Junior Dias
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Olá, segue arquivo ACBrNFSeXServicos.ini com alterações para NFSe da cidade e Arvoredo - SC. Recentemente a mesma migrou para IPM versão 1.01. Tenho clientes emitindo com as alterações em anexo.
[4201653]
Nome=Arvoredo
UF=SC
Provedor=IPM
Versao=1.01
ProRecepcionar=https://arvoredo.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao
HomRecepcionar=https://arvoredo.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao -
Muito obrigado Renato, fiz conforme o link que me passou e deu certo, segue arquivo para uma futura atualização.
[4208005]
Nome=Ita
UF=SC
Provedor=IPM
Versao=1.01
ProRecepcionar=https://ita.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao
HomRecepcionar=https://ita.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao-
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Boa tarde, preciso implementar a emissão da nota de serviço para um cliente de Itá, a pouco tempo atrás o provedor era Betha, atualmente IPM. Analisando o componente o mesmo ainda aponta para Betha, como faço para alterar isso? Tenho outra cidade que também mudou o provedor. Agradeço pela ajuda.
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Agradeço as orientações José, meu ACBr já estava atualizado, foi somente passar as informações corretas em:
ACBrBoleto.banco.LayoutVersaoArquivo e ACBrBoleto.banco.LayoutVersaoLote e gerou certo a remessa.
Muito obrigado.
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13 minutos atrás, Junior Dias disse:
Boa tarde, estou fazendo uma homologação e a pessoa responsável pela validação solicitou as seguintes alterações:
20.0 No da Versão do Layout do Arquivo 164 166 9(003)
Conteudo Atual:050
Conteudo Esperado:107
07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 9(003)
Conteudo Atual:030
Conteudo Esperado:067
Conforme manual em anexo, página 77:
Versão ‘107’ Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 7 dígitos. Nesta versão, o preenchimento do campo Código do Beneficiário no arquivo deverá ser feito com alinhamento à direita. (que é o caso do meu cliente.)
Analisando o arquivo ACBrBancoCaixa na linha 86:
constructor TACBrCaixaEconomica.create(AOwner: TACBrBanco);
begin
inherited create(AOwner);
fpDigito := 0;
fpNome := 'Caixa Economica Federal';
fpNumero := 104;
fpTamanhoAgencia := 5;
fpTamanhoMaximoNossoNum := 15;
fpTamanhoCarteira := 2;
fValorTotalDocs := 0;
fQtRegLote := 0;
fpLayoutVersaoArquivo := 50;
fpLayoutVersaoLote := 30;Vejam que o LayoutVersãoArquivo e LayoutVersão Lote está fixo.
Outro detalhe, estou passando o código do convenio com 7 dígitos mas na remessa está adicionando somente 6.
Como devo proceder?
Correção
Outro detalhe, estou passando o código do CEDENTE com 7 dígitos mas na remessa está adicionando somente 6. -
Boa tarde, estou fazendo uma homologação e a pessoa responsável pela validação solicitou as seguintes alterações:
20.0 No da Versão do Layout do Arquivo 164 166 9(003)
Conteudo Atual:050
Conteudo Esperado:107
07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 9(003)
Conteudo Atual:030
Conteudo Esperado:067
Conforme manual em anexo, página 77:
Versão ‘107’ Aplica-se para clientes com códigos de beneficiário composto por até 7 dígitos. Nesta versão, o preenchimento do campo Código do Beneficiário no arquivo deverá ser feito com alinhamento à direita. (que é o caso do meu cliente.)
Analisando o arquivo ACBrBancoCaixa na linha 86:
constructor TACBrCaixaEconomica.create(AOwner: TACBrBanco);
begin
inherited create(AOwner);
fpDigito := 0;
fpNome := 'Caixa Economica Federal';
fpNumero := 104;
fpTamanhoAgencia := 5;
fpTamanhoMaximoNossoNum := 15;
fpTamanhoCarteira := 2;
fValorTotalDocs := 0;
fQtRegLote := 0;
fpLayoutVersaoArquivo := 50;
fpLayoutVersaoLote := 30;Vejam que o LayoutVersãoArquivo e LayoutVersão Lote está fixo.
Outro detalhe, estou passando o código do convenio com 7 dígitos mas na remessa está adicionando somente 6.
Como devo proceder?
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19 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:
Favor anexar o manual que foi seguido das alterações e também remessa gerada e boleto com as alterações.
Bom dia @Juliomar Marchetti
O problema está na leitura do arquivo de retorno CNAB240, por isso anexei aqui o arquivo que estou lendo, o manual e o ACBrBancoCaixaSICOB.pas com as alterações.
É necessário a remessa e o PDF do boleto?Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf RET202007070451470173.RET ACBrBancoCaixaSICOB.pas
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Boa tarde.
Sempre que atualizo o ACBr tenho que fazer alterações manuais no arquivo ACBrBancoCaixaSICOB.pas, peço ajuda aos colegas.
Estou analisando o arquivo ACBrBancoCaixaSICOB.pas, e na procedure LerRetorno240 (linha1230), penso que a função CalcularTamMaximoNossoNumero (linha 1311) sempre vai retornar zero.
CalcularTamMaximoNossoNumero(Carteira, ' ', ACBrBanco.ACBrBoleto.Cedente.Convenio);
Na função CalcularTamMaximoNossoNumero a carteira está indo em branco, segundo o próprio arquivo do ACBr consta isso:
// Carteira := Copy(Linha,40,2);
// No SICOB não retorna o numero da carteira. Retorna o seguinte:
// 1 = Cobrança Simples
// 3 = Cobrança Caucionada
// 4 = Cobrança DescontadaO copy que pega os dados da carteira está comentado, mesmo que não estivesse o retorno seria 1, 3 ou 4.
Na função CalcularTamMaximoNossoNumero o código é:
if (wOperacao = 870) and (Carteira = 'SR') then
Result := 15
else if (Carteira = 'CR') then
Result := 10;Na função CalcularTamMaximoNossoNumero o nosso numero está passando em branco ( ' ' ).
Segue código original:
with Titulo do
begin
if Copy(Linha,14,1)= 'T' then //segmento T
beginACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum :=
CalcularTamMaximoNossoNumero(Carteira, ' ', ACBrBanco.ACBrBoleto.Cedente.Convenio);SeuNumero := copy(Linha,59,11);
NumeroDocumento := copy(Linha,106,25);NossoNumero := Copy(Copy(Linha,47,10), // sem o DV
Length(Copy(Linha,47,10))-TamanhoMaximoNossoNum ,
TamanhoMaximoNossoNum);Comentei a linha que calcula CalcularTamMaximoNossoNumero e deixei o tamanho 10. E assim leu certo o Nosso Número.
Atenciosamente
Junior Dias
consumo indevido (deve ser utilizado o ultnsu nas solicitacoes subsequentes. tente apos 1 hora)
em ACBrNFe
Postado
Boa noite,
Contribuindo com o tópico, conheço a ferramenta da SIEG e tenho uma integração com o meu sistema, a ferramenta da SIEG tem parâmetros para configurar o horario de busca dos XMLs, basta a contabilidade configurar na plataforma da SIEG a busca noturna. Resumindo, durante o dia somente o ERP da empresa busca os XMLs a noite a Plataforma da SIEG.