Ajustando junto ao santander (empresa 01)

[Marcelo Manoel da Silva]

Olá...

enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander.

foram duas empresas diferentes.

eu enviei o seguinte arquivo de remessa:

03300000        2032168885000129002400771414013                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         110102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400771414013     G. SILVA                                                                                                      0000000110102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000086121  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              310300000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000          3                                                                                                                                            
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008                                                                                                                                                                                                                   

com o seguinte boleto:

o retorno que tive do banco foi:

 

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
033 – 047	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
054 - 068	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
058 - 058	Tipo de cobrança	N	1			5	. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5
059 - 059	Forma de Cadastramento	N	1			6	. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1
222 - 223	Número de dias para protesto	N	2				. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
042 – 065	Reservado (uso Banco)	A	24		Brancos		CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5
067 - 074	Data da multa	N	8		DDMMAAAA	32	. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

a questão :
. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei.

 

Obrigado !

 

 

[Diego Foliene]

15 horas atrás, Marcelo Manoel da Silva disse:

Olá...

enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander.

foram duas empresas diferentes.

eu enviei o seguinte arquivo de remessa:

03300000        2032168885000129002400771414013                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         110102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400771414013     G. SILVA                                                                                                      0000000110102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000086121  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              310300000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000          3                                                                                                                                            
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008                                                                                                                                                                                                                   

com o seguinte boleto:

o retorno que tive do banco foi:

 

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
033 – 047	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
054 - 068	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
058 - 058	Tipo de cobrança	N	1			5	. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5
059 - 059	Forma de Cadastramento	N	1			6	. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1
222 - 223	Número de dias para protesto	N	2				. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
042 – 065	Reservado (uso Banco)	A	24		Brancos		CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5
067 - 074	Data da multa	N	8		DDMMAAAA	32	. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

a questão :
. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei.

 

Obrigado !

 

 

Bom dia!
Por favor, o banco forneceu para você o manual respectivo?
Pela quantidade de caracteres na linha da a entender que se trata de um CNAB de 240 posições.
No manual do Layout CNAB240 posições para cobrança do Santader que encontrei aqui(https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-cobranca-portugues-jul22/22-07-14_131739_h7815-layout-cobranca-cnab-240-posicoes-padrao-santander-multibanco-julho-2022-v4.pdf#xd_co_f=NGYyZmNlOTUtMjMyYS00ZDM4LTg1N2MtYzAwYjFhYjdkNzJm~) no Segmento R das posições 42 a 65 a informação é diferente do que o retorno que você recebeu.

[Marcelo Manoel da Silva]

1 hora atrás, Diego Foliene disse:

Bom dia!
Por favor, o banco forneceu para você o manual respectivo?
Pela quantidade de caracteres na linha da a entender que se trata de um CNAB de 240 posições.
No manual do Layout CNAB240 posições para cobrança do Santader que encontrei aqui(https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-cobranca-portugues-jul22/22-07-14_131739_h7815-layout-cobranca-cnab-240-posicoes-padrao-santander-multibanco-julho-2022-v4.pdf#xd_co_f=NGYyZmNlOTUtMjMyYS00ZDM4LTg1N2MtYzAwYjFhYjdkNzJm~) no Segmento R das posições 42 a 65 a informação é diferente do que o retorno que você recebeu.

o que recebi foi o seguinte:

email:

Prezado cliente,

É com prazer que agradecemos sua escolha e lhe damos as boas vindas ao produto do banco Santander Brasil como solução para seus negócios. O objetivo de nosso atendimento é promover a implantação do produto no sistema de sua empresa com a maior otimização de tempo possível. Para darmos início ao processo, encaminhamos o conteúdo do anexo e informamos os dados de seu chamado: Abaixo, por gentileza, preencher os dados pertinentes ao seu caso.   Chamado Empresa CNPJ Agencia Conta Convenio Ambiente Estação Meio de troca de arquivos Código de transmissão 240 Código de transmissão 400 Complemento Produto 6529287   G SILVA DE OLIVEIRA  32168885000129  0024  130069663  0771414  Produção  G6AJ  INTERNET BANKING  002400000771414  00240077141401300696  I63  COBRANÇA ELETRÔNICA 6529362 METALPRIME USINAGEM SERIADA EIRELI 18579609000122 0024 130067654 0118150 Produção BK3Z INTERNET BANKING   002400000118150 00240011815001300676 I54 COBRANÇA ELETRÔNICA   •  Carteira a inserir no arquivo remessa: 5 Rápida com Registro (Empresa imprime)                                                          Carteira a inserir nos boletos: 101                                                          1 Eletrônica com registro (Banco imprime)                                                          Carteira a inserir nos boletos:  104   Conforme necessidade da empresa, juros, multa, protesto e baixa automatica devem ser inseridos nos arquivos de teste para validação. Por gentileza, após a adaptação do sistema de sua empresa seguindo as orientações de nossos manuais, pedimos que nos sejam enviados os arquivos de teste para análise (somente para produtos que exigem arquivos para serem analisados).   e mais esse 4 anexos:    CÓDIGO DE BARRAS - COBRANÇA V34 set2021.pdfPasso a Passo_Auto Teste Cobrança.pdfH7800 Layout Cobrança 353_400 posições V. 2.29 Julho 2022.pdfH7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Julho 2022 V.4.pdf

H7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Julho 2022 V.4.pdfH7800 Layout Cobrança 353_400 posições V. 2.29 Julho 2022.pdf

[Marcelo Manoel da Silva]

Percebam que nas instruções eles enviam as duas opções : CNAB240 E CNAB400

Talvez estejamos com curto circuito aqui na comunicação com eles.

enviei um email para me certificar qual tipo de cnab vamos usar.

obrigado.

