[Cancelamento de NFSe "Assinatura do Hash nao confere. "]

Boa Tarde Italo,

Meus fontes foram atualzados no dia 15/07, então apenas adicionei as alterações no arquivo INI e o Cancelamento foi feito normalmente.

Grato.

[Cancelamento de NFSe "Assinatura do Hash nao confere. "]

Ao tentar cancelar uma NFSe pelo provedor ISS-e(Prefeitura de Maringá-Pr) está ocorrendo o seguinte erro:

<Codigo>E1</Codigo>

<Mensagem>Assinatura do Hash nao confere.O conteudo do XML nao confere com o DigestValue!</Mensagem>

<Correcao>Reenvie assinatura do Hash conforme algoritmo estabelecido no Manual de Integracao da NFS-e.</Correcao>

2265-can.xml 2265-ped-can.xml

[nfce em contigência]

Bom Dia.

Atualizei os fontes e ficou correto a Impressão.

Grato

[nfce em contigência]

Bom Dia.

Aproveitando a postagem estou com a seguinte dúvida.

Uma NFCe que foi emitida em contingência, mesmo após a autorização da Receita na impressão da DANFCe mosta a mensagem "Emitido em Contingência - Pendente de Autorização". 

Pelo que validei na unit ACBrNFeDANFEFRDM.pas , na linha 719, é feita a seguinte validação:

        if (FNFe.Ide.tpEmis <> teNormal) and EstaVazio(FNFe.procNFe.nProt) then
          FieldByName('MensagemFiscal').AsString := ACBrStr('EMITIDA EM CONTINGÊNCIA'+LineBreak+'Pendente de autorização')
        else
          FieldByName('MensagemFiscal').AsString := ACBrStr('ÁREA DE MENSAGEM FISCAL');

Não seria o caso de validar também o cStat para exibir a Mensagem "Pendende de autorização".  exemplo:

FieldByName('MensagemFiscal').AsString := ACBrStr('EMITIDA EM CONTINGÊNCIA'+
          ifthen(( FNFe.procNFe.cStat = 100 ) or ( FNFe.procNFe.cStat = 150 ),'',LineBreak+'Pendente de autorização'))

Se o cStat for 100 ou 150 só exibo 'EMITIDA EM CONTINGÊNCIA'.

 

[NFe 4.0 Falha no Schema XML do lote]

Ok.

Grato pela atenção Amarildo e BigWings.

[NFe 4.0 Falha no Schema XML do lote]

Bom Dia.

Alterei a propriedade para "False" e em produção foi enviada a NFe.

O complicado é que em Homologação a NFe é rejeitada com a propriedade "True". 

[NFe 4.0 Falha no Schema XML do lote]

Estou com o seguinte erro ao enviar NFe na versão 4.0 em produção.

 

Alguém sabe informar se é referente aos dados da Fatura?

41180782360538000171550010000049221000049225-nfe.xml

[Danfe FastReport - Quebra de Linha nos Dados Adicionais]

Efetuei uma pequena correção nas quebras de linhas dos Dados Adicionais na Danfe do FastReport. 

Ao concatenar as informações dos campos infAdFisco e infCpl não estava quebrando a linha.

Método alterado:

Function TACBrNFeFRClass.ManterInfAdi( swObs : String ) : String;
var
  i : Integer;
  TmpStr, TmpInfoFisco : String;
begin
  result := swObs;
  TmpStr := '';
  TmpInfoFisco := '';
  with FNFe.InfAdic do
  begin

    for i := 0 to ObsFisco.Count - 1 do
    begin
      with ObsFisco.Items do
        TmpStr := TmpStr + XCampo + ': ' + XTexto + ';';
    end;

    //Fisco
    if Length(InfAdFisco) = 0 then
      TmpInfoFisco := ''
    else
      TmpInfoFisco := InfAdFisco + ';';

    result  := result + TmpStr + TmpInfoFisco;
    TmpStr  := '';
    for i := 0 to ObsCont.Count - 1 do
    begin
      with ObsCont.Items do
        TmpStr := TmpStr + XCampo + ': ' + XTexto + ';';
    end;
    //Inf. Complementar
    if Length(InfCpl) = 0 then InfCpl := '';

    result  := result + TmpStr + InfCpl;
  end;
end;

 

ACBrNFeDANFEFRDM.pas

[Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados]

Fiz a alteração conforme o ws_junior mostrou e baixei a ultima versão dos schemas.

Funcionou.

<fat>

<nFat>59</nFat>

<vOrig>235.00</vOrig>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vLiq>235.00</vLiq>

</fat>

[Regra de Validação --> Y01-20 --> vDesc Obrigatorio -->]

Estou com o mesmo problema, fiz uma alteração para enviar o campo vDesc com valor "0", ai retorna o erro de validação.

