeicao: Grupo de Tributacao informado indevidamente - [nItem: 1] Quando eu gero o arquivo texto para emitir a Nota no grupo de ICMS coloco as seguintes informações: [ICMS001] ORIG=0 CST=60 VBCSTRET=107.70 PST=0.00 VICMSSTRET=0.00 VBCSTDEST=107.70 VICMSSTDEST=0.00 VBCFCPSTRET=0.00 PFCPSTRET=0.00 VFCPSTRET=0.00 PREDBCEFET=1.00 VBCEFET=107.70 PICMSEFET=18.00 VICMSEFET=19.38 VICMSSUBSTITUTO=0.00 Só que em nosso arquivo XML para a validação no Sefaz as tags: VBCSTDEST=107.70 VICMSSTDEST=0.00 Não entram no xml, acredito que por isso não esteja validando, pois a NFe de compra do fornecedor foi emitida em março com essas informações e validou. Obrigado. Carlos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Consultores Solution José M. S. Junior Posted May 12 Consultores Solution Share Posted May 12 Boa tarde, Seria bom confirmar com o Contador do cliente qual tipo de CST deve ser utilizado, acho que nesse caso precisa ser de repasse de ICMS, se for deve preencher a tag CST=60rep José Junior Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC (15) 2105-0750 (15)99790-2976. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Membros Pro Carlos Luciana Posted May 13 Author Membros Pro Share Posted May 13 Muito obrigado @José M. S. Junior coloquei CST=60rep e a nota fiscal autorizou. Resolvido. Obrigado Link to comment Share on other sites More sharing options...
Consultores José M. S. Junior Posted May 13 Consultores Share Posted May 13 Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico. José Junior Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC (15) 2105-0750 (15)99790-2976. Link to comment Share on other sites More sharing options...
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