Claudemir Lopes
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Vou atualizar ... obrigado
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Para poder fazer a exportação do TXT do ACBr para o programa gratuito da receita versão 3.1 precisei acertar as linhas abaixo
else if versao = '3.10' thenbeginLoadLayout('<B01> NOTA FISCAL|1');LoadLayout('<B01> A|3.10|^id^');......................LoadLayout('<G01> G02a|CPF¨');LoadLayout('<G01> GA|CNPJ¨|CPF¨');LoadLayout('<G01> GA02|CNPJ¨');LoadLayout('<G01> GA03|CPF¨'); -
Ola
A NFCe foi liberada dia 4-2-2015 ( segue documento em anexo ) ...
Estou tentando mi credenciar para fazer testes em homologação
mais só da erro
Alguem tem informações...
http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/
Opção credenciamento para testes
A opção em produção parece estar funcionando
desde ja agradeço
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ola
no arquivo ACBrNFe.pas
na função function TACBrNFe.EnviarCartaCorrecao(idLote: Integer): Boolean;
esta sem o Result
ou seja esta assim
EnviarEventoNFe(idLote);
deveria estar assim
Result :=EnviarEventoNFe(idLote);
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Ola
Tenho um cliente que usa ST 103,32% ou 120,15%
etc... são 3 digitos + duas casas decimais
O que acontece é que o numero fica com 4 casas
decimais 103,3200 ou 120,1500 e assim da erro de
Tamanho maior que o máximo permitido.
o campo é
Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N19', 'pMVAST ', 01, IIf(Usar_tcDe4,06,05), 0, nfe.Det.Imposto.ICMS.pMVAST, DSC_PMVAST);
a rotina
procedure TGerador.wCampo(const Tipo: TpcnTipoCampo; ID, TAG: string; const min, max, ocorrencias: smallint; const valor: variant; const Descricao: string = '');
no casetcDe2,
tcDe3,
tcDe4,
tcDe6, // Incluido por Italo em 30/09/2010
tcDe10 : begin
ConteudoProcessado := FormatFloat('0.' + StringOfChar('0', NumeroDecimais), valor);
// Minha solução foi incluir essas linhas eliminando os zeros sem valorif length(ConteudoProcessado) > Limite then
if pos(DecimalSeparator, ConteudoProcessado) >0 then
while ConteudoProcessado[length(ConteudoProcessado)] ='0' do
ConteudoProcessado :=Copy(ConteudoProcessado,1,length(ConteudoProcessado)-1);
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Ola Mark ... o XML é gerado pelo componente TACBrNFe ... e fica assim no XML
<xPed>66</xPed><nItemPed>000001</nItemPed>Eu tambem ja fiz esses testes de validação que o Régys citou ... o pessoal da emresa que fez a reclamação ...insiste em dizer que esta errado e deve ser só 1 ....Ja encontrei as linhas de codigo pra mudar e atender o meu cliente .... Agradeço a atenção ... obrigado-
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Ola
Um dos meus clientes mi mandou uma reclamação dizendo que o cliente dele
esta com problemas para ler o XML das NFes feitas no meu sistema ...
Isso porque o campo nItemPed esta no formato 0001 ... 0002 ... 0003
e segundo ele deveria ser 1 2 3 .... verifiquei no manual e o campo
tem 6 posições é um numero inteiro.
Ainda não consegui falar com o tecnico que iniciou esta queixa sobre
o meu sistema ..
Minha duvida é o formato 00001 esta correto ???
desde ja agadeço
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Ola ... Acredito que o problema é o tamanho da ID ... ID110110311206000677470001675500100011477100011477510 ... esta com 53 caracteres e deve ser 52
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Ola
Gostaria de saber si posso ou devo imprimir as cartas de correção eletronica
existe um modelo para impressão ?
Desde ja agradeço
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Ola ..
Pensei mesmo em usar outra maquina .. mais o cliente diz que a unica que ele tem disponivel .. é bem antiga .. mesmo assim vou tentar .. OBRIGADO
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Ola ..
