C# - Geração do cupom com CST/CSOSN 61

[Lindomar S. Menezes]

Boa tarde pessoal, tudo certo?, gostaria de saber se o componente esta adaptado para a geração das TAGS de ICMS61 como no NFCe para o cupom do SAT na versão de layout 0.09


 

Atualizei o componente, possuo o CST para informar, mas se tento passar ele não gera a TAG de ICMS no produto...

Desde já agradeço a ajuda!

[Juliomar Marchetti]

tu usa o componente ou a lib?

no caso tu quis dizer quem sabe implementado com o dizer adaptação?

[Renato Rubinho]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[Lindomar S. Menezes]

14 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:

tu usa o componente ou a lib?

no caso tu quis dizer quem sabe implementado com o dizer adaptação?

Bom dia, usamos o componente para usar as classes e a LIB para auxiliar, gostaria de saber se já esta implementado a geração das TAGS para o SAT, pois tentei gerar com o CST/CSOSN 61 e mesmo não gera a TAG de ICMS quando passo esse código

[Daniel InfoCotidiano]

Acredito que é para estar funcionando sim, vc tem SAT ja já possui o layout 0.09?

[Diego Foliene]

Bom dia!

Conforme já foi informado, foi SVN na Rev-32262 a adição dos CSTs no componente nativo, logo, as Libs que foram compiladas após esta data englobam a alteração.

Não foi enviado a adição nas classes de alto nível para C#. Criada a #TK-5137 para esta finalidade.

Vale reforçar, que só o módulo 0.09 aceita os novos campos e para versões anteriores a orientação é:

Citar

 

Como informo o novo CST de tributação monofásica no SAT?

O SAT ainda não possui previsão de uso na Especificação do CST 61. Sendo assim, a opção é utilizar o CST=90 (Outros). Orienta-se ainda incluir a informação do CST nos campos de observação conforme abaixo:

 

I – Preencher o grupo "obsFiscoDet" do  item do cupom, da seguinte maneira:

i.             I18 xCampoDet: CST

ii.            I19 xTextoDet: 61

Caso o campo também precise ser utilizado para outras informações, como por exemplo, o código ANP, fazer:

i.             I18 xCampoDet: Cod. Produto ANP

ii.            I19 xTextoDet: Informar o valor do código ANP

iii.           I18 xCampoDet: CST

iv.            I19 xTextoDet: 61

 

Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/perguntas-frequentes.aspx

[Lindomar S. Menezes]

5 horas atrás, Diego Foliene disse:

Bom dia!

Conforme já foi informado, foi SVN na Rev-32262 a adição dos CSTs no componente nativo, logo, as Libs que foram compiladas após esta data englobam a alteração.

Não foi enviado a adição nas classes de alto nível para C#. Criada a #TK-5137 para esta finalidade.

Vale reforçar, que só o módulo 0.09 aceita os novos campos e para versões anteriores a orientação é:

Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/perguntas-frequentes.aspx

Vou verificar replicar as alterações para as classes do C# caso elas ainda não tenham, atualizar as Libs e testar, fico de dar um retorno

[Lindomar S. Menezes]

Bom dia pessoal,

Fiz os testes com as atualizações nas classes/libs e ainda assim não gerou a TAG de ICMS quando passo o CST61 no C#, 

Fiz um teste também no Delphi com o co mponente ACBr atualizado do SAT e nem mesmo lá ele gera a TAG, segue arquivo gerado

xml61.xml

Shared\ACBrLib.Core\DFe

Segue classe alterada, com a inclusão dos CST's CSTIcms.cs

[Diego Foliene]

Boa tarde!

Vou fazer um teste em meu ambiente e lhe dou um retorno assim que descobrir algo.

[Lindomar S. Menezes]

Em 26/02/2024 at 15:39, Diego Foliene disse:

Boa tarde!

Vou fazer um teste em meu ambiente e lhe dou um retorno assim que descobrir algo.

Bom dia, tudo bem Diego?
Tem alguma resposta em relação a isso?
Nós temos um cliente aqui que tá precisando utilizar

[Diego Foliene]

36 minutos atrás, Lindomar S. Menezes disse:

Bom dia, tudo bem Diego?
Tem alguma resposta em relação a isso?
Nós temos um cliente aqui que tá precisando utilizar

Bom dia!

