NFe devolução simples nacional com ICMS ST

[will_]

Olá, tenho um cliente no regime simples nacional que realizou uma compra e precisa emitir uma NFE de devolução.

No xml do fornecedor veio assim

<ICMS>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>94.64</vBCSTRet>
<pST>18.00</pST>
<vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>4.56</vICMSSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>

O correto nesse caso, seria emitir ICMSSN900 ou ICMSSN500?

Tentei emitir ICMSSN900 destacando "de volta" as mesmas tag's conforme o código:

 

if cdsItensvICMSSTRet.AsCurrency > 0 then
begin
 ICMS.CSOSN           := csosn900; 
 ICMS.vBCSTRet        := cdsItensvBCSTRet.AsCurrency;
 ICMS.vICMSSTRet      := cdsItensvICMSSTRet.AsCurrency;
 ICMS.vICMSSubstituto := cdsItensvICMSSubstituto.AsCurrency;

 if cdsItenspST.AsFloat > 0 then
    ICMS.pST := cdsItenspST.AsFloat;
end;

Foi validado o xml porém ao abrir o xml ele ficou assim
 

<ICMS>
<ICMSSN900>
<orig>0</orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
</ICMSSN900>
</ICMS>

 

Como proceder nesse caso?

Obrigado.

 

 

[Anderson Eccker]

Ao meu ver, o correto seria pedir auxilio ao contador da empresa.

[will_]

4 minutos atrás, Anderson Eccker disse:

Ao meu ver, o correto seria pedir auxilio ao contador da empresa.

fiz isso, o contador falou para emitir no 500 sem destacar nada mas da erro, fica reclamando que faltam as tags vBCSTRet, vICMSSTRet e vICMSSubstituto

[Anderson Eccker]

37 minutos atrás, will_ disse:

fiz isso, o contador falou para emitir no 500 sem destacar nada mas da erro, fica reclamando que faltam as tags vBCSTRet, vICMSSTRet e vICMSSubstituto

Usa o 500, e nos campos vBCSTRet, vICMSSTRet e vICMSSubstituto utiliza os mesmos valores da nota do fornecedor.

Ou então se você usa o MonitorAcbr tenta marcar essa opção destacada.

Editado 3 Dezembro, 2025 por Anderson Eccker

[will_]

1 hora atrás, Anderson Eccker disse:

Usa o 500, e nos campos vBCSTRet, vICMSSTRet e vICMSSubstituto utiliza os mesmos valores da nota do fornecedor.

Ou então se você usa o MonitorAcbr tenta marcar essa opção destacada.

você sabe como ativa esse "forçar" tag no componente? só achei forçarGerarTagRejeição906 e 938

[Juliomar Marchetti]

6 horas atrás, will_ disse:

você sabe como ativa esse "forçar" tag no componente? só achei forçarGerarTagRejeição906 e 938

no componente. costuma olhar os fontes? e também o que está falando cada uma?

o que seria a 906 e 938?

lembra que tu tem todos os fontes