[Diego Foliene]

17 horas atrás, Marcelo Manoel da Silva disse:

Olá...

enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander.

foram duas empresas diferentes.

eu enviei o seguinte arquivo de remessa:

03300000        2032168885000129002400771414013                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         110102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400771414013     G. SILVA                                                                                                      0000000110102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000086121  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              310300000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000          3                                                                                                                                            
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008                                                                                                                                                                                                                   

com o seguinte boleto:

o retorno que tive do banco foi:

 

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
033 – 047	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
054 - 068	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
058 - 058	Tipo de cobrança	N	1			5	. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5
059 - 059	Forma de Cadastramento	N	1			6	. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1
222 - 223	Número de dias para protesto	N	2				. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
042 – 065	Reservado (uso Banco)	A	24		Brancos		CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5
067 - 074	Data da multa	N	8		DDMMAAAA	32	. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

a questão :
. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei.

 

Obrigado !

 

 

Sobre a observação Informar a carteira.

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Modalidade ao gerar o boleto.

Sobre a observação Favor informar o convênio da empresa

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Convenio ao gerar o boleto.

Sobre a observação Segmento R > Data incorreta, favor verificar

• Note que na posição indicada no seu arquivo está a data zero do Delphi(30/12/1899), por favor verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].DataMulta

Sobre a observação Segmento P > Código da carteira incorreto, alterar para 5.

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo(também pode ser na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].CaracTitulo) para receber 5 (para o Santander) você deve atribuir tcSimplesRapComReg.

Sobre a observação Segmento P > Forma de Cadastramento Incorreta, alterar para 1

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.TipoCarteira para receber 1(para o Santander) você deve passar tctRegistrada.

Sobre a ovservação Segmento P > Se campo 221 não informar protesto ou informar o código 3, este campo deve ser zerado.

• Verifique o que você passou nos campos de instrução. (ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].Instrucao1 / ACBrBoleto.ListadeBoletos[i].Instrucao2)

Todas essas observações foram feitas analisando as informações que você disponibilizou e a unit ACBrBancoSantander.pas localizada em (..\ACBr\Fontes\ACBrBoleto\)
 

[Marcelo Manoel da Silva]

ainda no aguardo da confirmação do santander sobre qual cnab usar... nao fechem o topico por favor...

[Marcelo Manoel da Silva]

Em 13/10/2022 at 12:00, Diego Foliene disse:

Sobre a observação Informar a carteira.

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Modalidade ao gerar o boleto.

Sobre a observação Favor informar o convênio da empresa

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Convenio ao gerar o boleto.

Sobre a observação Segmento R > Data incorreta, favor verificar

• Note que na posição indicada no seu arquivo está a data zero do Delphi(30/12/1899), por favor verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].DataMulta

Sobre a observação Segmento P > Código da carteira incorreto, alterar para 5.

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo(também pode ser na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].CaracTitulo) para receber 5 (para o Santander) você deve atribuir tcSimplesRapComReg.

Sobre a observação Segmento P > Forma de Cadastramento Incorreta, alterar para 1

• Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.TipoCarteira para receber 1(para o Santander) você deve passar tctRegistrada.

Sobre a ovservação Segmento P > Se campo 221 não informar protesto ou informar o código 3, este campo deve ser zerado.

• Verifique o que você passou nos campos de instrução. (ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].Instrucao1 / ACBrBoleto.ListadeBoletos[i].Instrucao2)

Todas essas observações foram feitas analisando as informações que você disponibilizou e a unit ACBrBancoSantander.pas localizada em (..\ACBr\Fontes\ACBrBoleto\)
 

 

Olá...

vamos por partes...

o que consegui resolver foi:

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
033 – 047	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
054 - 068	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
058 - 058	Tipo de cobrança	N	1			5	. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

067 - 074

Data da multa

N

8

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

 

porem isso aqui não consegui ainda:

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
059 - 059	Forma de Cadastramento	N	1			6	. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1
222 - 223	Número de dias para protesto	N	2				. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
042 – 065	Reservado (uso Banco)	A	24		Brancos		CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

forma de cadastramento ta saindo 2 e era para sair 1

numero de dias para protesto ta saindo 10, conforme eu gostaria que fosse, mas o banco não aceitou...

 

reservado para uso do banco deveria estar com espaços brancos, mas está com zeros...

 

o conteudo da acbr.ini está assim:

[Principal]
TipoResposta=0
CodificacaoResposta=0
LogNivel=4
LogPath=C:\du\down_ups\logs\

[Versao]
ACBrLib=0.0.2
ACBrLibSAT=0.2.4.125
ACBrLibPosPrinter Demo=1.0.0.116
ACBrLibBoleto=0.2.0.204
ACBrLibCEP Demo=0.0.1.91
ACBrLibCEP=0.0.1
ACBrLibNFE=0.4.6.187

[Sistema]
Nome=
Versao=
Data=30/12/1899
Descricao=

[Email]
Nome=Luis Dirceu
Servidor=mail.newage.com.br
[email protected]
[email protected]
Senha=JiwCXFRheTkYOWlwGw8=
Codificacao=27
Porta=587
SSL=0
TLS=0
Timeout=0
Confirmacao=0
ConfirmacaoEntrega=0
SegundoPlano=0
Tentativas=1
IsHTML=0
Priority=1