Fiz alguns testes e de fato me deparei com o problema.

Esta sendo analisado.

[Diego Foliene]

Acredito ter encontrado o problema.

A Lib valida o valor passado para o cRegTrib do emitente para decidir se vai gerar o grupo ICMS com CST 61 incluso ou o grupo ICMSSN.

Conferindo em RegTrib, os valores do enumerado estavam invertidos em relação a função de conversão interna.

Correção enviada ao SVN na Rev-32704.

Por favor, queira atualizar suas classes de alto nível e realizar novos testes.

[Lindomar S. Menezes]

1 hora atrás, Diego Foliene disse:

Acredito ter encontrado o problema.

A Lib valida o valor passado para o cRegTrib do emitente para decidir se vai gerar o grupo ICMS com CST 61 incluso ou o grupo ICMSSN.

Conferindo em RegTrib, os valores do enumerado estavam invertidos em relação a função de conversão interna.

Correção enviada ao SVN na Rev-32704.

Por favor, queira atualizar suas classes de alto nível e realizar novos testes.

Boa tarde Diego, tudo certo?
Shooooow, vou atualizar aqui e vamos realizar os testes novamente, logo te dou um retorno, muitíssimo obrigado 

[Lindomar S. Menezes]

Boa tarde pessoal, tudo certo?

Testei aqui com as Libs atualizadas, e infelizmente sem sucesso, mas com um retorno diferente agora, indicando que a SEFAZ esta retornando o erro de validação (Código 6010 : 1475)

Estamos tentando entrar em contato com a SEFAZ do estado do CE  para obter um retorno sobre a questão para verificar sobre a validação do mesmo....

Assim que tiver novidades entro em contato novamente, agradeço o auxilio prestado até agora

[Diego Foliene]

Agora, Lindomar S. Menezes disse:

Boa tarde pessoal, tudo certo?

Testei aqui com as Libs atualizadas, e infelizmente sem sucesso, mas com um retorno diferente agora, indicando que a SEFAZ esta retornando o erro de validação (Código 6010 : 1475)

Estamos tentando entrar em contato com a SEFAZ do estado do CE  para obter um retorno sobre a questão para verificar sobre a validação do mesmo....

Assim que tiver novidades entro em contato novamente, agradeço o auxilio prestado até agora

O XML foi gerado com a CST 61?

Qual é a versão do módulo? Somente a 0.09 aceita este CST.

Talvez confirmar com eles qual é o procedimento para gerar o cupom com CST de tributação monofásica.

Para o SAT em SP é como foi exposto acima:

Citar

 

I – Preencher o grupo "obsFiscoDet" do  item do cupom, da seguinte maneira:

i.             I18 xCampoDet: CST

ii.            I19 xTextoDet: 61

 

 

[Lindomar S. Menezes]

1 minuto atrás, Diego Foliene disse:

O XML foi gerado com a CST 61?

Qual é a versão do módulo? Somente a 0.09 aceita este CST.

Talvez confirmar com eles qual é o procedimento para gerar o cupom com CST de tributação monofásica.

Para o SAT em SP é como foi exposto acima:

 

Opa, sim o XML foi gerado com o CST 61 dentro da TAG de ICMS, módulo na versão 0.09

Conversamos com o pessoal da contabilidade de um cliente e eles nos enviaram um XML de como 'deveria' ser a emissão com o 61, e ele possui as mesmas informações agora com as LIBS atualizadas

Mas sem sucesso, por isso vamos tentar contato com o pessoal da SEFAZ para verificar o procedimento com esse CST

Segue XML gerado

cst61.xml

[Diego Foliene]

6 minutos atrás, Lindomar S. Menezes disse:

Conversamos com o pessoal da contabilidade de um cliente e eles nos enviaram um XML de como 'deveria' ser a emissão com o 61, e ele possui as mesmas informações agora com as LIBS atualizadas

Beleza!

7 minutos atrás, Lindomar S. Menezes disse:

Mas sem sucesso, por isso vamos tentar contato com o pessoal da SEFAZ para verificar o procedimento com esse CST

Obrigado, essa informação pode ajudar outros colegas que possam vir a ter o mesmo problema.