Caetano

Boa tarde pessoal. Preciso de uma ajuda. Quando tenho só uma parcela no campo fatura\duplicata, quando imprimo o danfe la sai três. Segue em anexo a imagem Att; Caetano

Muito obrigado Juliomar...Éra isso mesmo. Devo substituir em todo o projeto na use o notautil pelo DFeUtil? Att; Caetano

Boa tarde julio...eu formatei minha maquina e instalei o delphi novamente, acredito que não seja isso. Att. Caetano

Boa tarde igor..fiz o que você pediu mas nada adiantou continua o mesmo erro [DCC Error] UGerenciamentoNotas.pas(1462): E2003 Undeclared identifier: 'SeSenao' na linha ACBrNFeDANFERaveCB1.Fonte := NotaUtil.SeSenao(tipofonte =0,ftTimes,ftCourier);

Tentei compilar o Acbr_Nfe2.dpk e também ocorreu um erro >[DCC Error] pcnCCeNFe.pas(201): E2003 Undeclared identifier: 'GetUTC'

Bom dia Igor Eu exclui a pasta e baixei novamente. Será que foi mudado algo?

Bom dia pessoal. Atualizei meu ACBr hoje de manhã, mas ocorreu este erro: > [DCC Error] UGerenciamentoNotas.pas(1462): E2003 Undeclared identifier: 'SeSenao' referente a esta linha abaixo > ACBrNFeDANFERaveCB1.Fonte := NotaUtil.SeSenao(tipofonte =0,ftTimes,ftCourier); Alguem pode me ajudar Abraço Caetano

Boa noite; Desculpa pela demora... Referente sua resposta Juliomar, mas na homologação eles não pedem para ter isso pelo sistema? Eu estou começando agora, desculpa se minhas dúvidas são óbvias para vocês. Abraço Caetano

Obrigado pelas respostas.. Gostaria que alguém me ajudasse com alguma opinião referente a minha situação. Como eu faria para gerar este hash? Na hora que adiciono o item na venda? é que no meu sistema a baixa de estoque acontece por triggers, então a movimentação da quantidade só ocorre quando dou um comiit;. Quando eu adicionar o item eu estou dando um commit, e gerando o hash, mas e se eu cancelar a transação antes de gravar a nota? os itens ja estarão adicionados vou precisar exclui-los. Como gerar o hash então? Agradeço Att; Caetano

Agradeçendo pela atenção.... sim...na tabela seria isso. Mas quando eu vou realizar uma venda no ECF a quantidade do meu estoque esta baixando. Ex; Meu estoque tem o produto por nome PROD1 com sua quantidade = 10, fiz uma venda no ecf de 5 PROD1, a quantidade do estoque atualizada ficara em 5 ok? Então a cada venda ou movimentação da quatidade de estoque tenho que gerar um novo md5? Abraço Att; caetano

Bom dia Juliomar Então, estou tentando fazer gerando um hash com a combinação do código do produto, a descrição e a quantidade. Com isso cada operação de venda que vai dar baixa ou entrada no estoque terei que gerar o novo hash? Agradeço Att; Caetano

Boa noite a todos; Alguém poderia me ajudar na geração do registro E2 do teste 104, quando tiver alterações no código, descrição ou na quantidade de estoque, tratando mais especifico da quantidade, pois no meus sistema a baixa do estoque é feita por meio de trigers. Agradeço Att; Caetano

Obrigado Isaque Só para ficar bem claro. Ex: Estou usando o Guia prático, quando o nível hierarquico do registro C320 for 3 e do C321 for 4, Deve ser gerado assim: C320 - PAI C321 - FILHO C320 - PAI C321 - FILHO Correto? Att Caetano

Boa tarde a todos Alguem que ja gerou estes registros pode me ajudar? O registro C420 da EFD eu gero ele por dia ou pelo filtro de seleção de vendas no período? Att; Caetano

Boa noite pessoal Gostaria que alguém acompanhasse meu raciocínio, para me dizer se esta correto. A tributação dos produtos para o cupom fiscal somente para empresa do simples nacional seria assim? 101 = e 102 = T 103 = I 300 e 400 = N 500 = F A 900 não sei onde se encaixa... Att Caetano

Daniel... Estou com o mesmo problema do colega acima.... idêntico, verifiquei o que você passou e esta correto. Agradeço Caetano

Boa tarde daniel... No meu esta correto..e o problema persiste Att; Caetano

Estou com o mesmo problema..reprovei na homologação e estou tentando corrigir Att; Caetano

Ola igor Então como procedo? Agradeço Att; Caetano

Boa noite pessoal; Quando um produto utiliza o CST 500, eu só informo o "Valor da BC do ICMS ST retido", e o "Valor do ICMS retido" nos campos ou preciso fazer algo mais? Att; Caetano

sim..obrigado pelos esclarecimentos, agora entendi. Para mim imprimir a nota fiscal 1 e 1A, o componente acbr não tem isso, certo? Vou ter que fazer manual a impressão. Att; Caetano

Desculpa, mas é que comecei a pouco tempo. Mas então devo disponibilizar além da NF-e, uma tela para digitar as notas 1 e 1A, e também a modelo 2? Agradeço Att; Caetano

Então somente vai ser necessário se caso estabelecimento não possuir NF-e? Att; Caetano

Igor Na verdade o pessoal que faz a homologação falaram que é necessário ter uma tela para registrar as saídas das notas que são emitidas a consumidor, modelos 1, 1-A que deve sair nos arquivos de venda no período requisitados no ER PAF-ECF versão 0113 os quais devem seguir a legislação do convênio ICMS 57/95 e do ato cotepe 09/08. Att; Caetano

Bom tarde pessoal; Fui informado que preciso ter no meu sistema, um lançamento para notas manuais, para casos que não tem sistema. Isso realmente procede? Como seria o layout desta nota? toda ajuda será bem vinda. Agradeço Att; Caetano