[PosPrinter]
ArqLog=C:\DU\DOWN_UPS\sat\LOGS\
Modelo=2
Porta=5
PaginaDeCodigo=2
ColunasFonteNormal=80
EspacoEntreLinhas=0
LinhasEntreCupons=21
CortaPapel=1
TraduzirTags=1
IgnorarTags=0
LinhasBuffer=0
ControlePorta=1
VerificarImpressora=0
TipoCorte=0

[PosPrinter_Barras]
MostrarCodigo=0
LarguraLinha=0
Altura=0
Margem=0

[PosPrinter_QRCode]
Tipo=2
LarguraModulo=4
ErrorLevel=0

[PosPrinter_Logo]
IgnorarLogo=0
KeyCode1=32
KeyCode2=32
FatorX=1
FatorY=1

[PosPrinter_Gaveta]
SinalInvertido=0
TempoON=50
TempoOFF=200

[PosPrinter_MPagina]
Largura=0
Altura=0
Esquerda=0
Topo=0
Direcao=0
EspacoEntreLinhas=0

[PosPrinter_Device]
Baud=9600
Data=8
Timeout=3
Parity=0
Stop=0
MaxBandwidth=0
SendBytesCount=0
SendBytesInterval=0
HandShake=0
SoftFlow=0
HardFlow=0

[Proxy]
Servidor=
Porta=5000
Usuario=
Senha=

[SoftwareHouse]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU Sistemas
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[Emissor]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU SISTEMAS
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[SAT]
Modelo=2
NomeDLL=C:\du\down_ups\sat\driverdimep\dllsat_x86\dllsat.dll
ArqLog=C:\du\down_ups\sat\logs\ACBrSat.log
CodigoDeAtivacao=00000000
SignAC=HN/P+2z+YEydGOlqx3k0VLCTPqNSTloIXcnFH8vt0+hUFIe5y3xiziJ/2hznmHnjHlhe7pU+orRiDLF7glkUApk+u5VJiIi/9CrddXSGd8XbiHXFtAI9+Io0opKArBkR/yumvhhOOetnFiS2bai7Bj6NprqQfjY8zH2kiEzM2OkHPgSpz8F7NLGIimtTggNX3OP8qI00PbMV0jBhAWNWbtzNIsFUgTYw/le/i4vH1J5nL3DXZhIu1OjJ5md7+dqUCpZY3NliCv11nYXp0ux++QcGjoxrPnZZacZ7YhkHrwQHGeEk8ct/N8eBcYnp/4FgDQAzImxP+aIr3KIfJK/bpw==
ValidarNumeroSessaoResposta=0
NumeroTentativasValidarSessao=1

[SATRede]
tipoInter=0
SSID=
seg=0
codigo=
tipoLan=0
lanIP=
lanMask=
lanGW=
lanDNS1=
lanDNS2=
Usuario=
senha=
proxy=0

[SATConfig]
infCFe_versaoDadosEnt=0,07
ide_CNPJ=
ide_numeroCaixa=0
ide_tpAmb=1
emit_CNPJ=22369848000125
emit_IE=535565212119
emit_IM=
emit_cRegTrib=0
emit_cRegTribISSQN=6
emit_indRatISSQN=1
EhUTF8=1
PaginaDeCodigo=65001
ArqSchema=
XmlSignLib=0

[SATConfigArquivos]
SalvarCFe=1
SalvarCFeCanc=1
SalvarEnvio=1
SepararPorCNPJ=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=1
SepararPorDia=0
PastaCFeVenda=C:\du\down_ups\sat\venda
PastaCFeCancelamento=C:\du\down_ups\sat\cancela
PastaEnvio=C:\du\down_ups\sat\envio
PrefixoArqCFe=Venda
PrefixoArqCFeCanc=Cancelado

[DFe]
SSLCryptLib=1
SSLHttpLib=3
SSLXmlSignLib=4
UF=SP
TimeZone.Modo=0
TimeZone.Str=
URLPFX=
ArquivoPFX=D:\rede\Certificados\du sistemas 2022\dusistemas2022_com_chavePrivadasenhamarcelo.pfx
DadosPFX=
Senha=GTgZSVA7Lw==
NumeroSerie=011FDCBD5C6B0B3556
VerificarValidade=1

[Extrato]
PathPDF=C:\du\down_ups\sat\pdf
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=FreePDF
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=C:\du\down_ups\fotos\empresasteste.jpg
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=3
MargemDireita=8
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Tipo=0
ImprimeQRCode=1
ImprimeMsgOlhoNoImposto=0
ImprimeCPFNaoInformado=0
Filtro=0
MsgAppQRCode=Consulte o QR Code pelo aplicativo  "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeCodigoEan=0
LarguraBobina=302
EspacoFinal=0
LogoWidth=100
LogoHeigth=50
LogoAutoSize=1
LogoCenter=0
LogoVisible=1
ImprimeChaveEmUmaLinha=0
ImprimeQRCodeLateral=1
ImprimeLogoLateral=1

[Integrador]
ArqLog=
PastaInput=C:\Integrador\Input\
PastaOutput=C:\Integrador\Output\
Timeout=30

