[Erro com Difal em Homologação: 816-Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 816)]

Em 05/10/2021 at 13:47, Softcia sma disse:

Boa tarde.

Meu cliente vende areia e tem alguns caminhoes aguardando a Liberacao da NFE para gerar a GNRE.

 

Eu tentei ate levar o XML para o emissor gratuito do Sebrae de NFE e ainda nao consegui enviar a Nota com sucesso.

Rio Grande do Sul  vendendo para Santa Catarina

Ate o ultimo dia de setembro estava funcionando.

 <prod>
  <cProd>07</cProd> 
  <cEAN>SEM GTIN</cEAN> 
  <xProd>AREIA NATURAL MT</xProd> 
  <NCM>25059000</NCM> 
  <CFOP>6108</CFOP> 
  <uCom>M3</uCom> 
  <qCom>20.0000</qCom> 
  <vUnCom>38.0000000000</vUnCom> 
  <vProd>760.00</vProd> 
  <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> 
  <uTrib>M3</uTrib> 
  <qTrib>20.0000</qTrib> 
  <vUnTrib>38.0000000000</vUnTrib> 
  <indTot>1</indTot> 
  </prod>
  
- <imposto>
- <ICMS>

- <ICMS00>
  <orig>0</orig> 
  <CST>00</CST> 
  <modBC>3</modBC> 
  <vBC>760.00</vBC> 
  <pICMS>12.0000</pICMS> 
  <vICMS>91.20</vICMS> 
  </ICMS00>
  
  </ICMS>
  
- <IPI>
  <cEnq>999</cEnq> 
- <IPITrib>
  <CST>99</CST> 
  <vBC>0.00</vBC> 
  <pIPI>0.0000</pIPI> 
  <vIPI>0.00</vIPI> 
  </IPITrib>
  </IPI>
- <PIS>
- <PISOutr>
  <CST>49</CST> 
  <vBC>0.00</vBC> 
  <pPIS>0.0000</pPIS> 
  <vPIS>0.00</vPIS> 
  </PISOutr>
  </PIS>
- <COFINS>
- <COFINSOutr>
  <CST>49</CST> 
  <vBC>0.00</vBC> 
  <pCOFINS>0.0000</pCOFINS> 
  <vCOFINS>0.00</vCOFINS> 
  </COFINSOutr>
  </COFINS>

  - <ICMSUFDest>
  <vBCUFDest>760.00</vBCUFDest> 
  <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest> 
  <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest> 
  <pICMSUFDest>12.0000</pICMSUFDest> 
  <pICMSInter>12.00</pICMSInter> 
  <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart> 
  <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> 
  <vICMSUFDest>91.20</vICMSUFDest> 
  <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> 
  </ICMSUFDest>
  
  </imposto>
  </det>
- <total>
- <ICMSTot>
  <vBC>760.00</vBC> 
  <vICMS>91.20</vICMS> 
  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> 
  <vICMSUFDest>91.20</vICMSUFDest> 
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  <vST>0.00</vST> 
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  <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> 
  <vProd>760.00</vProd> 
  <vFrete>0.00</vFrete> 
  <vSeg>0.00</vSeg> 
  <vDesc>0.00</vDesc> 
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  <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> 
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  <vOutro>0.00</vOutro> 
  <vNF>760.00</vNF> 
  </ICMSTot>
  </total>

 

Att.

 

Mario

 

 

Na verdade aqui não deveria ter DIFAL se a aliquota interna e interestadual são 12% não tem difal né.

Em 05/10/2021 at 19:55, ricardolopes disse:

Boa Noite, alguém com algum caso de CST 20? tenho um cliente que diz ter essa redução mesmo para fora do estado, e aplicando as mesmas regras não foi autorizado, e também aplicando a mesma redução também não autorizou, alguém tem alguma

no caso os dois exemplos abaixo falham e o terceiro que seria tributado integralmente 00 autorizou normalmente.

Não sei como conseguiu autorizar a com CST 00, pois desde 2019 a partilha é 100% para a uf do DESTINO, assim a TAG vICMSUFRemet tem que ser sempre 0,0 desde 2019.