[12030 - A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada]

Olá Pessoal, estou com erro NFe 4.00 

ERRO: WebService Consulta Status servico:
- Inativo ou Inoperante tente novamente.
Erro Interno: 12030
Erro HTTP: 0
URL: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfestatusservico4.asmx
Falha no Envio da Requisicao.
Erro: 12030 - A conexao com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompativel foi encontrado

 

Alguém resolveu...

[Rejeição: Falha No Schema Xml Do Lote De Nfe]

ok... vou tentar excluir.... mas como disse acima eu estava usando a ultima versão...

 

[Rejeição: Falha No Schema Xml Do Lote De Nfe]

segue o arquivo INI

 

grato

Nota.TXT

[Rejeição: Falha No Schema Xml Do Lote De Nfe]

Olá pessoal...  tive um problema com a nova versão do ACBR 1.2.0.1

Uma mesma NFe emitida dia 10-05, para Manaus na versão 1.1.0.60 foi emitida sem problema (Empresa Simples Nacional)

Hoje 23-05 instalei a versão 1.2.0.1 e emiti uma cópia desta NFe (todos os dados) em ambiente Homologação dava certo porem em produção e dava erro (Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe) , 

Depois de horas resolvi voltar a versão 1.1.0.60 e funcionou. Comparando o XML vi a unica diferença foi 

Na versão 1.1.0.60  (NFe 779-1)

Na versão 1.2.0.1  (NFe 779-2)

 

Desde já agradeço

779-2.xml

779-1.xml

[Grupo Duplicata não deve ser preenchido - NF-e 4.0]

50 minutos atrás, jonasrockenbach disse:

Em meu teste utilizei o seguinte código e autorizou a emissão da NFe .

  ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Add; 
    ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Items[0].nDup := '0001';
    ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Items[0].dVenc := Date+30;
    ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Items[0].vDup  := Dm.cds_NFVR_CONTABIL.AsCurrency;

    with ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.pag.add do
    begin
        tPag := fpBoletoBancario;
        vPag := Dm.cds_NFVR_CONTABIL.AsCurrency;
    end;

 

 

 

Fiz  teste em SP ainda da erro:

867  = Rejeição: Grupo duplicata informado e forma de pagamento não e Duplicata Mercantil

 

[Erro 12031 a conexão com o servidor foi redefinida]

1 hora atrás, Gr@c@ disse:

Em 2 clientes meus onde ocorria isso, foi só formatar o micro e instalar o windows 7 professional sp 1 que resolveu o problema. Um cliente de MG e outro do MA. Não trabalho com SP. Mas se vc alega que funciona em uns e outros não, pode ser uma peculiaridade do windows mesmo. Primeiro verifique se são windows atualizados originais. Pq os piratê da vida só causa dor de cabeça. 

Então... o meu é o windows 7 professional sp 1 e em Homologação não funciona... se mudo para produção dá certo....

[Erro 12031 a conexão com o servidor foi redefinida]

Nenhuma novidade ainda pessoal.....

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Olá José Jr...

Deu certo...

Muito obrigado.

 

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OI..... seria esta

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Olá  BigWings.... deu certo da maneira que fiz abaixo.....

EMAIL.Novo()
OK: Novo E-mail iniciado!
EMAIL.AdicionaPara("[email protected]","MARIA AP ROQUE DOS SANTOS")
OK: E-mail [email protected] adicionado a lista "Para".
EMAIL.Assunto("Boleto de NFe")
OK: 
EMAIL.TextoAlternativo("Segue em Anexo Boleto Emitido Referente NFe - 006138")
OK: 
EMAIL.UsarHTML(True)
OK: 
EMAIL.TextoAlternativo("   ")
OK: 
EMAIL.TextoAlternativo("LAIZA CONFECCOES LTDA")
OK: 
EMAIL.TextoAlternativo("Fone: (19)3468-6554")
OK: 
EMAIL.TextoAlternativo("E-Mail: [email protected]")
OK: 
EMAIL.AdicionaAnexo("C:\Boletos\NFe-6124-4.PDF")
OK: Anexo incluido com sucesso!
EMAIL.ConfirmarLeitura(True)
OK: 
EMAIL.Enviar()

.....só um detalhe no envio a linha fone e e-mail estão ok,porem quando recebo e-mail não estão corretos..... o que poderia ser...  (ponto em e-mail e  telefone que seria   (19)3468-6554)

 

 

GRATO E NO AGUARDO....

 

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Olá.... não funcionou não enviando mensagem 1 para cada linha....

no aguardo

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Olá  Pessoal, alguém tem alguma sugestão sobre o post acima

 

Grato

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Junior....

Como faço para na mensagem do boleto pular linhas e ex colocar dados da empresa que esta enviando...  EX   menagem, pular 2 linhas, colocar nome, pular linha e colocar fone ja fiz "mensagem"+chr(13)+chr(10)+Nome+ +chr(13)+chr(10)+Fone, na tela de envio aparece, mas no e-mail recebido não.

