rrodrigoffernandes

Sim, abaixo segue meu código... esse código funciona certinho em todos outros estados, apenas em MS, MT e RO que não dão certo. FNFE.ACBrNFe.EventoNFe.Evento.Clear; FNFE.ACBrNFe.EventoNFe.idLote := 1; with FNFE.ACBrNFe.EventoNFe.Evento.Add do begin infEvento.chNFe := DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFCHAVEACESSO.AsString; if DM_Principal.CdsParametroSistemaPANFETIPO.AsString = 'N' then InfEvento.tpAmb := taProducao //..Ambiente de Produção else InfEvento.tpAmb := taHomologacao; //..Ambiente de Homologação infEvento.CNPJ := copy(DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFCHAVEACESSO.AsString,7,14); infEvento.dhEvento := now; infEvento.tpEvento := teCCe; infEvento.nSeqEvento := DM_NotaFiscal.CDSCartaCorrecaoNFCSEQUENCIA.AsInteger; infEvento.versaoEvento := '1.00'; infEvento.detEvento.descEvento := 'Carta de Correção'; infEvento.detEvento.xCorrecao := DM_NotaFiscal.CDSCartaCorrecaoNFCCORRECAO.Value; infEvento.detEvento.xCondUso := ''; //Informar vazio, o componente vai colocar o texto correto end; FNFE.ACBrNFe.EnviarEventoNFe(1);

Sim, estou consultando pelo portal nacional e tb pelo estadual, algumas das notas que consultei já tem mais de 1 mês que a carta de correção foi transmitida. Algo muito estranho que aconteceu é que eu já havia consultado essas notas e elas estavam com a carta de correção no site, e hoje por acaso fui consultar novamente, e simplesmente sumiram as cartas de correção que haviam sido enviadas. No sefaz mostra apenas a autorização da nota, nada mais...

Estou em ambiente de Produção, o sistema já está em funcionamento, quando fizemos o procedimento de homologação estava tudo ok, porém agora está apresentando esse problema apenas nos três estados citados.

Olá amigos, estou com problemas com a Carta de Correção para os estados de MS, MT e RO, clientes dos estados de SP, SC, RS usam o mesmo sistema e também emitem carta de correção e não apresentaram problemas. O problema é o seguinte, o cliente efetua a transmissão da Carta, o sistema recebe o retorno e habilita a impressão da mesma, porém, apenas esses três estados qual citei acima, quando consulto as notas no sefaz, não aparecem a correção enviada, aparece apenas a autorização da nf, mas a carta de correção não existe. alguém já teve ou tem esse problema? como fez para resolver?

Então Italo, esse meu cliente recebe um grande número de notas fiscais por dia, e tem fornecedor que acaba não enviando o xml ou envia para endereço errado, onde meu cliente acaba não recebendo os XMLs, por isso que pensei em desenvolver essa rotina para poupar o tempo dele ficar ligando para seus fornecedores e solicitando novamente o XML. Vou encaminhar o texto que vc me enviou para eles enviarem para os fornecedores que não estao fornecendo o XML. Obrigado pela Informação

acabei de atualizar meu ACBR 14.11.2012, olhei nos exemplos, mas não encontrei nenhuma opção para efetuar o download do XML que está no site do sefaz. caso alguém tenha alguma dica ou exemplo, post aqui por favor. abraços

Olá amigos, preciso de ajuda, Existe alguma possibilidade de fazer do download do arquivo XML da nota fiscal eletrônica emitida por fornecedor para a empresa destinatária? Meu cliente precisa baixar o xml de todas as notas que ele recebe, hoje ele baixa uma por uma direito no site da sefaz, existe meio de fazer isso via delphi?

então, qual é o campo que deve ser atualizado e como fazer esse procedimento, vc teria algum exemplo pra me dar?

ACBrNFe.WebServices.Consulta.NFeChave := DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFCHAVEACESSO.AsString; ACBrNFe.WebServices.Consulta.Executar; vprotocolo:= UTF8Encode(ACBrNFe.WebServices.Consulta.Protocolo); problema solucionado, encontrei os códigos para consultar o protocolo, agora estou com outro problema, a nota fiscal agora pode ser impressa, mas tem uma mensagem que sai em vermelho no topo dela dizendo que ela não está no sefaz. Alguém sabe como tem que fazer para retirar essa mensagem da danfe??