[BoletoDiretorioConfig]
DataArquivo=30/12/1899
DataCreditoLanc=30/12/1899
DirArqRemessa=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\REMESSAS_A_ENVIAR\
DirArqRetorno=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\RETORNOS_ABERTOS\
DirHomologacao=0
ImprimirMensagemPadrao=1
LayoutRemessa=0
LeCedenteRetorno=0
NomeArqRemessa=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.REM
NomeArqRetorno=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.RET
NumeroArquivo=0
RemoveAcentosArqRemessa=0
PrefixArqRemessa=

[BoletoBancoConfig]
Digito=0
LayoutVersaoArquivo=0
LayoutVersaoLote=0
LocalPagamento=
Numero=0
NumeroCorrespondente=0
OrientacaoBanco=
TipoCobranca=2
CasasDecimaisMoraJuros=0
CIP=

[BoletoCedenteConfig]
Agencia=0024
AgenciaDigito=0
Bairro=CEAT
CaracTitulo=0
CEP=13.573-420
Cidade=SÃO CARLOS
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
CodigoCedente=0771414
CodigoTransmissao=002400000771414
Complemento=
Conta=13006966
ContaDigito=3
Convenio=0771414
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Modalidade=5
Nome=G. SILVA 
NumeroRes=536
ResponEmissao=0
Telefone=16) 9624-7173
TipoCarteira=0
TipoDocumento=1
TipoInscricao=1
UF=SP
DigitoVerificadorAgenciaConta=
IdentDistribuicao=1
Operacao=

[BoletoBancoFCFortesConfig]
DirLogo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\LOGOBANCOS
Filtro=0
Layout=0
MostrarPreview=1
MostrarProgresso=0
MostrarSetup=0
NomeArquivo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\PDF\202210\G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.PDF
NumeroCopias=1
PrinterName=
SoftwareHouse=
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
CalcularNomeArquivoPDFIndividual=0

[BoletoConfig]
emailAssuntoBoleto=
emailMensagemBoleto=

[BoletoCedenteWS]
ClientID=
ClientSecret=
KeyUser=
Scope=
IndicadorPix=0

[BoletoWebSevice]
LogRegistro=1
PathGravarRegistro=
Operacao=0
VersaoDF=1.2
UseCertificateHTTP=0
FormaEmissao=0
SalvarGer=1
ExibirErroSchema=1
FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%.
RetirarAcentos=1
RetirarEspacos=1
IdentarXML=0
ValidarDigest=1
Ambiente=1
SalvarWS=0
Timeout=5000
TimeoutPorThread=0
Visualizar=0
AjustaAguardaConsultaRet=0
AguardarConsultaRet=0
IntervaloTentativas=1000
Tentativas=5
SSLType=0
QuebradeLinha=|
PathSalvar=
PathSchemas=
IniServicos=
SalvarArq=1
AdicionarLiteral=0
SepararPorCNPJ=0
SepararPorIE=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=0
SepararPorDia=0
Download.PathDownload=
Download.SepararPorNome=0
IdCSRT=0
CSRT=

[CEP]
WebService=10
ChaveAcesso=
Usuario=
Senha=
PesquisarIBGE=1

[NFe]
FormaEmissao=0
SalvarGer=1
ExibirErroSchema=1
FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%.
RetirarAcentos=1
RetirarEspacos=1
IdentarXML=0
ValidarDigest=1
IdCSC=
CSC=
ModeloDF=0
VersaoDF=3
AtualizarXMLCancelado=0
VersaoQRCode=2
CamposFatObrigatorios=1
TagNT2018005=0
Ambiente=1
SalvarWS=0
Timeout=5000
TimeoutPorThread=0
Visualizar=0
AjustaAguardaConsultaRet=0
AguardarConsultaRet=0
IntervaloTentativas=1000
Tentativas=5
SSLType=5
QuebradeLinha=|
PathSalvar=
PathSchemas=C:\du\down_ups\schemas\
IniServicos=
SalvarArq=1
AdicionarLiteral=0
SepararPorCNPJ=0
SepararPorIE=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=0
SepararPorDia=0
Download.PathDownload=
Download.SepararPorNome=0
SalvarEvento=0
SalvarApenasNFeProcessadas=0
EmissaoPathNFe=0
NormatizarMunicipios=0
PathNFe=
PathInu=
PathEvento=
PathArquivoMunicipios=
IdCSRT=0
CSRT=

[DANFE]
PathPDF=
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=6
MargemDireita=5,1
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Protocolo=
Cancelada=0
TipoDANFE=1
ImprimeTotalLiquido=1
vTribFed=0
vTribEst=0
vTribMun=0
FonteTributos=
ChaveTributos=
ImprimeTributos=1
ExibeTotalTributosItem=0
ImprimeCodigoEan=0
ImprimeNomeFantasia=0
ExibeInforAdicProduto=1
QuebraLinhaEmDetalhamentos=1

