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Boa tarde, Unit PagFor.Banrisul.GravarTxtRemessa.pas, procedure GeraRegistro1, linha 130, alterada a instrução "case of" para contemplar também a forma de lançamento flLiquidacaoTitulosProprioBanco. Conforme o manual, no segmento J deve-se usar o valor '040' no campo Versão. case FpFormaLancamento of flCreditoContaCorrente, flChequePagamento, flDocTed, flOPDisposicao, flPagamentoAutenticacao, flTEDMesmaTitularidade, flTEDOutraTitularidade: Versao := '045'; flLiquidacaoTitulosProprioBanco, //adcionada essa condição. flLiquidacaoTitulosOutrosBancos: Versao := '040'; flPagamentoContas, flTributoDARFNormal, flTributoGPS, flTributoDARFSimples, flTributoIPTU, flTributoDARJ, flTributoGARESPICMS, flTributoGARESPDR, flTributoGARESPITCMD, flTributoIPVA, flTributoLicenciamento, flTributoDPVAT, flTributoGNRe: Versao := '012'; else Versao := '000'; end; Em anexo. Cordialmente, PagFor.Sicoob.GravarTxtRemessa.pas

Grato!

Bom dia, Estou homologando a remessa de pagamentos de um cliente com banco SICOOB. O aplicativo do banco está retornando rejeição devido ao campo "Convênio" que no manual possui 20 posições. O gerente da conta orientou a informar o mesmo com zeros à esquerda. Fiz o teste alterando arquivo manualmente e o banco validou. Inicialmente tentei informar no campo Convênio o valor "00000000000000000033" porém o componente converte para "33" alinhado à esquerda. Alterei a unit PagFor.Sicoob.GravarTxtRemessa.pas nas linhas 78 e 144, passando a propriedade tcStrZero ao invés de tcStr na procedure "GravarCampo". Segue arquivo em anexo para analise dos pares. Cordialmente, PagFor.Sicoob.GravarTxtRemessa.pas SICOOB Manual de importação de Arquivos.pdf

Boa tarde BigWings, Grato pelos esclarecimentos. Cordialmente,

Bom dia, Ao reimprimir um boleto gerado anteriormente com o campo nosso número retornado pela API do banco SICREDI, o componente retorna mensagem de que o tamanho máximo do campo NOSSO NÚMERO é 5. Entretanto de acordo com o manual de integração do banco, página 25, o tamanho máximo é 9. Segue unit com correção e manual para análise. Cordialmente, Manual da API da Cobrança - 3.5 1 1 1 (1).pdf ACBrBancoSicredi.pas

Boa tarde @Italo Giurizzato Junior, Conforme reposta suporte da AT&M eles diferenciam pelo "Terminal" (propriedade CodATM do componente). Ou seja, eles disponibilizam códigos diferentes para homologação e produção. Cordialmente,

Boa tarde, Ao tentar realizar uma averbação de CT-e no provedor AT&M em homologação é retornado o erro: Erro: WebService Averbar Documento: - Inativo ou Inoperante tente novamente. Erro Interno: 10060 Erro HTTP: 0 URL: https://homologaws.averba.com.br/20/index.soap?wsdl Connection timed out Em contato com o suporte do provedor fui orientado que o webservice mudou e deveria trocar https://homologaws.averba.com.br/20/index.soap?wsdl por https://webserver.averba.com.br/20/index.soap?wsdl ou seja usar o mesmo webservice de produção para homologação. Fiz os ajustes no arquivo .res do componente e recompilei conforme orientações. Seguem units em anexo. ACBrANeServicos.res ACBrANeServicos.ini Compila_RES.BAT

Bom dia, No caso do BANCOOB/SICOOB (não sei informar em outros bancos) até o momento, não existe um endpoint de consulta por período. Somente por boleto. Mas é possível baixar o arquivo CNAB de retorno através do endpoint "/boletos/solicitacoes/movimentacao". Nele é possível solicitar os boletos liquidados dos últimos 2 dias. Em posse do arquivo CNAB, é possível fazer a baixa dos boletos no seu sistema de modo tradicional, como era feito antes, importando o arquivo no componente ACBrBoleto. o consumo deste endpoint ainda não foi implementado no ACBr.