Tive esse problema essa semana em VARIOS dos meus clientes .. e foi MUUUUIIIITO DIFICIL .. todo mundo mi ligando ao mesmo tempo .. so não chorei porque sou CABRA MACHO .. si não chorava mesmo .. pode crer ..
tenho um cliente que não consegui resolver .. com as dicas que encontrei aqui .. ele é do parana .. Win XP SP2 .. NFe 1 .. e não tem jeito .. que de jeito .. ja fiz de tudo ..
Ja atrazei o relogio .. adiantei .. apliquei aquele hot fix .. da microsolf o tal do Mats_Run.TimeZones.exe .. desmarquei aquelas opções .. do ie8 ..
[ ] Verificar revogação de certificados do servidor* (desmarcar) - [ ] Verificar se há certificados revogados do editor (desmarcar)
Desinstalei o sistema todo .. instalei di novo .. E NADA .. no fim eu disse pro cliente que o problema erra o micro ou o windows .. e que eu ia tentar mais algumas OPÇOES caso não resolve-se a gente tinha que formatar e instalar tudo di novo ..
Agora estou aqui pra ver si encontro outras opções .. porque sinceramente .. NÃO imagino o que poderia ser o problema .. alguem tem alguma ideia alem das citadas acima
Desde ja AGRADEÇO ..
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Ola ..
Tive esse problema essa semana em VARIOS dos meus clientes .. e foi MUUUUIIIITO DIFICIL .. todo mundo mi ligando ao mesmo tempo .. so não chorei porque sou CABRA MACHO .. si não chorava mesmo .. pode crer ..
tenho um cliente que não consegui resolver .. com as dicas que encontrei aqui .. ele é do parana .. Win XP SP2 .. NFe 1 .. e não tem jeito .. que de jeito .. ja fiz de tudo ..
Ja atrazei o relogio .. adiantei .. apliquei aquele hot fix .. da microsolf o tal do Mats_Run.TimeZones.exe .. desmarquei aquelas opções .. do ie8 ..
[ ] Verificar revogação de certificados do servidor* (desmarcar) - [ ] Verificar se há certificados revogados do editor (desmarcar)
Desinstalei o sistema todo .. instalei di novo .. E NADA .. no fim eu disse pro cliente que o problema erro o micro ou o windows .. e que eu ia tentar mais algumas OPÇOES caso não resolve-se a gente tinha que formatar e instalar tudo di novo ..
Agora estou aqui pra ver si encontro outras opções .. porque sinceramente .. NÃO imagino o que poderia ser o problema .. alguem tem alguma ideia alem das citadas acima
Desde ja AGRADEÇO ..
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Ola novamente
Não consegui criar o XML porque a nota não foi enviada .. mais consegui criar o TXT
Que esta anexo .. OBRIGADO
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Ola ..
Estou migrando da versão 1.4.1 para a versão 2 da NFe e estou com o seguinte problema ao enviar a nota
423->Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens
Mais o valor total vBCST W05 - Base de Cálculo do ICMS ST é a somatoria JA CONFERIDA do campo
vBCST N21 - Valor da BC do ICMS ST dos itens da nota
Claro que o valor da vBCST N21 dos itens é dierente do valor dos produtos
Prod.vProd I11 - Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços porque tem aquela
conta do ICMS SUBS
Não sei o que esta acontecendo .. alguem pode mi ajudar .. desde ja AGRADEÇO
Rejeição 938 UF = SP
em ACBrNFe
Postado
Olá
Comentando a questão de enviar tudo zero.
Existem pelo menos duas situações no caso de CSOSN 500 ou ST 60.
1-Sua empresa ( seu cliente ) compra do fabricante, esse fabricante repassa
credito de ICMS então o CSOSN/ST é 500/60 e sua empresa TEM
esse credito, que será contabilizado na sua conta corrente de ICMS.
2-Sua empresa ( seu cliente ) compra de revenda que já recebeu o credito
de ICMS ( item 1 ) nesse caso o CSOSN/ST continua sendo 500/60; No
entanto sua empresa NÃO TEM credito de icms, e é por isso que o
valor ZERO esta sendo aceito, ele indica que sua empresa NÃO TEM
esse credito mesmo usando 500/60.
Assim enviar sempre com zero pode gerar um problema contabil no futuro
pois as notas de compra serão processadas pela contabilidade
de sua empresa.
Estou correto ?