Gilberto
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O suporte da agencia não soube responder. Cliente ligou na ouvidoria, tambem não ajudaram.
O Manual diz para usar o 98 em caso de codigo de barras (convenio) coma prefeitura.
Tipo do Serviço - Pagamentos Diversos = '98'
Forma de LançamentoSegmento O:
Com código de barras = '11'
Segmento N (sem código de barras):
Tributo DARF Normal = '16'
Tributo GSP = '17'
Tributo DARF Simples = '18'
Tributo DARJ = '21'
Tributo GARE SP ICMS = '22'
Tributo GARE SP DR = '23'
Tributo GARE SP ITCMD = '24' -
Olá,
Eu tenho enviado um arquivo de pagamentos de IPTU(Tributos) para o BB, que é enviado com sucesso.
Mas no retorno vem a mensagem de
BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
e tambem
'AC' = Tipo de Serviço Inválido.
Tenho usado o Tipo de Serviço - Pagamentos Diversos = '98' e
a Forma de Lançamento 11 - Código de barras.
O Banco não consegue responder, alguem sabe como resolver, para os pagamentos poderem ser aceitos e efetivados.
Att
Gilberto
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Olá Amigos.
Essa semana tivemos o mesmo problema com o envio de emails através do OFICCE365.
Descobrimos que deviamos alterar o host para smtp-legacy.office365.com.
Ai deu certo e os emais estão indo.
Abc
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Olá,
A Microsoft, nessa semana, mudou o tipo de segurança para os envios de email no Office365.
Agora passaram a usar o TLS 1.2.
Os emails via componente não estão sendo enviados, dando erro de conexão.
Tem alguma versão atualizada do ACBRMail com opção de escolher o TLS ?
Obrigado.
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Sim, minha esperança era que os Fundadores, consultores e moderadores pudessem ter algo a mais.
Mas obrigado pelo retorno.
Abc Fraterno
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Achei um link, mas não achei complementos sobre o ACBr-SPC
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Olá Pessoal.
Não encontrei o ACBR_SPC nos pacotes baixados. (Consultar, incluir e remover dividas no SCPC - Boa Vista )
Ele está operacional ? Se não como fazer para ter suporte do SAC PAGO para implementar ?
Att
Gilberto
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Obrigado.
Pensei que o Acbrboleto gerasse um relatório.
Att
Gilberto
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Em 04/07/2018 at 13:22, nebrio disse:
Eu leio o arquivo de retorno e processo as informações nele contidas, eu analiso titulo a titulo e gero informações com base nas ocorrências, inclusive de processamento interno de liquidação por exemplo:
Qual o Código para gerar este relatorio ?. (Retorno)
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Alguem temuma solução ?
Obrigado
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Boa tarde,
Estou tendo problema com a data de Saida sendo impressa zerada.
Usando o FortesReport
Alguem já passou por isso.
Att
Gilberto
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Estou com o mesmo Problema.
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Olá.
O Cliente perdeu o xml e a impressão do Danfe falhou.
É possivel conserguir a Chave de acesso atraves do protocolo.
Se possivel alguem poderia postar exemplo do codigo
Att
Gilberto
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Olá, eu uso o Fortesreport e peguei uma dica aqui do forum.
viewtopic.php?f=6&t=600&p=3161&hilit=zoomfactor#p3161
Talvez possa lhe um caminho para rfesolver com o Quick
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Olá, Segui seu exemplo e deu certo, mas tenho uma duvida.
Tenho uma pasta principal, e dentro dela foram criadas as pastas YYYYMM e as subpastas, NFE, CAN, etc.
Nesta Pasta principal são criados os XMLs de Envio e Respostas e tambem uma XML da NFe que ja esta na pasta YYYYMM/nfe.
E normal isto ou tem que configurar mais alguma propriedade do componente ?
Att
Gilberto
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Quais os arquivos devem ser enviados a contador?
Extensões ? e as NFe Canceladas. ?
Como eliminar os XMLs de pedidos e solicitações de uma forma mais pratica, deixando somente os arquivos que devem ser guardados e enviados ao contador?
Aguardo sugestões dos amigos.
Att
Gilberto
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Eu vou começar a salvar em pastas especificas.
ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.PathSalvar := Sistema.Pasta + 'NFE\' + Ano(Date) + '_' + Mes(Date);
Se a pasta não existir, ela será criada.
Alguma outra sugestão ?
Att
Gilberto
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Olá André,
O Problema da Letra em Minusculo foi resolvido.
Mas quando no Emissor do Sefaz, pede para importar a nota, ele não localiza os Arquivos TXT.
Abri o TXT gerado e vi que na primeira linha,
NOTA FISCAl|1Aparece o l em Minusculo, corrigi para L no TXT, ai o Emissor encontrou o arquivo e importou.
Apareceram erros de caracteres especiais, como acentos nos dados cadastrais dos Clientes.
Neste caso poderia colocar uma rotina para remover acentos ao gerar o txt
Att
Gilberto
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Veja esse link
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Olá André.
Quando se gera um Arquivo TXT da NFE pelo componente e tenta-se importar no Programa Gratuito do SEFAz,
da o erro que foi mencionado acima.
O Texto do Campo "N10c" é gerado com o "C" em maiusculo.
Alterando a letra C para minusculo, a importação passa com sucesso.
Outra coisa que percebi é que os acentos são levados para o TXT e ai ocorrem erros de caracteres especias na importação.
Tirando os acentos do TXT a importação ocorre normalmente.
Essa importação para o Emissor do Sefaz, no caso de der algum problema no sistema do cliente e ele não poder resolver no momento.
Faz-se a importação e corrige a nota no emissor.
Abraço fraterno
Gilberto
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Problema Resolvido.
A Imagem apesar de ter um tamnho pequeno em Bytes era enorme em pixel(1200x1000)
Reduzi a imagem em 80% e o PDF voltou a ser pequeno. 300 kb
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Procuro desenvolvedores para ajuda na geração dos codigos para a NFE Serviços para a Cidade de Ribeirão Preto.
Manuais no site
http://ribeiraopreto.ginfes.com.br/
Att
Gilberto
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O AcbrNfe já esta preparado para Layout 2.0 da NF-e - Manual do Contriobuinte 4.0.1
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É optante do simples nacional .
Verifique os codigos de CSOSN.
Pagfor - Retorno Banco do Brasil - "AC"
em ACBrDiversos
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