MARCELO RODRIGUES
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Estou usando o código abaixo mas mesmo assim não está colocando zero na posição 142 do segmento P, pois não haverá desconto, está sempre com 1. Vou verificar a UF novamente.
DataDesconto := StrToDateDef(DataVencimento, 0);
ValorDesconto := 0;CodigoDesconto := cdSemDesconto;
TipoDesconto := tdNaoConcederDesconto; -
Olá Victor! Primeiramente obrigado pela resposta, mas vamos lá, no manual pede nas posições 152 e 153 a UF no arquivo de remessa, mas mesmo passando esta informação conforme abaixo ela não vai para o arquivo, já abri as fontes e não achei nada que pudesse estar errado. Lembrando quando para CEF a UF aparece sem problemas.
Meu código para gerar a remessa:
Sacado.UF := ibqAssociadoUF.Value;
Código da unit ACBrBancoSicredi:
PadLeft(Sacado.UF, 2) + // 152 a 153 - Unidade da Federação
Quanto ao desconto, como está sendo informado o código 1 pelo manual é obrigatório informar uma data, mas mesmo eu colocando o código abaixo com desconto zerado e a data do desconto a informação não vai para o arquivo. O que eu posso estar fazendo errado?
DataDesconto := ibqBuscaBoletoDT_VENCIMENTO.Value;
ValorDesconto := 0; -
Pessoal, estou precisando muito de uma ajuda nas críticas abaixo, o UF não sai na remessa, já verifiquei tudo aqui e não sei o que acontece, acho que está passando alguma coisa que não consegui identificar, e também em relação ao código do desconto, que na verdade não terá o desconto. Alguém que já homologou poderia dar uma ajuda? Obrigado.
*Foi indicado na posição circulada em vermelho a o código de desconto 1 - Valor fixo até a data informada, porém nos campos a seguir destacado em amarelo não foi informado a data limite de desconto do título e também não foi informado nos campos em azul o valor desse desconto.
**Nas posições 152 e 153 faltou informar a UF.
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Pessoal, preciso de uma ajuda, estou homologando boletos do Sicredi e após enviar um lote me retornaram com as seguintes criticas:
*Foi indicado na posição circulada em vermelho a o código de desconto 1 - Valor fixo até a data informada, porém nos campos a seguir destacado em amarelo não foi informado a data limite de desconto do título e também não foi informado nos campos em azul o valor desse desconto.
**Nas posições 152 e 153 faltou informar a UF.
Critica Boletos:
Nas posições destacadas em amarelo deve consta o número da ag (24).
O interessante é que o UF sai no arquivo de remessa da CEF mas não sai do Sicredi. E a agência está informada na propriedade do componente, e o ValorDesconto coloquei como 0(zero). O que estou deixando passar? Conseguem me ajudar? Obrigado.
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Obrigado Solivan, removi as linhas conforme informei e compilou sim, agora, quando atualizei acusou conflito na atualização do acbrBoletofcfortesfr.pas, o que pode ser?
Marcelo
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Pessoal boa noite!
Atualizei meu ACBR e deu o seguinte erro na unit acbrBoletofcfortesfr:
{$ENDIF}
<<<<<<< .mine
ACBrBoleto, ACBrBarCode, jpeg ;
=======
ACBrBoleto ;
>>>>>>> .r6512
Pedi a o aquivo mine.dcu e não consigo compilar.
Se eu retirar estas linhas consigo compilar.
Alguém pode me ajudar.
Utilizo delphi7.
Marcelo
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Boa tarde!
Tente colocar o dígito como zero ou o último digito da agência como dígito, fiz isto no Santander que tb não informa o dígito da agência e funcinou.
T+
Marcelo
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Boa tarde tarde!
Dê uma olha no demo, vc que inserir os boletos na lista, se for de uma tabela faça uma while na tabela, segue abaixo um exemplo:
ibqBuscaPagamento.First;
//gerando o boleto
ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Clear;
while not ibqBuscaPagamento.Eof do
begin
Titulo := ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista;
with Titulo do
begin
LocalPagamento := 'PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER';
Vencimento := ibqBuscaPagamentoDT_PAGTO_RECEB.Value;
DataDocumento := Date;
NumeroDocumento := IntToStr(ibqBuscaPagamentoID_PAGTOS_RECEB.Value);
EspecieDoc := 'DM';
Aceite := atNao;
DataProcessamento := Date;
NossoNumero := IntToStr(ibqBuscaPagamentoID_PAGTOS_RECEB.Value);
Carteira := '101';
ValorDocumento := ibqBuscaPagamentoVALOR.Value;
Sacado.NomeSacado := ibqBuscaAlunoNOME.Value;
Sacado.CNPJCPF := ibqBuscaAlunoCPF.Value;
Sacado.Logradouro := ibqBuscaAlunoENDERECO.Value;
Sacado.Numero := ibqBuscaAlunoNUM_END.Value;
Sacado.Bairro := ibqBuscaAlunoBAIRRO.Value;
Sacado.Cidade := ibqBuscaAlunoCIDADE.Value;
Sacado.UF := ibqBuscaAlunoUF.Value;
Sacado.CEP := ibqBuscaAlunoCEP.Value;
Mensagem.Text := 'REFERENTE A:' + DBLookupComboBox1.Text + #13 +
'Após 1 dia cobrar mora diária de R$2,00 ' + #13 +
'Após 1 dia cobrar 4% de multa ' + #13 +
'Este boleto será protestado pelo banco após 15 dias de vencimento';
end;
Marcelo
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Resolvido, mapiei na rede uma pasta no servidor chamada LogoBanco e direcionei ela para z: nos clientes, no dirlog coloquei apenas z:.
