Juninho
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Boa tarde pessoal,
Estou tentando passar o valor da situação tributária = 2 (Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária (TIST)) para o componente e sempre está gerando com valor 0 no xml.
Vi em outro tópico o Italo orientando a passar no campo NaturezaOperacao, efetuei testes forçando NaturezaOperacao := no2 e mesmo assim não muda o valor do campo. Também já efeutei o teste passando pelo conversor StrToNaturezaOperacao e não consegui.
O Servidor é o IPM da cidade de Campo Belo/MG
Vocês conseguem me orientar como posso fazer corretamente este preenchimento? Segue em anexo o xml gerado e imagem de retorno do erro.
Obrigado!
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Na minha dúvida de cima, é um erro de retorno do servidor, por alguma falha não foi gravado o número de protocolo no sistema do cliente e quando vou fazer a consulta retorna essa mensagem diferente.
Peguei o número de protocolo de acordo com o painel, fiz a alteração manual e funcionou.
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Em 28/09/2020 at 10:47, -=Ma®©oS=- disse:
Atualizações para suportar "ConsultaNFSeporRPS"
Não está funcionando totalmente, novamente estou cobrando o provedor, o Helio (que me atendeu no suporte da IPM) e o Adriano Schoefer (contato informado nesta thread), tem outro desenvolvedor aqui cobrando de outro suporte também, quem puder, favor "botar uma pressão" no provedor
Alterado para enviar o XML conforme padrão do provedor (manual pagina 19):
<consulta_rps><cidade>7683</cidade><serie_rps>F</serie_rps><numero_rps>11111</numero_rps></consulta_rps>
porem o provedor está retorna o XML inconsistente e com divergência do manual (página 20, item 5.4)
<retorno><rps><mensagem_rps></mensagem_rps><serie_rps>F</serie_rps><numero_rps>11111</numero_rps><situacao>RPS NAO convertido em Nota Fiscal Eletronica</li></rps></retorno>
ACBrNFSe.pas 23 kB · 4 downloads ACBrNFSeWebServices.pas 231 kB · 1 download pnfsNFSeG.pas 87 kB · 2 downloads
Bom dia pessoal,
Estava utilizando o consulta por "ConsultarLoteRps" e começou aparecer a seguinte mensagem "Codigo da cidade invalido". (Cidade Campo Belo-MG)
Estou acompanhando por aqui e troquei para "ConsultarNFSeporRps", mas tenho o retorno "RPS NAO convertido em Nota Fiscal Eletronica", alguém conseguiu
consultar sem problemas no servidor da IPM e pode me dar uma ajuda, fazendo favor?
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Olá Boa tarde, a correção se encontra nos fontes? Atualizei o componente e continuo com o mesmo erro de Totalização Registro 9900 Bloco 1011.
Se alguém puder me ajudar.Obrigado pessoal!
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Não é necessário ter C190 para cada C100, de acordo com o Guia Pratico da EFD Contribuições:
Este registro deve ser preenchido para consolidar as operações de aquisições ou devoluções de vendas realizadas pela
pessoa jurídica, por item vendido (Registro 0200), mediante emissão de NF-e (Modelo 55), no período da
escrituração, com direito à apuração de crédito.
IMPORTANTE: A pessoa jurídica ao escriturar a consolidação de suas aquisições com crédito e/ou devoluções, no
registro C190, deve atentar que:
1. A escrituração da consolidação de vendas por Nota Fiscal eletrônica (NF-e), no Registro C190 (Visão consolidada
das aquisições e devoluções com direito a crédito, por item vendido), dispensa a escrituração individualizada das
aquisições do período, por documento fiscal, no Registro C100 e registros filhos.
2. Não devem ser incluídos na consolidação do Registro C190 e registros filhos (C191 e C195) os documentos fiscais
que não correspondam a aquisições com direito a crédito ou a devoluções (devoluções de vendas), bem como as notas
fiscais eletrônicas canceladas, as notas fiscais eletrônicas denegadas ou de numeração inutilizada e as notas fiscais
referentes a transferência de mercadorias e produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, etc....
Dê uma olhada no guia que pode ajudar nas suas dúvidas.
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1989
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Boa tarde, José Valber
Bloco M é de (Apuração do PIS/Pasep e da Cofins).
Você está gerando esses registros?
No validador tem um botão chamado "Gerar Apuração das Contribuições", ele gera alguns registros pra você do bloco M com
base do seu arquivo.
Tenho desenvolvido os registro M200 e M205 e o validador mesmo gera o M210, por exemplo.
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Bom dia!
Acabei de ler um artigo falando sobre o cálculo.
Exemplo:
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Uma mercadoria é vendida pelo fabricante por R$100,00 e a margem de valor agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST) é de 50%.
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A Alíquota interna é de 18%
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A base de cálculo da retenção será de R$150,00 e o ICMS suportado pelo contribuinte substituído será de R$27,00 (incidente na operação própria do fabricante substituído R$18,00 e ICMS retido R$9,00)
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O ICMS Efetivo nesse caso é de R$27,00.
Colocar aqui o link do artigo se alguém quiser ler o conteúdo, tem informações importantes.