Segue em anexo Boleto da NFe- 400

 

Jose Carlos

Fone:(99) 9999-9999

EMAIL.Novo()
OK: Novo E-mail iniciado!
EMAIL.AdicionaPara("[email protected]","MARIA AP ROQUE DOS SANTOS")
OK: E-mail [email protected] adicionado a lista "Para".
EMAIL.Assunto("Boleto de NFe")
OK: 
EMAIL.TextoMensagem("Segue em Anexo Boleto Emitiro Referente NFe - 006138  -  

LAIZA CONFECCOES LTDA
Fone: 19-34686554 ")
OK: 
EMAIL.AdicionaAnexo("C:\Boletos\NFe-6116-4.PDF")
OK: Anexo incluido com sucesso!
EMAIL.Enviar()
Email: Iniciando processo de envio.
Email: Configurando o cabeçalho do e-mail.
Email: Logando no servidor de e-mail.
Email: Iniciando os envios.
Email: Processando lista de destinatários.
Email: Enviando dados.
Email: Fazendo Logout no servidor de e-mail.
Email: Enviado com sucesso
OK: E-mail enviado com sucesso!

 

Grato

 

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Obrigado José.

 

Deu certo...

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Olá pessoal....

Estou tentando enviar arquivo via EMAIL.Enviar() e não estou conseguindo

Estou fazendo alguma coisa errada. Faço via ACBR enviando arquivo ENT.TXT   -  ACBr MonitorPLUS Ver.1.1.0.58

A configuração do e-mail esta ok  

EMAIL.Novo()
OK: Novo E-mail iniciado!
EMAIL.AdicionaPara("[email protected]","MARIA AP ROQUE DOS SANTOS")
EMAIL.AdicionaCC("[email protected]")
EMAIL.Assunto("Boleto de NFe")
EMAIL.TextoAlternativo("Segue em Anexo Boleto Emitiro Referente NFe - 006138  -  LAIZA CONFECCOES LTDA")
EMAIL.AdicionaAnexo("C:\Boletos\NFe-6116-4.PDF")
EMAIL.ConfirmarLeitura(True)
EMAIL.Enviar()

abaixo é o retorno e não recebo nada nos e-mail acima

OK: E-mail [email protected] adicionado a lista "Para".
 

em EMAIL.TextoAlternativo já mudei para EMAIL.TextoMensagem ( mesma msg)

Harbour/Clipper

 

Grato e no aguardo

[PDF NFe em Pasta Diferente]

Ok... Atualizado...

Deu certo

 

Muito Obrigado

[PDF NFe em Pasta Diferente]

Ok José... no aguardo

 

abraço

 

[PDF NFe em Pasta Diferente]

Olá José/Daniel, deixei o campo "Salvar arquivos PDF em:" vazio  dai não cria o PDF e da erro  (ERRO: Cannot create empty directory)     veja abaixo

  

 

grato e no aguardo.

 

[PDF NFe em Pasta Diferente]

Olá Pessoal...

Algumas versões do ACBR estavam salvando o PDF da NFe na mesma pasta de  XML (achei ótimo isso) e os clientes também, pois antes a pasta PDF não separava por mês, era fixa  ou se separava não sei como. Isso ate a versão 1.1.0.51  (XML e PDF juntos), após esta versão não salva mais, passou a salvar = anteriormente. 

Configuração ACBR desta maneira:

O xml da NFe fica assim:    C:\ACBrMonitorPLUS\NFe\08940601000196\201801\NFe     e os PDF também nesta pasta  NFE dentro do mês.

Depois da versão 51,  nesta configuração acima os PDF ficam na pasta C:\ACBrMonitorPLUS\NFe

Não teria como deixar = a versão 51  ??   Ou estou fazendo alguma coisa errada??

 

grato e no aguardo

J,Carlos

[Impressão Linha de Produtos Desconfigurada]

oK.  José, tirei o campo infAdPord, deu certo, mas dependendo do nome e colocar imp tudo na linha ele corta parte da descrição

Deixei desmarcado, assim sai inteiro

Muito obrigado

 

J.Carlos

 

[Impressão Linha de Produtos Desconfigurada]

Segue em anexo o XML.... mas a unica coisa que mudou é que antes sai o valor de aproximado de tributos em outra linha e agora sai também especificando Federal , Estadual

 

no aguardo

AD35180152141199000171590003194440003382082929.xml

[Impressão Linha de Produtos Desconfigurada]

Olá Pessoal.... estou tendo problema na impressão CFE (SAT).... Na versão 1.1.0.40 estava normal, mesmo setando (Imprimir Itens somente em 1 linha)

a Impressão erá assim...

 agora nas versões 1.1.51 ate a 1.1.54, esta imprimindo assim

se desmarcar a opção no ACBR  (Imprimir Itens somente em 1 linha).... dai imprimi destacando Valores tributos... como esta abaixo

 

Como fazer para não imprimir  (Valores Aprox de Impostos) em cada Item e voltar como no primeiro cupom acima....??