Se não envia reclama que faltou informar, se envia com valor zerado retorna erro de validação. {...vDesc with value '0.00' failed to parse}.

Tá complicado.

[Sicred - Tipo de Desconto - Segmento R]

Bom Dia.

Validando a remessa e consultando o manual informado anteriormente verifiquei que na posição 42 do Segmento R é informado o tipo de desconto 3, caso a informação de desconto 3 não seja utilizada deve ser informado um tipo de desconto na posição 42 e as poições 43-50 e 51-65 preenchidas com "0".

Então repeti o código da posição 18 na posição 42.

ACBrBancoSicredi.pas

[Sicred - Tipo de Desconto - Segmento R]

Bom Dia José.

Atualizei os componentes e já verifiquei as alterações.

Grato.

[Sicred - Tipo de Desconto - Segmento R]

manual-cnab-240_2017.1.pdf

[Sicred - Tipo de Desconto - Segmento R]

Adicionei no TACBrCedente,  o campo TipoDesconto.

Essa informação deve constar na posição 18 do Segmento R. 

Foi visto essa necessidade ao homologar uma carteira do Sicred. Na unit ACBrBancoSicredi já fiz a validação no registro da remessa.

Segue os arquivos com as alterações.

ACBrBancoSicredi.pas

ACBrBoleto.pas

[Banco Sicred. Adicionado Segmento R]

Foi necessário correções na classe.

ACBrBancoSicredi.pas

[Tipo de cobrança - Remessa Santander]

Que bom.

[Tipo de cobrança - Remessa Santander]

Você esta alimentando a property  TACBrTitulo.CaracTitulo corretamente?  É isso q define o tipoCobranca, nesse caso o correto seria estar como tcVinculada, que na remessa é informada como '5'.

[Tipo de cobrança - Remessa Santander]

0330001300001P 013174001300172580130017258  0000000000469121  6331           1201201800000000000124300000

Pelo que notei na Linha no Santander na pos 58 está informado 1 que se refere a cobrança simples, e na posição 59 está informado 2 que seria carteira simples, no meu ver essas informações estão corretas.

 sTipoCobranca                                           + // 058 - 058 / Tipo de cobrança
    sTipoCarteira                                           + // 059 - 059 / Forma de Cadastramento = 1 Registrada / 2 Sem Registro

[Carteira Arquivo de Retorno da Caixa]

Fiz a seguinte validação na classe ACBrBancoCaixa

 if (Copy(linha,40,2) = '11') or (Copy(linha,40,2) = '14') then   
                Carteira := 'RG'                                                      
            else                                                                      
                if (Copy(linha,40,2) = '21') or (Copy(linha,40,2) = '24') then      
                    Carteira := 'SR'                                                  
                Else                                                                  
                   if (ACBrBanco.ACBrBoleto.Cedente.TipoCarteira = tctSimples) then
                      Carteira := 'SR'                                              
                   Else                                                              
                     Carteira := 'RG';

 

ACBrBancoCaixa.pas

[Tipo de cobrança - Remessa Santander]

O Campo carteira identifica se é simples =  '1' ou registrada = '2', valide se esta alimentando o campo Boleto.Cedente.TipoCarteira corretamente.

O Tipo de cobrança pode ser '1' = Simples, '3' = Caucionada, '4' = Descontada ou '5' Vinculada, o mesmo é informado no campo Titulo.CaracTitulo.

Espero que isso te ajude.

 

[Banco Bradesco - Dígito da conta = 0]

Ao homologar o boleto de um cliente do banco Bradesco o mesmo foi rejeitado devido o dígito da conta do cedente ser '0', segundo orientações do Banco o correto na remessa é quando isso ocorrer dever ser preenchido o campo do digito com a letra 'P'.

Segue unit ACBrBancoBradesco com correção no método GerarRegistroTransacao400  na linha 305

 

ACBrBancoBradesco.pas

[Banco Sicred. Adicionado Segmento R]

Devido a necessidade de clientes emitirem boleto com atualização de juros e multas pelo site do banco, adicionei na classe do BancoSicred o registro do Segmento R (opcional - remessa) Exclusivo para cadastramento de multa ao título.

 

ACBrBancoSicredi.pas

[Erro ao Consultar MDFes não encerrados.]

Em 2017-4-26 at 20:15, Italo Jurisato Junior disse:

Boa noite Mauricio,

Notei que você esta com o componente configurado para a versão 3.00

Tente consultar, mas com o componente configurado para a versão 1.00

Consegui Resolver o problema, foi uma alteração feita no software para poder gerar os xmls de nfe com acentos que afetou o MDFE.

[Erro ao Consultar MDFes não encerrados.]

Após a atualização da ACBr ao efetuar a consulta de MDFes não encerrados está retornando o erro:

215 - Rejeição: Falha no schema xml.

Anexei os xmls.

XML.zip