Rodrigo Belmiro
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Posts postados por Rodrigo Belmiro
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Bom dia!
Também estou com esse problema.
Solicitei suporte no SEFAZ da BA, porém até agora sem reposta que resolva esse problema.
Alguém esta emitindo GNRE para BA ?
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Boa tarde!
Alguém conseguiu resolver esse problema ?
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Boa tarde!
Também estou com esse problema, utilizando um A3 cartão. Testei com um A1, e acesso o status do serviço.
Porém o cliente usa A3, e ainda não consegui resolver isso.
Alguém já passou por isso e resolveu ?
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Bom dia!
Fiz a impressão numa compilação de 20/09/21, imprimiu corretamente. Na compilação atual, imprimiu duplicado o valor.
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Bom dia!
Vou tentar!
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Boa tarde!
Emitimos uma guia para o RJ, somente com o valor FECP (29,80). No XML retornado pelo WS esta correto o valor, total a recolher (<valorGNRE>29.80</valorGNRE>), porém na impressão da guia(fortes) esta duplicando o valor.
Poderia verificar isso para nós por favor.
Enviei o XML da guia.
Obrigado!
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Bom dia.
Aonde você consultou essa informação ?
Obrigado!
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Boa tarde.
Tive esse problema e, resolvi apenas fazendo as atualizações do windows update.
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Boa noite.
Ederson, você esta adequando a unit ACBrBancoCaixa, para geração do remessa e leitura do retorno para o padrão SIG_CB ?
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Valeu Dercide.
Vou comparar com o layout que recebi.
Obrigado.
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Boa tarde.
Dercide, passe para nós o layout que você recebeu do bando.
Obrigado.
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Bom dia.
Luciano, use a planilha que eles enviam para fazer a pré-validação. Preenche os dados na planilha e valide a linha digitável. Depois de validar pela planilha gere o remessa e envie um teste. O validador do site esta incompatível com o layout.
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Boa tarde Marciano.
Foram recusamos os arquivos remessas ? O que houve exatamente ?
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Boa tarde.
Todas as vezes que entro em contato com eles, eles jogam a responsabilidade para a agência. E na agência o rapaz que atende, não tem conhecimento sobre o assunto e não tem uma área de tecnologia. Então fiz por tentativa mesmo.
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Bom dia.
Pessoal, consegui testar o arquivo remessa CNAB 240 sem fazer alterações no fonte do ACBR. No meu caso eu não estava passando o "CodigoMora := '1'; // BANCO SICOOB - 118 - Codigo Mora (juros) - 1) Por dia, 2) Taxa mensal e 3) Isento" do titulo e "Modalidade :=" do cedente. Fiz esse ajusta na alimentação do componente e usei a planilha que eles enviam do layout e pré validação. Depois gerei um boleto pelo componente, inclui os dados do cliente e boleto gerado na planilha e comparei os códigos da barras gerados. Feito a validação na planilha, gerei remessa e enviei ao banco sem problemas. Foi feito o pagamento e o valor entrou da conta do cliente.
Obs. Não utilizei o validador do site, somente a planilha mesmo.
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Boa tarde.
Já entrei em contato com o suporte do sicoob pedindo o manual atualizado, mas os caras nem isso me passaram. Parece que não estão muito interessado em resolver esse problema.
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Bom dia, Ederson.
Você conseguiu o layout compatível com o validador disponível no site do banco ?
Eu solicitei, mas ainda não tive respostas.
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Entendi.
Você conseguiu validar nesse servidor SVC-AN ?
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Eu tentei gerar em scan, porém tive o mesmo erro, acesso negado.
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Vamos aguardar então. Valeu pela informação.
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Bom dia.
Recebi essa informação de prorrogação via esse convênio de ICMS 16/2016 .
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Bom dia.
Segue o link para manual atualizado de exportação da nfe em txt.
Também estava tento problema e, percebi que estava sendo gerado sem as alterações do novo layout.
Veja se é isso.
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GNRE receita 100099 p/Bahia retornando erro 404 - Erro no processamento do lote. Enviar o lote novamente.
em ACBrGNRe
Postado
Boa tarde!
Vou rever isso.
Obrigado!