[DANFENFe]
FormularioContinuo=0
ImprimeValor=0
ImprimeDescPorPercentual=0
ImprimeDetalhamentoEspecifico=1
PosCanhoto=0
PosCanhotoLayout=0
ExibeResumoCanhoto=1
TextoResumoCanhoto=
ExibeCampoFatura=1
ExibeDadosISSQN=0
ExibeDadosDocReferenciados=1
DetVeiculos=[dv_chassi,dv_xCor,dv_nSerie,dv_tpComb,dv_nMotor,dv_anoMod,dv_anoFab]
DetMedicamentos=[dm_nLote,dm_qLote,dm_dFab,dm_dVal,dm_vPMC]
DetArmamentos=[da_tpArma,da_nSerie,da_nCano,da_descr]
DetCombustiveis=[dc_cProdANP,dc_CODIF,dc_qTemp,dc_UFCons,dc_CIDE,dc_qBCProd,dc_vAliqProd,dc_vCIDE]
TributosPercentual=0
TributosPercentualPersonalizado=0
MarcadAgua=
LarguraCodProd=54
ExibeEAN=0
AltLinhaComun=30
EspacoEntreProdutos=7
AlternaCoresProdutos=0
CorDestaqueProdutos=clWhite
TamanhoLogoHeight=0
TamanhoLogoWidth=0
RecuoEndereco=0
RecuoEmpresa=0
LogoemCima=0
RecuoLogo=0
ExpandirDadosAdicionaisAuto=0
ImprimeContDadosAdPrimeiraPagina=0
ExibeCampoDePagamento=0
Fonte.Nome=0
Fonte.Negrito=0
Fonte.TamanhoFonteRazaoSocial=8
Fonte.TamanhoFonteEndereco=0
Fonte.TamanhoFonteInformacoesComplementares=8
Fonte.TamanhoFonteDemaisCampos=8

[DANFENFCe]
TipoRelatorioBobina=0
TipoRelatorioEvento=0
LarguraBobina=302
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeItens=1
ViaConsumidor=0
vTroco=0
ImprimeQRCodeLateral=0
ImprimeLogoLateral=0
EspacoFinal=38
TamanhoLogoHeight=50
TamanhoLogoWidth=77
DescricaoPagamentos=[icaTipo,icaBandeira]
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeEmDuasLinhas=0
MargemInferior=0
MargemSuperior=0
MargemEsquerda=0
MargemDireita=0
FonteLinhaItem.Name=Lucida Console
FonteLinhaItem.Color=536870912
FonteLinhaItem.Size=7
FonteLinhaItem.Bold=0
FonteLinhaItem.Italic=0
FonteLinhaItem.Underline=0
FonteLinhaItem.StrikeOut=0

o conteudo do *.ini que estou alimentando está assim:

[Cedente]
Nome=G. SILVA 
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Numero=536
Bairro=CEAT
Cidade=SÃO CARLOS
CEP=13.573-420
Complemento=
UF=SP
RespEmis=0
TipoPessoa=1
CodigoCedente=0771414
LayoutBol=3
CaracTitulo=5
TipoCarteira=1
TipoDocumento=0
Modalidade=5
CodTransmissao=002400000771414
Convenio=0771414

[conta]
conta=13006966
DigitoConta=3
Agencia=0024
DigitoAgencia=0
DigitoVerificadorAgenciaConta=

[Banco]
Numero=033
CNAB=CNAB240
TipoCobranca=5
NumeroCorrespondente=0
VersaoArquivo=0
VersaoLote=0

[Titulo1]
NumeroDocumento=2
NossoNumero=26
Carteira=5
ValorDocumento=8825
Vencimento=07/11/2022
DataDocumento=10/10/2022
DataProcessamento=24/10/2022
DataAbatimento=07/11/2022
DataDesconto=07/11/2022
DataMoraJuros=12/11/2022
DiasDeProtesto=10
DiasDeNegativacao=15
DataProtesto=17/11/2022
DataNegativacao=0
DataMulta=12/11/2022
DataBaixa=0
ValorAbatimento=0,00
ValorDesconto=0,00
ValorMoraJuros=0,00
ValorIOF=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
MultaValorFixo=0
PercentualMulta=10
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria mesmo apos o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
DataLimitePagto=06/01/2023
Sacado.NomeSacado=CARCINONI COMERCIO DE TRATORES
Sacado.CNPJCPF=35.011.376/0001-86
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=RUA JOÃO COELHO
Sacado.Numero=61
Sacado.Bairro=CENTRO
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=MONTE ALTO
Sacado.UF=SP
Sacado.CEP=15910000
Sacado.Email=
Sacado.SacadoAvalista.Pessoa=0
Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista=
Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF=
Sacado.SacadoAvalista.Logradouro=
Sacado.SacadoAvalista.Numero=
Sacado.SacadoAvalista.Complemento=
Sacado.SacadoAvalista.Bairro=
Sacado.SacadoAvalista.Cidade=
Sacado.SacadoAvalista.UF=
Sacado.SacadoAvalista.CEP=
Sacado.SacadoAvalista.Email=
Sacado.SacadoAvalista.Fone=
Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr=
Mensagem=
Informativo=
Detalhamento=
Competencia=
ArquivoLogoEmp=
Verso=
Instrucao1=
Instrucao2=
Instrucao3=
Aceite=
OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=0
parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=M0000000002
TipoDiasProtesto=1
CodigoNegativacao=3
TipoDiasNegativacao=0
TipoImpressao=1
CodigoMora=1
TipoDesconto=0
TipoDesconto2=0
CarteiraEnvio=0

e o arquivo de remessa gerado foi o seguinte:

03300000        2032168885000129002400000771414                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         124102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400000771414     G. SILVA                                                                                                      0000000124102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000264521  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              210200000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000212112022000000000001000                                                                                                                                                       
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008                                                                                                                                                                                                                   

 

onde ainda estou errando ???

 

Obrigado...

