Mario Inacio
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Ola Diego.
Sim, as propriedades estão preenchidas corretamente.
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Bom dia Italo.
Mesmo atualizando, retorna o mesmo erro.
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Ola.
A princípio o preenchimento está correto, mas está retornando o erro E0032
Vi num link da tecnospeed sobre ele:
- Ao emitir NFS-e para um MEI, recebemos o retorno E0032-O código do município emissor informado na DPS é inexistente no cadastro de convênio municipal do sistema nacional. Não era para ocorrer este retorno pois em uma nota para MEI, o convênio de uma cidade não deve ser validado e o MEI de qualquer cidade poderá emitir.
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Ola Diego.
Agora me retorna "Informe um c�digo de tributa��o nacional existente na data de compet�ncia informada na DPS, conforme a lista de servi�os nacional."
Não consigo localizar o xml gerado, pois na pasta log já está em Json.
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Bom dia.
A sim, fiz as alterações e a transmissão.
Retornou a mensagem:
Alguém já passou por essa mensagem e como orientar o cliente?
Acredito que o Município ainda precise efetivar/finalizar o Contrato junto ao Ambiente Nacional.
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Boa tarde.
No Município de Sombrio (SC), usa-se Betha para NFS-e para demais empresas.
Como instituiu-se a Padrão Nacional para MEI, num cliente aqui na cidade apenas setei as propriedades:
- Configuracoes.Geral.LayoutNFSe := lnfsePadraoNacionalv1;
- Configuraoces.Geral.Emitente.WSUser := cnpjdocliente
-Configuracoes.Geral.Emitente.WSSenha := Senha cadastrada no emissor Nacional
E limpei propriedades referentes ao certificado digital:
- Configuracoes.Certificados: DadosPFX, Senha e NumeroSerie
Notei que o xml não gera a parte de valores mesmo incluindo-os:
if iProvedor = proPadraoNacional then begin tribMun.tribISSQN := tiOperacaoTributavel; tribMun.cPaisResult := 0; tribFed.CST := cst01; tribFed.vBCPisCofins := BaseCalculo; tribFed.pAliqPis := RetPC(dm.cds_Empresas.fieldbyname('codemp').AsInteger,1,dm.cds_Empresas.fieldbyname('nfe_tipo').AsInteger,False); tribFed.pAliqCofins := RetPC(dm.cds_Empresas.fieldbyname('codemp').AsInteger,2,dm.cds_Empresas.fieldbyname('nfe_tipo').AsInteger,False); tribFed.vPis := tribFed.vBCPisCofins * tribFed.pAliqPis / 100; tribFed.vCofins := tribFed.vBCPisCofins * tribFed.pAliqCofins / 100; tribFed.tpRetPisCofins := trpcNaoRetido; totTrib.vTotTribFed := tribFed.vPis; totTrib.vTotTribEst := 0; totTrib.vTotTribMun := tribFed.vCofins; end;
Ao tentar transmitir, recebo retorno de "Acesso negado".
Acesso o site www.nfse.gov.br/emissornacional com as Credenciais do cliente, notei que ao tentar gerar um NFS-e, retorna a mensagem em anexo, mas alterando o município da Prestação de Serviço para qualquer outro (Sao Paulo, Porto Alegre), também acusa a mesma mensagem.
O que mais preciso alterar?
Estão conseguindo emitir?
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Italo.763099752201727-lista-nfse-con-lot.xml1455-env-lot.xml
Atualizei e compilei e num teste de uma NFS-e com os mesmos antes autorizados retorna o seguinte erro:
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Italo.
Nessa Nota em anexo, utilizo os campos que você mencionou.
Ele gera corretamente, somente a impressão fica com valores sem sentido, pois não mostra a soma das retenções.
Teria como somar os valores de "IR + CSLL + PIS + COFINS" (por exemplo) e aparecer no campo 'Retençoes Federais" ?
4223080463269600012056000000000000233-nfse.xml 1454-env-lot.xml 1454-rec.xml 229569801499346-con-sit.xml 229569801499346-sit.xml 229569801499346-con-lot.xml 229569801499346-lista-nfse-con-lot.xml
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Ola Italo.
Sim, eu havia usado esses campos antes mas dai os valores lançados são descontados mas não aparece a soma no campo "Outras Retenções"
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Bom dia.
Conforme solicitado por clientes, na NFS-e deverá constar os impostos Retidos quando for uma transação com Órgãos Públicos.
- Estadual/Municipal - Reter IR
- Federal: Reter IR, PIS/COFINS e CSLL
No componente alimento os campos:
with Valores do begin if EstadualMunicipal then ValorIrRetido := 1 else if Federal then begin ValorIrRetido := 1; ValorCsllRetido := 2; ValorPisRetido := 3; ValorCofinsRetido := 4; end; end;
Ocorre que esses campos não aparecem no XML de envio como segue em anexo.