Bom dia, Fiz um pequeno ajuste na impressão do DACT-e em FastReport. o site do emitente estava saindo duplicado. Constatei que onde deveria ser informado o e-mail do emitente, ao lado do site, estava sendo informado o site duas vezes. Também alterado o CEP, para sair no final do endereço, após o município/uf e não abaixo campo telefone. Arquivo em anexo. DACTE_Retrato.fr3

Bom dia, Também tive problemas para realizar cancelamento extemporâneo de NF-e's em MG. Tive casos de clientes que solicitaram o cancelamento no SIARE no mesmo dia e conseguir cancelar, já outros demorou mais de uma semana. Fui tentando cancelar todos os dias pela manhã até que um belo dia deu certo. Sugiro ir tentando. Uma hora vai.

Bom dia, Passei por algo semelhante com alguns clientes. Foi solicitado cancelamento extemporâneo no SIARE de algumas notas fiscais, porém ao tentar cancelar, dava rejeição 501. Notas com menos de 7 dias, notas com 15 dias, etc. Algumas notas foi feita a solicitação a mais de 10 dias, outras semana passada e algumas ontem à tarde. Somente hoje consegui cancelar essas notas fiscais. Se já fez a solicitação no SIARE, sugiro ir tentando até dar certo, pois aparentemente é instabilidade no serviço mesmo.

Bom dia, Vi que foram feitos os ajustes na unit ACBrBoletoW_Bancoob.pas porém ficou faltando a questão do número da parcela (linha 346). Que é justamente o que pode causar quebra na composição da linha digitável, impossibilitando o pagamento por parte do cliente. Código atual: Json.Add('numeroParcela').Value.AsInteger := 1; Sugestão: Json.Add('numeroParcela').Value.AsInteger := ATitulo.Parcela;

Sim, Você pode continuar importando o arquivo CNAB de retorno no seu sistema para fazer as baixas. Com mencionei, o webservice permite que você faça a requisição e download do arquivo pela API ou pode continuar gerando o arquivo manualmente pelo sistema do banco.

Bom dia, No seu código de envio dos boletos vc já trata o retorno do banco e grava no banco de dados. ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.Operacao := tpInclui; ACBrBoleto.Enviar; if ACBrBoleto.TotalListaRetornoWeb > 0 then begin for i := 0 to Pred(ACBrBoleto.TotalListaRetornoWeb) do begin if (ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].ListaRejeicao.Count = 0) and (ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].HTTPResultCode in [200, 201, 202, 207]) then begin Nosso_Numero := Copy(ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.IDACBrBoleto.NossoNum,1, Length(ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.IDACBrBoleto.NossoNum)- 1); Seu_Numero := ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.TituloRet.SeuNumero; Numero_Documento := ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.TituloRet.NumeroDocumento; URL_Pix := ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.TituloRet.EMV; Codigo_Barras := ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.TituloRet.CodBarras; Linha_Digitavel := ACBrBoleto.ListaRetornoWeb[i].DadosRet.TituloRet.LinhaDig; end; end; end; Assim, ao reimprimir, vc abastece o componente com as informações que gravou no banco de dados.

O BB disponibiliza o endpoint GET /Boletos/{id}/pix onde é possível obter os dados do Qr code mas não tenho certeza se esse método de consulta já foi implementado no componente ACBrBoleto. Se não estiver, é bastante simples de implementar. Entretanto sugiro que logo que registrar o boleto no BB, já grave no seu banco de dados o Qr code gerado no retorno do banco, assim vc pode pegar esses dados ao reimprimir.