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Já um contador aqui da cidade passou com cálculo que parece da substituição e teria um MVA para efetuar o cálculo.
Redução, MVA, Base de Cálculo, Alíquota e Valor.
Da maneira que ele passou ficaria assim...
Base de Calc. = (Total Item - Redução Base de Cálculo%) + MVA%
Valor = Base de Calc. * Aliquota%Pode ser que esse cálculo seja diferente para cada estado.
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Boa tarde, Leao
Entrei em contato com algumas pessoas aqui da cidade e não encontrei a maneira correta desse cálculo.
Deixei o campo aberto e toda responsabilidade do pessoal da contabilidade passar para o cliente.
O Servidor não está validando valores, achei melhor fazer dessa maneira por enquanto.
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Consegui efetuar a transmissão da NF-e.
O problema está no servidor, só foi permitido a emissão no servidor SVC AN - Tipo de emissão 6.
Vi também esse outro tópico referente a ICMS Efetivo, se alguém precisar de modelo pode pegar o xml postado anteriormente que vai
emitir certinho no ambiente SVC AN - Tipo de emissão 6.
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Bom dia!
Estou efetuando testes para implantação dos novos campos de ICMS Efetivo(pRedBCEfet, VBCEfet, PICMSEfet e vICMSEfet) criados pela Nota Técnica 1.60.
Esta me retornando o seguinte erro: "Falha no Schema XML do lote de NFe". Já fiz o procedimento de atualização da pasta Schemas ...\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe
Alguém com mesmo problema?
Segue o xml que estou tentando enviar.
Obrigado;
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Atualize o sistema operacional e seu Internet Explorer para última versão. Se não me engano versão 11.
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Depois de muita insistência com o pessoal da WebISS consegui resolver meu problema.
O erro na verdade foi devido o certificado da prefeitura ter vencido. Foi preciso o pessoal da prefeitura entrar em contato com o suporte da WebISS e instalar um novo certificado e assim foi resolvido o problema.
Vim aqui dar o feedback para ajudar outros amigos caso aconteça o mesmo erro.
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Vou adicionar no campo de observações para atender o cliente.
Obrigado Italo.
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Boa tarde!
Estou com o mesmo problema. Um cliente está solicitando sair os dados do seguro na impressão do DAMDFE.Tem como ser adicionado estes dados do seguro na impressão do DAMDFE ? Eu mesmo posso incluir está opção ?
Até então vou adicionar para sair nas observações como disse o Italo.
Obrigado.
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Bom dia Italo,
Desculpa a demora tive um problema pessoal ontem e não deu para fazer nada.
As notas se encontram no site sim. Na terça 20/02/2018 já tinha enviado e-mail para o pessoal da WebISS sobre o problema, e até hoje não tive retorno.
Obrigado pela atenção
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Boa tarde!
Estou com o seguinte erro de retorno desde ontem. "Erro http:500"Acontece os seguinte passos...
Enviandos dados da NFSe... passa normalmente
logo em seguida:
Consultando Situação... fica lento e retorna "Erro http:500".
Código Municipio: 3111200
Cidade: Campo Belo MG
Dei uma olhada no arquivo Cidades.INI e está ok.
Já tentei contato com WebISS e nada de respostas para verificar se é problema com o servidor.
Alguém com o mesmo problema?
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Fiz o teste detalhadamente aqui e deu certo. Sua dica foi muito importante.
Obrigado ! -
Boa tarde !
Estou fazendo as alterações para trabalhar com NF-e 4.0 e surgiram essas dúvidas.
Ao informar a forma de pagamento tPag = 02 (Cheque), no XML está sendo gerado tPag = 01(Dinheiro).
O mesmo acontece com tPag = 05(Crédito Loja), no XML está sendo gerado tPag = 01(Dinheiro).
Obs: As outras formas de pagamento estão funcionando corretamente.
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6 horas atrás, rodrigoogioni disse:
Bom dia Mauricio,
Obrigado pela resposta.
Pelo que tenho visto, vou ter que tratar Crediario como duplicata mercantil, se não não vai aparecer.
Na verdade so aparece se for duplicata mercantil.
Se vender em qualquer outra forma de pagamento, retorna um erro do SEFAZ.
O que eu acho que esta errado, pq essa parte da fatura a maioria dos clientes querem que apareça.
Seria mais transparente se for descriminado como foi pago. Tipo
Cartao - 100,00 - 25/10/2017 - 01455-1
Cheque - 100,00 - 30/10/2017 - 01455-2
Boleto - 100,00 - 14/10/2017 - 01455-3
Mesmo que fosse utilizado formas de pagto mixtas, ficaria mais claro de se entender.
Grato
Boa Tarde !
Dê uma olhada na resposta do pessoal da Sefaz explicando diferença entre Boleto e Duplicata.Eles consideram somente duplicata como documentos a receber. Achei isso um pouco estranho.
Informar TAG situacao_tributaria Servidor IPM Campo Belo/MG
em ACBrNFSe
Postado
Bom dia Italo,
Muito obrigado pela ajuda, foi falta de atenção minha não perceber que a situação tributária no IPM seria por item.
Efetuei testes com a configuração no item igual ao exemplo, e funcionou corretamente!
Mais uma vez obrigado e solucionado meu problema!