1453-env-lot.xml 1453-rec.xml 72816691687796-con-sit.xml 72816691687796-sit.xml 72816691687796-con-lot.xml 72816691687796-lista-nfse-con-lot.xml 4223080463269600012056000000000000232-nfse.xml
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Perfeito Daniel.
Obrigado
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Bom dia.
Conforme Manual da Unicred, no Arquivo de Remessa, foi alterado de "UNICRED DO BRASIL" para somente "UNICRED".
Página 7 do Header.
Segue Unit alterada.
ACBrBancoUnicredES.pas Unicred - Layout CNAB 400 - Retorno (1).pdf
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Boa tarde.
Resolvido.
Peguei do Campo: NotasFiscais.Items[0].NFSe.Numero
Nota autorizada com sucesso!!
Obrigado
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Ola Italo.
E como devo pegar o Número e Série da Nota?
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Bom dia Italo.
Estou executando o ConsultaLoteRps.
Sim, há a pasta Notas e o XML referido.
Posso fazer ele consultar caso não tenha o "NotasFiscais.Items[0].NomeArq" volte vazio.
Mas o ConsultaLoteRps retorna o Numero e Serie da NFS-e efetivamente registrada na Prefeitura.
No ModoSincrono, em qual campo obtenho essas informações?
Eu pego daqui caso consulte o RPS:
WebService.ConsultaLoteRps.Resumos[0].NumeroNota
WebService.ConsultaLoteRps.Resumos[0].SerieNota
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Boa tarde.
Conseguimos transmitir, fica autorizada no site, mas está retornando Erro de que o Protocolo está vindo vazio em "WebService.Emite.Protocolo".
177-env-lot-sinc.xml 177-env-lot-sinc-soap.xml 177-lista-nfse-sinc.xml 177-lista-nfse-sinc-soap.xml
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Bom dia.
O município de Sao Joao do Sul (SC) mudou pra IPM.
O suporte da IPM me passou a URL e versão.
Alterei o arquivo de Servicos para:
[4216404]
; Atualizado em 27/07/2023 por Mario
Nome=Sao Joao do Sul
UF=SC
Provedor=IPM
Versao=2.04
ProRecepcionar=https://saojoaodosul.atende.net/?pg=services&service=WNENotaFiscalEletronicaNfe&wsdl
HomRecepcionar=E ao transmitir a NFS-e e retorna o erro de "Lista de NFSe não encontrada".
Seguem os logs da transmissão
143-env-lot-sinc.xml 143-env-lot-sinc-soap.xml 143-lista-nfse-sinc.xml 143-lista-nfse-sinc-soap.xml
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Bom dia Daniel.
Ta certo, Obrigado
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Bom dia.
Como padrão na configuração dos boletos, nessa situação informo no CodigoNegativacao como cnProtestarDias, e como está na Unit antiga, seta sempre para '1', e no novo manual o Sicoob já aceita o '2', por isso fiz a mudança para não impactar em outros bancos.
Não utilizo o TipoDiasProtesto.
Conforme o novo manual, minha alteração está correta.
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Boa tarde.
Conforme consta no Manual do Sicoob, foi incluido o Tipo 2 (Protesto por dia) que não existia nas configurações anteriores.
Fiz a mudança na Unit na Linha 924 e segue em anexo.
Novo manual pode ser acessado em https://drive.google.com/drive/folders/1ZdrmoruhiW9Ldy6lzKuOSJJMdmtAWEiU?usp=sharing
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Bom dia.
Já trabalho a bastante tempo com o componente, mas agora tive que fazer mudanças em virtude de um novo cliente que havia gerado boletos pelo site do banco, sendo que o Sequencial do Nosso Número veio o mesmo que eu tinha no banco com outro boleto.
Então tentei localizar meu NossoNumero completo, mas tambem ficou muito confuso.
A solução foi reformatar o nosso numero completo inserido no banco retirando o dígito, dessa forma, pego a leitura do nosso numero feita pelo componente e recorto, conforme o banco a quantidade de digitos que preciso, pois há algumas particularidades entre os bancos que não entendi o comportamento do componente.
Exemplo:
Sicoob não lê o digito
BB e Sicred lê o nosso numero inteiro com o digito
Att
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Solução momentanea ou definitiva.
Tive tambem que setar "fpTamanhoMaximoNossoNum para 8", voltando ao padrão ao final da leitura
Alterei a linha 539 da unit ACBrBancoBancoob.pas para pegar a quantidade de posição da variavel fpTamanhoMaximoNossoNum.
NossoNumero := Copy(Linha,40,fpTamanhoMaximoNossoNum); // Alterada por Mario em 05/06/2023
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Ola.
Encontrei o erro no calculo do DV.
No arquivo de retorno, não é retornado o CodigoCedente, informação usada no cálculo do digito do Nosso numero.
A leitura está usando erronamente os campo da conta e digito para formar o CodigoCedente.
NFS-e : Padrao Nacional para MEI
em DFe - Documentos Fiscais Eletrônicos
Postado
Ola Italo.
Em Produção