Suporte Alfameta

ok obrigado

Existe alguma data para ser retornado um prazo da implementação?

Nenhuma implementação, somente a documentação.

https://www.dropbox.com/scl/fi/geadwtzhrsifn491bohyl/AUTK_CNAB240.DOC?rlkey=urnnfgkud6yeurisu2d9ampc3&dl=0 - Segue link do manual

Segue arquivos em anexo e abaixo informações encaminhadas pelo banco. Registro header e trailer de arquivo e header de lote: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - Código do Convênio no Banco (posição 33 a 52): informar a conta convênio no banco “03000019006946”; - Conta Corrente (posição 53 a 72): informar a conta convênio no banco “03000019006946”; - Nome do banco (posição 103 a 132): informar “BANCO RIBEIRAO PRETO S/A”; - Densidade de Gravação do Arquivo (posição 167 a 171): informar “01600”. Registro header de lote: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - Código do Convênio no Banco (posição 34 a 53): informar “03000019006946”; - Conta Corrente (posição 54 a 73): informar a conta convênio no banco “03000019006946”. Registro detalhe – Segmento P: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - C/C (posição 018 a 037): informar “03000019006946”; - Serviço de Classificação (posição 38): informar “5”; - Modalidade com correspondente (posição 39 a 41): informar “000”; - Modalidade com banco cedente (posição 44 a 46) informar “110”; - Identificação do título no banco (posição 47 a 57): preencher com a faixa disponibilizada de 0002533261 a 0002536260 + DV que deve ser calculado conforme informações dos manuais anexos (totalizando assim as 11 posições desse campo). Segue também anexo planilha que auxilia no cálculo do DV; - Código da carteira (posição 58): informar “2”; - Forma de Cadastr. Do Título no Banco (posição 59): informar “1”; - Tipo de Documento (posição 60): informar “1”; - Identificação da emissão (posição 61): informar “2”; - Identificação da distribuição (posição 62): informar “2”; - Código para Baixa/Devolução (posição 224): informar “1”; - Prazo p/ Baixa/Devolução (posição 225 a 227): informar “120”. Registro detalhe – Segmento Q: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”; - Banco Correspondente (posição 210 a 212): informar “000”; Registro detalhe – Segmento R: - Segmento opcional para preenchimento de Multa e descontos adicionais ao desconto contido no Segmento P, se houver. Consultar manual que segue anexo. Registro detalhe – Segmento S: - Segmento opcional para preenchimento de Mensagens adicionais, se houver. Consultar manual que segue anexo. Registro Trailer de Lote: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741” - Quantidade de Registros no Lote (posição 18 a 23): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 24 a 29): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Valor Total dos Títulos em Carteiras (posição 30 a 46): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 47 a 52): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Valor Total dos Títulos em Carteiras (posição 53 a 69): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 70 a 75): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Carteiras (posição 76 a 92): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Quantidade de Títulos em Cobrança (posição 93 a 98): informar “000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno; - Valor Total dos Títulos em Carteiras (posição 99 a 115): informar “00000000000000000”, preenchimento necessário somente para arquivo retorno. Registro Trailer de Arquivo: - Código do banco na compensação (posição 01 a 03): informar “741”. -- Relativo ao envio dos arquivos remessas, utilizar as especificações ao nomeá-los: Nome do arquivo: C2291412409.001 C2: Indicação do layout utilizado, neste exemplo trata-se do CNAB 240; 29141: Seu código de cliente; 2409: Data do envio do arquivo; .001: Sequencial de arquivos gerados na data. Exemplo: 001, 002, 003 ... OBS: a extensão do arquivo será o próprio sequencial. -- Para emissão dos boletos, seguem algumas informações necessárias: - Local de Pagamento: pagamento em qualquer agência bancária (sugestão) - Agência/Código Beneficiário: 00019/000029141 - Carteira: CB VINCULA; - Uso do Banco: 0006946 - Nosso Número: faixa para utilização 0002533261 a 0002536260 + DV. Exemplificando, no corpo do boleto ficará assim: 00019/110/0002533261-6 BLOQUETE_PELO_CLIENTE_V2.doc Manual_Boletos.doc

Deu certo, muito obrigado

Quando estou tentando emitir um CTE de subcontratação e envio o tamador como outros no xml de envio está saindo zerado o cnpj. Segue arquivo de envio e o xml gerado. ACBRMonitor na versão: 1.4.0.2 Segue arquivos de Envio, Retorno e XML Gerado. 51210907354022000107570010000089021000011676-cte.xml CTE_0201167APR.INI CTE_ENT_0201167APR-resp.TXT

Boa tarde a todos. Vi alguns vídeos do curso Dominando o ACBrMonitor e estou com algumas dúvidas (também li diversos posts sobre o assunto, mas mesmo assim minhas dúvidas persistem: Antes de qualquer coisa saliento que estou trabalhando integração via arquivo texto. 1º Sobre envio de vários DFe's de várias empresas simultaneamente. Vi alguns questionamentos a respeito e minha dúvida é em questão se pode haver conflitos de informações eu enviando os comandos ao ACBrMonitor. Exemplo do Passo a Passo: Usuário Faturamento Empresa 01: 1-ACBr.SetWebService(cUF,[nAmbiente]) 2-NFe.SetCertificado(cCertificado,cSenha) 3-NFe.SetLogomarca(nLogo,[nNFCe]) 4-NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe,nLote,[bImprimeDANFE],[bSincrono],[cImpressora],[bMostrarPreview],[nNumCopias], [bImprimirPDF]) Então eu passaria os quatro comandos ao ACBrMonitor e suponhamos que ao mesmo tempo o Faturamento da Empresa 02 esteja emitindo uma NFe: Vamos ao Passo a Passo: Usuário Faturamento Empresa 02: 1-ACBr.SetWebService(cUF,[nAmbiente]) 2-NFe.SetCertificado(cCertificado,cSenha) 3-NFe.SetLogomarca(nLogo,[nNFCe]) 4-NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe,nLote,[bImprimeDANFE],[bSincrono],[cImpressora],[bMostrarPreview],[nNumCopias], [bImprimirPDF]) Neste exemplo está a uma dúvida. O monitor poderia de alguma forma conflitar as informações? Assisti o vídeo abaixo do Daniel e no final do vídeo de acordo com ele isto não aconteceria, pois o ACBrMonitor processa um evento por vez. Partindo da ideia dele o ACBrMonitor trabalha da seguinte forma: 1-Processa Faturamento Empresa 01 2-Processa Faturamento 02 Se este for o fluxo não há no que me preocupar. Gostaria somente de confirmar esta informação. Grato pela atenção,