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Hermo

Problema com contabilidade

  • Este tópico foi criado há 2779 dias atrás.
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Boa tarde a todos,

O Contador que recebe as informações do SPED diz que as ENTRADAS precisam ser escrituradas com a data da emissão da nota fiscal, como compro de fornecedores localizados muito longe, as vezes recebo a mercadoria até 30 dias apos a emissão da nota pelo fornecedor, se for eletrônica posso até receber o XML antecipadamente, mas como vou escriturar se não sei se a mercadoria vai chegar, e mesmo se a nota é realmente minha e tb pode acontecer da nota ser manual ou não receber o tal XML.

Alguém sabe o que é realmente correto? Onde na legislação eu encontro o correto?

Obrigado a todos.

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acredito q esteja errado, deve-se contabilizar pela data de entrada e saida

e nao pela data de emissao

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Olá Hermo!

O igor está certo. A data de entrada e saída tem prioridade em relação à data de emissão.

Ou seja, caso tenha uma nota de entrada com data de emissão em 07/10/2012 e data de entrada em 07/11/2012, esta nota deve ser escriturada no arquivo referente ao mês de novembro.


Att,

Filipe Sortica
Santa Maria / RS
Analista de Sistemas

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Se você ler o guia prático encontra a resposta. Existem os dois campos no registro C100.

10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* - O O

11 DT_E_S Data da entrada ou da saída N 008* - O OC


[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.

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acho que a duvida que ele tava era:

em qual MES o registro deveria constar? no SPED do mes da emissao, ou da entrada.

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acho que a duvida que ele tava era:

em qual MES o registro deveria constar? no SPED do mes da emissao, ou da entrada.

Pode ser. Não ficou claro a dúvida...


[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
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Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.

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Realmente a duvida era em qual mês deveria constar, o contador estava errado pois a data realmente deve ser a da respectiva entrada, pois só nesse momento tenho certeza que recebi a mercadoria, Obrigado.

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Os contadores pedem pra fazer assim pois facilitam pra eles, se vc fazer a entrada no mês seguinte do mês da emissão, o contador ao gerar a GIA na site da SEFAZ ele tem que justificar que a NF emitida pelo fornecedor foi entrada no mês seguinte... por isso pra não dar trabalho, eles pedem pra fechar tudo dentro do mês... preguiça mesmo !!!!


Ricardo

Flexnet Sistemas

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