Estou com uma duvida sobre o Seq.63 do roteiro de pré-homologação. Ele pede o seguinte:
Preparação
- Valor da Transação: R$ 30,00
- Para esta transação utilizar cartão Visa
- Nesta transação deverá ser feito o tratamento para que o valor do desconto, que é retornado no TipoCampo=4029, seja exibido com a Finalizadora desconto no cupom fiscal, antes da totalização da venda
- A aplicação deverá lançar esse desconto no cupom fiscal (valor inicial –valor do desconto =valor da venda).
Execução
- Realizar uma transação com cartão de Débito
- Selecionar a opção: débito
- Selecionar a opção: á vista
Resultado Esperado
- Verificar comandos de mensagem retornados.
- Exibir mensagem retornada para o operador.
- A transação será autorizada
- Há impressão de cupom.
A dúvida é a seguinte: Já que o Cielo Premia da um desconto de 10% no valor total da venda eu devo retirar estes 10% do pagamento que é impresso no cupom ou deixo estes 10% aparecerem como troco? já que no inicio da operação CRT eu passei os R$ 30,00
Atualmente o cupom está sendo impresso assim:
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03/10/2014 15:21:58 CCF:000005 COO:000011
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CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_
ITEM( R$)
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001 102 Produto de Teste 102
3G X 10,00 F1 30,00g
Subtotal R$ 30,00
desconto -3,00
TOTAL R$ 27,00
Cartao Debito 30,00
TROCO R$ 3,00
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MD-5:3D4C0D38AC5159B78EEA9EA73108DC9E
Teste Fechar Cupom
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