 

 

[Diego Foliene]

13 horas atrás, Marcelo Manoel da Silva disse:

 

Olá...

vamos por partes...

o que consegui resolver foi:

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
033 – 047	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
054 - 068	Código de Transmissão	N	15			3	. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
058 - 058	Tipo de cobrança	N	1			5	. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

067 - 074

Data da multa

N

8

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

 

porem isso aqui não consegui ainda:

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
059 - 059	Forma de Cadastramento	N	1			6	. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1
222 - 223	Número de dias para protesto	N	2				. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.
REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA
POS INI/FIN	DESCRIÇÃO	A/N	TAM	DEC	CONTEÚDO	NOTAS	CORREÇÕES
042 – 065	Reservado (uso Banco)	A	24		Brancos		CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

forma de cadastramento ta saindo 2 e era para sair 1

numero de dias para protesto ta saindo 10, conforme eu gostaria que fosse, mas o banco não aceitou...

 

reservado para uso do banco deveria estar com espaços brancos, mas está com zeros...

 

o conteudo da acbr.ini está assim:

[Principal]
TipoResposta=0
CodificacaoResposta=0
LogNivel=4
LogPath=C:\du\down_ups\logs\

[Versao]
ACBrLib=0.0.2
ACBrLibSAT=0.2.4.125
ACBrLibPosPrinter Demo=1.0.0.116
ACBrLibBoleto=0.2.0.204
ACBrLibCEP Demo=0.0.1.91
ACBrLibCEP=0.0.1
ACBrLibNFE=0.4.6.187

[Sistema]
Nome=
Versao=
Data=30/12/1899
Descricao=

[Email]
Nome=Luis Dirceu
Servidor=mail.newage.com.br
[email protected]
[email protected]
Senha=JiwCXFRheTkYOWlwGw8=
Codificacao=27
Porta=587
SSL=0
TLS=0
Timeout=0
Confirmacao=0
ConfirmacaoEntrega=0
SegundoPlano=0
Tentativas=1
IsHTML=0
Priority=1

[PosPrinter]
ArqLog=C:\DU\DOWN_UPS\sat\LOGS\
Modelo=2
Porta=5
PaginaDeCodigo=2
ColunasFonteNormal=80
EspacoEntreLinhas=0
LinhasEntreCupons=21
CortaPapel=1
TraduzirTags=1
IgnorarTags=0
LinhasBuffer=0
ControlePorta=1
VerificarImpressora=0
TipoCorte=0

[PosPrinter_Barras]
MostrarCodigo=0
LarguraLinha=0
Altura=0
Margem=0

[PosPrinter_QRCode]
Tipo=2
LarguraModulo=4
ErrorLevel=0

[PosPrinter_Logo]
IgnorarLogo=0
KeyCode1=32
KeyCode2=32
FatorX=1
FatorY=1

[PosPrinter_Gaveta]
SinalInvertido=0
TempoON=50
TempoOFF=200

[PosPrinter_MPagina]
Largura=0
Altura=0
Esquerda=0
Topo=0
Direcao=0
EspacoEntreLinhas=0

[PosPrinter_Device]
Baud=9600
Data=8
Timeout=3
Parity=0
Stop=0
MaxBandwidth=0
SendBytesCount=0
SendBytesInterval=0
HandShake=0
SoftFlow=0
HardFlow=0

[Proxy]
Servidor=
Porta=5000
Usuario=
Senha=

[SoftwareHouse]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU Sistemas
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[Emissor]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU SISTEMAS
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[SAT]
Modelo=2
NomeDLL=C:\du\down_ups\sat\driverdimep\dllsat_x86\dllsat.dll
ArqLog=C:\du\down_ups\sat\logs\ACBrSat.log
CodigoDeAtivacao=00000000
SignAC=HN/P+2z+YEydGOlqx3k0VLCTPqNSTloIXcnFH8vt0+hUFIe5y3xiziJ/2hznmHnjHlhe7pU+orRiDLF7glkUApk+u5VJiIi/9CrddXSGd8XbiHXFtAI9+Io0opKArBkR/yumvhhOOetnFiS2bai7Bj6NprqQfjY8zH2kiEzM2OkHPgSpz8F7NLGIimtTggNX3OP8qI00PbMV0jBhAWNWbtzNIsFUgTYw/le/i4vH1J5nL3DXZhIu1OjJ5md7+dqUCpZY3NliCv11nYXp0ux++QcGjoxrPnZZacZ7YhkHrwQHGeEk8ct/N8eBcYnp/4FgDQAzImxP+aIr3KIfJK/bpw==
ValidarNumeroSessaoResposta=0
NumeroTentativasValidarSessao=1

[SATRede]
tipoInter=0
SSID=
seg=0
codigo=
tipoLan=0
lanIP=
lanMask=
lanGW=
lanDNS1=
lanDNS2=
Usuario=
senha=
proxy=0

[SATConfig]
infCFe_versaoDadosEnt=0,07
ide_CNPJ=
ide_numeroCaixa=0
ide_tpAmb=1
emit_CNPJ=22369848000125
emit_IE=535565212119
emit_IM=
emit_cRegTrib=0
emit_cRegTribISSQN=6
emit_indRatISSQN=1
EhUTF8=1
PaginaDeCodigo=65001
ArqSchema=
XmlSignLib=0

[SATConfigArquivos]
SalvarCFe=1
SalvarCFeCanc=1
SalvarEnvio=1
SepararPorCNPJ=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=1
SepararPorDia=0
PastaCFeVenda=C:\du\down_ups\sat\venda
PastaCFeCancelamento=C:\du\down_ups\sat\cancela
PastaEnvio=C:\du\down_ups\sat\envio
PrefixoArqCFe=Venda
PrefixoArqCFeCanc=Cancelado