Olá amigos, estou enfrentando um probleminha chato, as vezes por lentidão do sefaz está ocorrendo duplicidade de notas fiscais, teria como resgatar o protocolo de transmissão para adicionar ele ao sistema para efetuar a impressão da danfe que já está ok? pensei em criar um botão para recuperar o protocolo atraves do metodo de consulta, alguém saberia me fizer como faço?

Já descobri onde estava o problema. Na abertura do sped, antes de abrir o bloco zero tem que declarar uma data da seguinte forma: with ACBrSPEDFiscal do begin DT_INI := StrToDate(FExportaOracle.Data1Sped.Text); DT_FIN := StrToDate(FExportaOracle.Data2Sped.Text); end; with ACBrSPEDFiscal.Bloco_0 do begin sempre que não é informado esse período antes da abertura do bloco zero, tem-se problemas com o Patrimonial no sped. registros 0300 e bloco G

Olá amigos, estou gerando o sped fiscal porém estou com problemas na parte patrimonial, o primeiro problema é que os itens não estão entrando no bloco 0300 e no Bloco G também não está gerando nenhuma linha no arquivo txt, quanto aos demais blocos, está gerando tudo ok. acabei de atualizar o ACBR e fiz novamente toda a geração mas não deu certo, alguém sabe me dizer o que preciso fazer para gerar os registros ref. ao patrimonial?

sim, baixei todos fontes a uns 10 dias.

Olá, estou com problemas para transmitir a nota fiscal no regime de Homologação em MT alguém sabe me dizer o que posso fazer?

Problema Resolvido, apaguei a pasta ACBr inteira e baixei tudo novamente. acredito que tinha algum problema de atualização dos arquivos. obrigado pela ajuda.

Não consigo localizar qual é o fonte correto para fazer esse teste e verificar o que está chegando nele para descobrir qual é o motivo de não gerar a tag vOutro, você poderia me dizer qual fonte é?

sim, já verifiquei a aplicação, e não está zerando o valor em nenhum lugar. vou fazer como vc disse, colocarei o valor manualmente o demo e farei o teste, o mais estranho que achei é que mesmo gerando sem as outras despesas acessórias essa tag deveria vir com valor zerado, e essa tag não aprece em lugar nenhum no xml.

Prod.CFOP := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalNATCFOP.AsString; Prod.uCom := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalIUNIDADE.AsString; Prod.qCom := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalIQUANTIDADE.AsFloat; Prod.vUnCom := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalIUNITARIO.AsFloat; Prod.vProd := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalITOTAL.AsFloat; Prod.cEANTrib := ''; Prod.uTrib := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalIUNIDADE.AsString; Prod.qTrib := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalIQUANTIDADE.AsFloat; Prod.vUnTrib := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalIUNITARIO.AsFloat; Prod.vFrete := DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFVALORFRETE.AsFloat*(DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalITOTAL.AsFloat/DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFTOTALPROD.AsFloat); Prod.vSeg := DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFSEGURO.AsFloat*(DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalITOTAL.AsFloat/DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFTOTALPROD.AsFloat); prod.vOutro := DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFDESPESAS.AsFloat*(DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalITOTAL.AsFloat/DM_NotaFiscal.CDSNotaFiscalNFTOTALPROD.AsFloat); Prod.vDesc := DM_NotaFiscal.CDSItemNotaFiscalITOTALACRESDECRES.AsFloat;

Olá amigos, para emissão de nota fiscal eletrônica utilizo o ACBR, acabei de atualizar o componente e continuo o com mesmo problema. Quando gero o XML e faço a transmissão de uma nota que tenha "Outras Despesas" apresenta problema de totalização, no determinado campo onde informamos o valor das outras despesas no item está ok, passo o valor direitinho, mas quando gero o XML ele NÃO gerou a tag VOutro que é a responsável por conter o valor das "Outras despesas acessórias" do Item, alguém já teve esse problema o o que fez para resolver?