No Aguardo

 

J.Carlos

 

[Arquivo Remessa Banco - Tipo de Ocorrências]

Ok. Junior....deu certo...  só que deu certo com o código do ACBR,  para sair  "06" (Alteração de Data de Vencimento) o código é 7 ai sai no arquivo remessa "06", conforme lista no help do ACBR.

PS. Seria interessante se pudessem alterar o "HELP" também.

 

Muito obrigado.

[Arquivo Remessa Banco - Tipo de Ocorrências]

Olá Pessoal.... estou com problema em gerar arquivo remessa, referente  Tipo de Ocorrência que não seja (Remessa Registrar)

Estou tentando fazer baixa de titulo, alteração de vencimento e no arquivo remessa gerado não esto alterando o campo referente tipo de ocorrência.. continua saindo  01 na posição 109 a 110 Bradesco(400)  e na posição 16 a 17 Caixa (240)

No arquivo remessa gerado para alteração de data de vencimento do titulo da Caixa, fiz alteração manual na posição de ocorrência para 06 e foi aceito alteração. Mesmo enviando o código 7 conforme help do ACBR, este campo continua gerando com código 01

Segue em anexo arquivo remessa do Bradesco, Caixa Econômica Federal e arquivo INI enviado para ACBR (usando versão 1.1.0.40)

Ocorrências ACBR

    0   - RemessaRegistrar
    1   - RemessaBaixar
    2   - RemessaDebitarEmConta
    3   - RemessaConcederAbatimento,
    4   - RemessaCancelarAbatimento,
    5   - RemessaConcederDesconto,
    6   - RemessaCancelarDesconto,
    7   - RemessaAlterarVencimento,
    8   - RemessaProtestar,
    9   - RemessaSustarProtesto,
   10  - RemessaCancelarIntrucaoProtestoBaixa,
   11  - RemessaCancelarInstrucaoProtesto,
   12  - RemessaDispensarJuros,
   13  - RemessaAlterarNomeEnderecoSacado,
   14  - RemessaAlterarNumeroControle,
   15  - RemessaOutrasOcorrencias,
   16  - RemessaAlterarControleParticipante,
   17  - RemessaAlterarSeuNumero,
   18  - RemessaTransfCessaoCreditoIDProd10,
   19  - RemessaTransferenciaCarteira,
   20  - RemessaDevTransferenciaCarteira,
   21  - RemessaDesagendarDebitoAutomatico,
   22  - RemessaAcertarRateioCredito,
   23  - RemessaCancelarRateioCredito,
   24  - RemessaAlterarUsoEmpresa,
   25  - RemessaNaoProtestar,
   26  - RemessaProtestoFinsFalimentares,
   27  - RemessaBaixaporPagtoDiretoCedente,
   28  - RemessaCancelarInstrucao,
   29  - RemessaAlterarVencSustarProtesto,
   30  - RemessaCedenteDiscordaSacado,
   31  - RemessaCedenteSolicitaDispensaJuros,
   32  - RemessaOutrasAlteracoes,
   33  - RemessaAlterarModalidade,
 

Ocorrência Banco

01’   Entrada de Título
02’   Pedido de Baixa 
04’   Concessão de Abatimento 
05’   Cancelamento de Abatimento 
06’   Alteração de Vencimento 
07’   Concessão de Desconto 
08’   Cancelamento de Desconto 
09’   Protestar (transferir de Devolução para Protesto)
10’   Sustar Protesto e Baixar Título 
11’   Sustar Protesto e Manter em Carteira
12’   Alteração de Juros de Mora 
13’   Dispensar Cobrança de Juros de Mora 
14’   Alteração de Valor/Percentual de Multa 
15’   Dispensar Cobrança de Multa 
16’   Alteração do Valor de Desconto 
17’   Não conceder Desconto 
18’   Alteração do Valor de Abatimento 
31’   Alteração de Outros Dados 
33’   Alteração dos Dados do Rateio de Crédito 
34’   Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito 
36’   Inclusão no Banco de Pagadores 
37’   Alteração no Banco de Pagadores 
38’   Exclusão no Banco de Pagadores 
40’   Serviços 
47’  Alteração do Valor Nominal do Título 
48’  Alteração valor/percentual mínimo/máximo 
 

Uso também Banco ITAU e Santander. Não vi se estes estão certos.

grato e no aguardo

 

Rem-Caixa.REM

Rem-Bradesco.REM

Titulo-Caixa.ini

Titulo-Bradesco.ini

[MDF-e erro seguro da carga]

Ola...segue o meu TXT..... 

deu certo assim.... veja se ajuda

 

abraço

Manife.txt