[DFe]
SSLCryptLib=1
SSLHttpLib=3
SSLXmlSignLib=4
UF=SP
TimeZone.Modo=0
TimeZone.Str=
URLPFX=
ArquivoPFX=D:\rede\Certificados\du sistemas 2022\dusistemas2022_com_chavePrivadasenhamarcelo.pfx
DadosPFX=
Senha=GTgZSVA7Lw==
NumeroSerie=011FDCBD5C6B0B3556
VerificarValidade=1

[Extrato]
PathPDF=C:\du\down_ups\sat\pdf
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=FreePDF
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=C:\du\down_ups\fotos\empresasteste.jpg
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=3
MargemDireita=8
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Tipo=0
ImprimeQRCode=1
ImprimeMsgOlhoNoImposto=0
ImprimeCPFNaoInformado=0
Filtro=0
MsgAppQRCode=Consulte o QR Code pelo aplicativo  "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeCodigoEan=0
LarguraBobina=302
EspacoFinal=0
LogoWidth=100
LogoHeigth=50
LogoAutoSize=1
LogoCenter=0
LogoVisible=1
ImprimeChaveEmUmaLinha=0
ImprimeQRCodeLateral=1
ImprimeLogoLateral=1

[Integrador]
ArqLog=
PastaInput=C:\Integrador\Input\
PastaOutput=C:\Integrador\Output\
Timeout=30

[BoletoDiretorioConfig]
DataArquivo=30/12/1899
DataCreditoLanc=30/12/1899
DirArqRemessa=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\REMESSAS_A_ENVIAR\
DirArqRetorno=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\RETORNOS_ABERTOS\
DirHomologacao=0
ImprimirMensagemPadrao=1
LayoutRemessa=0
LeCedenteRetorno=0
NomeArqRemessa=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.REM
NomeArqRetorno=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.RET
NumeroArquivo=0
RemoveAcentosArqRemessa=0
PrefixArqRemessa=

[BoletoBancoConfig]
Digito=0
LayoutVersaoArquivo=0
LayoutVersaoLote=0
LocalPagamento=
Numero=0
NumeroCorrespondente=0
OrientacaoBanco=
TipoCobranca=2
CasasDecimaisMoraJuros=0
CIP=

[BoletoCedenteConfig]
Agencia=0024
AgenciaDigito=0
Bairro=CEAT
CaracTitulo=0
CEP=13.573-420
Cidade=SÃO CARLOS
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
CodigoCedente=0771414
CodigoTransmissao=002400000771414
Complemento=
Conta=13006966
ContaDigito=3
Convenio=0771414
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Modalidade=5
Nome=G. SILVA 
NumeroRes=536
ResponEmissao=0
Telefone=16) 9624-7173
TipoCarteira=0
TipoDocumento=1
TipoInscricao=1
UF=SP
DigitoVerificadorAgenciaConta=
IdentDistribuicao=1
Operacao=

[BoletoBancoFCFortesConfig]
DirLogo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\LOGOBANCOS
Filtro=0
Layout=0
MostrarPreview=1
MostrarProgresso=0
MostrarSetup=0
NomeArquivo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\PDF\202210\G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.PDF
NumeroCopias=1
PrinterName=
SoftwareHouse=
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
CalcularNomeArquivoPDFIndividual=0

[BoletoConfig]
emailAssuntoBoleto=
emailMensagemBoleto=

[BoletoCedenteWS]
ClientID=
ClientSecret=
KeyUser=
Scope=
IndicadorPix=0

[BoletoWebSevice]
LogRegistro=1
PathGravarRegistro=
Operacao=0
VersaoDF=1.2
UseCertificateHTTP=0
FormaEmissao=0
SalvarGer=1
ExibirErroSchema=1
FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%.
RetirarAcentos=1
RetirarEspacos=1
IdentarXML=0
ValidarDigest=1
Ambiente=1
SalvarWS=0
Timeout=5000
TimeoutPorThread=0
Visualizar=0
AjustaAguardaConsultaRet=0
AguardarConsultaRet=0
IntervaloTentativas=1000
Tentativas=5
SSLType=0
QuebradeLinha=|
PathSalvar=
PathSchemas=
IniServicos=
SalvarArq=1
AdicionarLiteral=0
SepararPorCNPJ=0
SepararPorIE=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=0
SepararPorDia=0
Download.PathDownload=
Download.SepararPorNome=0
IdCSRT=0
CSRT=

[CEP]
WebService=10
ChaveAcesso=
Usuario=
Senha=
PesquisarIBGE=1

[NFe]
FormaEmissao=0
SalvarGer=1
ExibirErroSchema=1
FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%.
RetirarAcentos=1
RetirarEspacos=1
IdentarXML=0
ValidarDigest=1
IdCSC=
CSC=
ModeloDF=0
VersaoDF=3
AtualizarXMLCancelado=0
VersaoQRCode=2
CamposFatObrigatorios=1
TagNT2018005=0
Ambiente=1
SalvarWS=0
Timeout=5000
TimeoutPorThread=0
Visualizar=0
AjustaAguardaConsultaRet=0
AguardarConsultaRet=0
IntervaloTentativas=1000
Tentativas=5
SSLType=5
QuebradeLinha=|
PathSalvar=
PathSchemas=C:\du\down_ups\schemas\
IniServicos=
SalvarArq=1
AdicionarLiteral=0
SepararPorCNPJ=0
SepararPorIE=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=0
SepararPorDia=0
Download.PathDownload=
Download.SepararPorNome=0
SalvarEvento=0
SalvarApenasNFeProcessadas=0
EmissaoPathNFe=0
NormatizarMunicipios=0
PathNFe=
PathInu=
PathEvento=
PathArquivoMunicipios=
IdCSRT=0
CSRT=

