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valores de IPI no DANFE em devolução


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  • Membros Pro

BOM dia

csosn 0900  cfop 6411    e o valor do IPI e o Total dele Não aparecem no danfe ?!

+++ estão lá no xml   

se consulta a nota no sefaz  aparece OK os valore de IPI

o que pode ser ?

preciso anexar o xml aqui ?

 

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  • Moderadores
  • Solution

Nos itens mostra a alíquota do IPI apenas (det.imposto.IPI.IPITrib.pIPI).

Nos totais o valor total do IPI (total.ICMSTot.vIPI).

Se estiver usando o cálculo de IPI por quantidade e valor unitário, ou informando o IPI devolução, não é mostrado no DANFE, em campos próprios, precisa informar nas informações adicionais do produto ou da nota.

Equipe ACBr BigWings
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  • Membros Pro

Obrigado pela atenção

Uso o acbrmonitor.exe

se faço assim exibe o ipi nos itens e no total OK 
 

[IPI001]
CST=50
ValorBase=522.58
Valor=39.19
Aliquota=7.50

[IPI002]
CST=50
ValorBase=522.28
Valor=39.17
Aliquota=7.50

[Total]
BaseICMS=1044.86
ValorICMS=125.38
BaseICMSSubstituicao=1808.16
ValorICMSSubstituicao=200.09
ValorProduto=1044.83

ValorIPI=78.36

ValorNota=1323.28

 

se uso essa tag abaixo SEM a de cima

NAO aparece os valores no DANFE

[ImpostoDevol001]
PDevol=8
VIPIDevol=39.19


[Total]

VIPIDevol=78.36



TENTEI usar as duas formas junto e da erro de Total de Nota.
a tag [ImpostoDevol001]   é Obrigatória ?
NAO sei se  foi algum fornecedor de um cliente meu que exigiu.

 

vc sabe dizer  quando se deve usar a tag [ImpostoDevol001] ?
pior que os contadores nem sabem o que é xml

desde já agrdeço






 

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  • Consultores

Caso não seja informado nos campos citados acima pelo BigWings, a própria documentação do Danfe não prevê a impressão dessa informação em campo específico, se necessário adicionar em informações adicionais. 

ex:

[DadosAdicionais]
infAdFisco=
infCpl=Motivo:Avaria (Ast)- Devolucao ref a NF-e xxxx, série x emissão em 20/15/2022 Valor Base IPI: xxx  Valor IPI: xxx

 

Consultor SAC ACBr

José Junior
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Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

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  • Moderadores

 

17 minutos atrás, Carlos Paiva disse:

vc sabe dizer  quando se deve usar a tag [ImpostoDevol001] ?

Boa tarde!
O grupo impostoDevol deve ser preenchido se existir o tributo (IPI) a ser devolvido na NFe. 

No demais segue o que os colegas citaram. Estes campos não são contemplados no layout do manual do DANFE e sim por orientação do manual devem estar em informações adicionais. 
 
 

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  • Membros Pro

José    Obrigado
até entendo  só que como uso o acbmonitor.exe
não sei qual campo setar lá no item e no total

será que poderiam me informar ?

 

Obrigado
 

Vou deixar a tag   [ImpostoDevol001] 
e mostrar os valores de ipi la nos dados adicionais

quando for DEVOLUCAO

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  • Moderadores
43 minutos atrás, Carlos Paiva disse:

até entendo  só que como uso o acbmonitor.exe
não sei qual campo setar lá no item e no total

Item:  (seguir sequencia em cada grupo de item) 002 003

[impostoDevol001]
pDevol=
vIPIDevol=



No grupo Total:
[Total]
vBC=
vICMS=
vICMSDeson=
vBCST=
vST=
vProd= 
vFrete=
vSeg=
vDesc=
vII=
vIPI=
vPIS=
vCOFINS=
vOutro=
vNF= 
vTotTrib=
vFCP=
vFCPST=
vFCPSTRet=
vIPIDevol=

 

E nos dados adicionais conforme o exemplo que o José deixou:
 

Citar

[DadosAdicionais]
infAdFisco=
infCpl=Motivo:Avaria (Ast)- Devolucao ref a NF-e xxxx, série x emissão em 20/15/2022 Valor Base IPI: xxx  Valor IPI: xxx

 

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  • Moderadores
2 horas atrás, Carlos Paiva disse:

vc sabe dizer  quando se deve usar a tag [ImpostoDevol001] ?

Usa em notas de devolução de empresa do Simples Nacional (CRT=1) para empresa do regime normal, quando necessário a devolução do IPI.

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