Obrigado pela ajuda.
Marcelo
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Obigado pelas dicas, ainda não tentei o compartilhamento, vou tentar e ver se vai dar certo.
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Pessoal bom dia!
Será que nínguém tem a reposta???? Toda vez que vou compilar tenho que trocar a logo no componente do formulário do boleto, como tenho clientes de bancos distintos estou tendo de fazer este procedimento toda vez que faço uma alteração no sistema. O ideal seria colocar a logo no servidor e o sistema buscar automaticamente.
Marcelo
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Pelo menos a CEF todos os arquivos vêem com nomes diferentes, uma vez que por padrão são salvos na mesma pasta acredito que não há esta possibilidade. Normalmente os arquivos vem com a referência do dia em que foram gerados, o que difere um do outro.
Marcelo
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Tentei desta forma que você sugeriu mas não deu. Tentei assim \\servidor\pasta do sistema\, onde a pasta do sistema está o executável e o logo.
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Pessoal boa tarde!
Como incluir a logomarca do banco no boleto quando a aplicação está em rede, ou seja, o executável e a logo estão no servidor e apenas o atalho do executável está nas máquinas clientes. Qual seria o Dirlogo? Uso Fortes Report.
Obrigado.
Marcelo
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Boa tarde Alex!
Em uma aplicação onde tb faço a importação de arquivo, eu controlo através de uma tabela onde gravo o nome do arquivo e quando vou importar verifico se este o arquivo já foi importado, no meu caso funciona, se for esta sua dúvida talvez seria uma opção pra vc tb.
Marcelo
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Descobri o erro, os boletos gerados não constava o estado o sacado, por isto gerou menos duas posições.
Marcelo
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Pessoal boa tarde!
Estou finalizando uma aplicação para emissão de boletos do Santander na carteira registrada, no teste do arquivo de remessa o final da linha do arquivo aparece desalinhado, é isto mesmo? Anexei o arquivo para consulta.
Obrigado.
Marcelo
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Nazareno, funcionou localmente a inclusão da logo, mas na rede quando coloco o executável na pasta do servidor junto com a logo não aparece, coloco da seguinte forma \\asaserv\sigteste este é o caminho do executável e da logo, nas máquinas clientes apenas jogo o atalho do executavel.
Obrigado.
Marcelo
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Valeu, funcionou. Por último te faço uma pergunta, já homolguei junto a caixa o boleto Sigcb gerado pelo Gbboleto, será preciso homolgar novamente o Acbr? Já emiti para conferência boletos pelos dois componentes e está tudo certo, inclusive fiz 3 pagamentos que cairam na conta do cliente pelo Acbr, o que você acha? Muito obrigado.
Marcelo
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Bom dia!
c:\sisasapec\boleto\104.BMP, este é o caminho do executável.
Marcelo
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Pessoal boa tarde!
Não consigo incluir logo do banco no boleto, uso fortes report e fiz conforme já uma resposta mas não aparece, incluindo através do componente imagem funciona mas pelo diretório não. Alguém já passou por isto?
Obrigado.
Marcelo
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Quando vou gerar o boleto me dá a mensagem "sistema não está de acordo com a versão do fortesreport - versão atual 3.72b", tem como tirar esta mensagem. Outra coisa, homologuei junto a CEF o boleto gerado pelo gbboleto Sigcb, estou pensando em mudar para o Acbr, você acha que preciso homologar novamente ou seria simplesmente emitir os boletos pois a Acbr já está homologado?
Obrigado pela ajuda.
Marcelo
Homologação Sicredi
em ACBrBoleto
Postado
Obrigado Juliana pela resposta, pensei que a unit podia não estar atualizando pelo SVN e talvez anexar aqui para download, mas exclui a unit e fiz o Update e trouxe ela normalmente, ainda estou estudando mas não sei o porque não está trazendo a UF na remessa, já testei com outros bancos e trazem a UF, já fiz ajustes nas fontes comparadas com as de outros bancos, mas apenas o Sicredi não traz. Quanto ao plano Pro tenho apenas um cliente que emite boleto, está usando hoje a CEF e está mudando para o Sicredi, então vou avaliar o custo tendo e vista que apenas este cliente com boleto. Obrigado mais uma vez e vou aguardando as respostas.