[DANFE]
PathPDF=
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=6
MargemDireita=5,1
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Protocolo=
Cancelada=0
TipoDANFE=1
ImprimeTotalLiquido=1
vTribFed=0
vTribEst=0
vTribMun=0
FonteTributos=
ChaveTributos=
ImprimeTributos=1
ExibeTotalTributosItem=0
ImprimeCodigoEan=0
ImprimeNomeFantasia=0
ExibeInforAdicProduto=1
QuebraLinhaEmDetalhamentos=1

[DANFENFe]
FormularioContinuo=0
ImprimeValor=0
ImprimeDescPorPercentual=0
ImprimeDetalhamentoEspecifico=1
PosCanhoto=0
PosCanhotoLayout=0
ExibeResumoCanhoto=1
TextoResumoCanhoto=
ExibeCampoFatura=1
ExibeDadosISSQN=0
ExibeDadosDocReferenciados=1
DetVeiculos=[dv_chassi,dv_xCor,dv_nSerie,dv_tpComb,dv_nMotor,dv_anoMod,dv_anoFab]
DetMedicamentos=[dm_nLote,dm_qLote,dm_dFab,dm_dVal,dm_vPMC]
DetArmamentos=[da_tpArma,da_nSerie,da_nCano,da_descr]
DetCombustiveis=[dc_cProdANP,dc_CODIF,dc_qTemp,dc_UFCons,dc_CIDE,dc_qBCProd,dc_vAliqProd,dc_vCIDE]
TributosPercentual=0
TributosPercentualPersonalizado=0
MarcadAgua=
LarguraCodProd=54
ExibeEAN=0
AltLinhaComun=30
EspacoEntreProdutos=7
AlternaCoresProdutos=0
CorDestaqueProdutos=clWhite
TamanhoLogoHeight=0
TamanhoLogoWidth=0
RecuoEndereco=0
RecuoEmpresa=0
LogoemCima=0
RecuoLogo=0
ExpandirDadosAdicionaisAuto=0
ImprimeContDadosAdPrimeiraPagina=0
ExibeCampoDePagamento=0
Fonte.Nome=0
Fonte.Negrito=0
Fonte.TamanhoFonteRazaoSocial=8
Fonte.TamanhoFonteEndereco=0
Fonte.TamanhoFonteInformacoesComplementares=8
Fonte.TamanhoFonteDemaisCampos=8

[DANFENFCe]
TipoRelatorioBobina=0
TipoRelatorioEvento=0
LarguraBobina=302
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeItens=1
ViaConsumidor=0
vTroco=0
ImprimeQRCodeLateral=0
ImprimeLogoLateral=0
EspacoFinal=38
TamanhoLogoHeight=50
TamanhoLogoWidth=77
DescricaoPagamentos=[icaTipo,icaBandeira]
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeEmDuasLinhas=0
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o conteudo do *.ini que estou alimentando está assim:

[Cedente]
Nome=G. SILVA 
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Numero=536
Bairro=CEAT
Cidade=SÃO CARLOS
CEP=13.573-420
Complemento=
UF=SP
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TipoPessoa=1
CodigoCedente=0771414
LayoutBol=3
CaracTitulo=5
TipoCarteira=1
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Modalidade=5
CodTransmissao=002400000771414
Convenio=0771414

[conta]
conta=13006966
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DigitoAgencia=0
DigitoVerificadorAgenciaConta=

[Banco]
Numero=033
CNAB=CNAB240
TipoCobranca=5
NumeroCorrespondente=0
VersaoArquivo=0
VersaoLote=0

[Titulo1]
NumeroDocumento=2
NossoNumero=26
Carteira=5
ValorDocumento=8825
Vencimento=07/11/2022
DataDocumento=10/10/2022
DataProcessamento=24/10/2022
DataAbatimento=07/11/2022
DataDesconto=07/11/2022
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DataMulta=12/11/2022
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MultaValorFixo=0
PercentualMulta=10
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria mesmo apos o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
DataLimitePagto=06/01/2023
Sacado.NomeSacado=CARCINONI COMERCIO DE TRATORES
Sacado.CNPJCPF=35.011.376/0001-86
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=RUA JOÃO COELHO
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Sacado.Bairro=CENTRO
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Sacado.Cidade=MONTE ALTO
Sacado.UF=SP
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Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista=
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Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr=
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Verso=
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e o arquivo de remessa gerado foi o seguinte:

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03300011R01  030 2032168885000129                    002400000771414     G. SILVA                                                                                                      0000000124102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000264521  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              210200000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000212112022000000000001000                                                                                                                                                       
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008                                                                                                                                                                                                                   

 

onde ainda estou errando ???

 

Obrigado...

 

 

Bom dia!
Por favor, anexe os arquivos ao invés de postá-los como texto.
Isso facilita nossa análise e torna o tópico menos poluído.

[Victor H. Gonzales - Panda]

P.059 é CaracTitulo estão pedindo para passar 0 Cobrança Simples tcSimples, você está passando 5

P.222 verificar o que está sendo informado em instrucao01 e instrucao02

R.042 Detalhe, verifica se tu está utilizando o layout correto, pois as posições não estão coerentes com o layout vigente do componente.