chaplinux

Alguem traduz esse treco aqui??? http://www.normaslegais.com.br/legislacao/ajuste-sinief-16-2012.htm A partir dessa data, cancelamentos de notas só poderão ser feitos via serviço de Recepção de Evento. (Ajuste Sinief 16) Que diacho eh esse Recepcao de Eventos? Cláusula terceira O cancelamento de que trata a clausula décima segunda do Ajuste SINIEF 07/05 poderá ser efetuado até 31 de março de 2013, mediante Pedido de Cancelamento de NF-e, transmitido pelo emitente, à administração tributária que a autorizou. Entendi necas!!!!! por onde vai ser???

Então a BC do Item vai ser adicionada mais a BC do Frete, Seguro e outras despesa CORRETO? ex: with Det.Add do begin ....... // Aqui ja tenho ratiado os valores de frete, seguro e outras despesas entre os produtos via Banco de dados. Prod.vFrete := FieldByName('VALOR_FRETE').AsFloat; Prod.vSeg := FieldByName('VALOR_SEGURO').AsFloat; Prod.vOutro := FieldByName('OUTRAS_DESPESAS').AsFloat ; // Definindo os IMPOSTOS with Imposto do with ICMS do begin CST := Sit_Tributaria(FieldByName('SIT_TRIBUTARIA').AsString) ; ICMS.modBC := dbiValorOperacao; ICMS.pICMS := FieldByName('ICMS_ALIQUOTA').AsFloat; // Percentual Aliquota ICMS.vBC := FieldByName('XBASE_CALCULO_ICMS').AsFloat + FieldByName('XBASE_CALCULO_FRETE').AsFloat + FieldByName('XBASE_CALCULO_SEGURO').AsFloat + FieldByName('XBASE_CALCULO_OUTRAS_DESP').AsFloat; ICMS.vICMS := FieldByName('XVALOR_ICMS').AsFloat + FieldByName('XVALOR_ICMS_FRETE').AsFloat + FieldByName('XVALOR_ICMS_SEGURO').AsFloat + FieldByName('XVALOR_ICMS_OUTRAS_DESP').AsFloat ; end; end; É isso ACIMA!? ta correto isso? Ex: // Antes eu usava assim -------------------------------------------------------------------------------- ITEM PRODUTO QTDE V.UNIT. BC. ITEM. VL. ICMS ALQ. ICMS 001 Mouse 1 25,00 25,00 4,25 17% 002 PL Rede 1 35,00 35,00 5,95 17% -------------------------------------------------------------------------------- TOT. IMPOSTO 60,00 10,20 VLR Frete = 50,00 VLR Seguro = 0,00 VLR Outra Desp. = 0,00 TOTAL BC. ICMS = [Frete (50,00) + T. BC. por Items (60,00)] = 110,00 VLR. ICMS = 18,70 a formatação correta seria dividir o frete por qtde do protudo seria assim? // Esta correta essa nova forma? ---------------------------------------------------------------------------------------- ITEM PRODUTO Frete QTDE V.UNIT. BC. ITEM. VL. ICMS ALQ. ICMS 001 Mouse 25,00 1 25,00 50,00 8,50 17% 002 PL Rede 25,00 1 35,00 60,00 10,20 17% ---------------------------------------------------------------------------------------- TOT. IMPOSTO 110,00 18,70 VLR Frete = 50,00 VLR Seguro = 0,00 VLR Outra Desp. = 0,00 TOTAL BC. ICMS = 110,00 VLR. ICMS = 18,70 OBS: Campo frete será ocultado! não vai sair na impressão da NF-e. OBS: fiz o exemplo apenas com valor do frete... só para demonstração, mais nisso sei que teria que adicionar tambem Seguro e outras despesas. Mais ai na impressão o campo FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS FICAM ESCONDIDOS, e a Base de calculo que sairia na impresso é diferente do que está sendo apontado na coluna de aliquota. Seria assim mesmo!?