decosiqueira
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Desculpe a demora não tive tempo de entrar antes, essa rotina que alterei estou usando sem problemas, como faço para colocar no trunk2? Quanto a baixar leotelles não preciso pois essa já resolveu meu problema caso não queiram aproveitar tudo bem. Um Abraço.
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Segue um arquivo de retorno que acabei de pegar.
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OK, Juliana, mas a princípio está tudo certo pois estou usando a rotina e o banco aprovou os meus arquivos.
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Arquivo analizado e OK. segue abaixo confirmação do suporte do Bradesco. Alguem adiciona ao ACBRBoleto por favor que isso pode ser útil para quem precisa sacador e avalista.
Sr. (a)
Abaixo análise do arquivo cb151001.txt
Arquivo Ok.
Sr. programador não esqueça de atualizar o contador de remessa (posições 111 a 117 do Registro Header) o mesmo deve ser crescente e único a cada novo arquivo gerado.
O sistema do banco informa que a última remessa enviada foi de número: 1412900
Caso a empresa utilize-se de software do banco atualmente para a geração das remessas, deverá verificar nas configurações do mesmo o sequencial de remessa e atualizar no layout próprio.
Duvidas contate a Central de Atendimento 11 3003-1000.
É necessário que o arquivo gerado pela empresa seja enviado ao Banco para validação. Vide instruções abaixo.
OBS:
1. No envio do arquivo de teste (conforme instruções abaixo), solicitamos que sejam enviados no máximo 10 títulos por arquivo.
O envio da remessa é realizado pelo Bradesco Net Empresa: www.bradescopj.com.br > Acesso à conta > Seleção do tipo de acesso: Usuário e Senha / ICP Brasil / Certificado Digital > Aba: Transmissão de Arquivos > Selecione o serviço COBRANÇA *** TESTE *** > Adicionar Arquivos > Selecione o arquivo desenvolvido pela empresa > Confirmar > Enviar Arquivos.
Qualquer dúvida na formatação da remessa, preenchimento dos campos ou envio do arquivo, a empresa deverá contatar a Central de Relacionamento ao Cliente PJ pelo telefone 3003-1000 para Capitais e Regiões Metropolitanas, Demais Localidades: 0800 202 1000 de segunda à sexta-feira das 07:00 horas às 22:00 horas, Sábado e Domingo das 07:00 às 18:00 horas.
Caso o arquivo seja enviado até às 18h, o retorno do arquivo teste estará disponível após as 20h do mesmo dia com as devidas consistências.
Se ainda houver qualquer dúvida após o recebimento do retorno, a empresa poderá consultar o layout do produto que está disponível no site do Banco: www.bradesco.com.br > Para sua empresa > Outros Produtos e Serviços > Layout de Arquivo.
Devemos enfatizar que visualmente só podemos identificar erros nos dados cadastrais da empresa e por isso é necessário que o cliente faça o envio do arquivo para que o sistema possa validar todas as informações da remessa.
Atenciosamente
Colocamo-nos à disposição.
Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco de segunda à sexta-feira das 07:00 às 22:00 horas, Sábado e Domingo das 07:00 às 18:00 horas no telefone 3003-1000 para Capitais e Regiões Metropolitanas, Demais Localidades: 0800 202 1000 ou através do e-mail.
SAC Alô Bradesco 0800-704.8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento Dia e Noite, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.
BANCO BRADESCO S.A.
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica
Grupo de Atendimento 15
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Conforme orientação do Banco rotina alterada, peço que desconsidere a rotina acima e use essa
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Rotina Feita e Aprovada, se mandar gerar a remessa sem o sacador avalista faz da maneira normal com 1 linha (tipo 1) caso tenha sacador avalista gera com 2 linhas (tipo 2) segue em anexo os fontes para apreciação e possível aproveitamento.
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Leoteles se tens o manual do bradesco pagina 13 e 14 falam do registro tipo 2, estou fazendo as alterações e posso disponibilizar depois para que você veja.
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Fiz as alterações e já estou gravando em duas linhas só estou aguardando o retorno do banco pois tenho uma dúvida em relação a uns caracteres que vem no final da segunda linha, assim que terminar posto os fontes para ánalise.Leo o seu alinhamento no arquivo modificou as posições do sacado, sugiro que mantenha como estava.
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Leoteles essa mensagem passa para uma nova linha, estou fazendo essas alterações e testo se tiver sacador avalista o registro para boleto é com 2 linhas sendo a mensagem na segunda linha, caso não haja fica como está, tudo em uma linha. Nos anexos que mandei vc tem os dois exemplos, com sacador e sem sacador.
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033556187000150 , leotelles, vou te mandar o arquivo que enviei e que ele me retornou o arrumado que tu já téns. Vais poder comparar e ver o que ele mudou no momento que inseriu esses 3 campos. Uma observação, esse que eu enviei está correto e sem nada de erros com todas as informações necessárias para a cobrança o único problema é que não tinha o sacador avalista.
Note que são 15 caracteres sendo que ele preencheu com 0 o primeiro.
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Blz, o arquivo que te enviei para teste está diferente também por que contém duas linhas por boleto, o gerado sem sacador avalista só tem 1. Nesse exemplo acima tem as 3 propriedades que vais precisar para incluir o sacador avalista na remessa.
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Leotelles ja existem esses campos, devem ter sido implementados para outros bancos,
sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista := CdsContasCDT_NOME.AsString;
sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF := CdsContasCDT_CNPJ.AsString;
if length(CdsContasCDT_CNPJ.AsString) = 14 then begin
Sacado.SacadoAvalista.Pessoa := pJuridica;
end
else begin
Sacado.SacadoAvalista.Pessoa := pFisica;
end;quanto ao registro o pessoal do banco me orientou que esse é tipo 2, também estou precisando disso, posso te ajudar para fazermos a rotina. Agora chegaste a ver o arquivo de teste que mandei, aquele está de acordo com o banco, aliás foi o próprio banco que me mandou.
Quanto ao cnpj preencher com um zero a esquerda, já que vem com 14 digitos.
Para enviar dados de sacador/avalista, deve se gravar na linha de registro Tipo 1 as seguintes informações:
- posição 335 a 350: gravar o CNPJ do sacador completando com zeros à esquerda se necessário;
- posição 351 a 352: gravar brancos;
- posição 353 a 394: razão social do sacador.
Ressaltamos que o sacador/avalista deve ser pessoa jurídica.
Atenciosamente
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Leotelles, no caso quando inserir o sacador avalista, o campo de mensagem que foi ocupado ficaria em uma segunda linha, no exemplo em anexo, a mensagem que vai é de protesto que é obrigatório para título com registro. Meu arquivo estava correto até surgir essa necessidade do sacador/avalista. Segundo o suporte do Bradesco isso seria arquivo do tipo 2. Esse arquivo de teste2.txt foi montado pelo suporte do Bradesco em cima do meu que estava correto mostrando como ficaria com o sacador avalista.
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Leotelles uma dúvida, no caso do uso de sacador/avalista do banco do bradesco a remessa seria do tipo 2, logo cada boleto teria 2 linhas, nesse seu exemplo está assim???
veja como ficaria cada linha de boleto ->
1000000000000000000000090028500617997 0000000000000000001100000000001 2 01129/2015 30111500000150000000000000001N061015060300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233059528000195COPELMI MINERACAO LTDA LARGO VISCONDE DO CAIRU 12 CENTRO PORTO 90030110033556187000150 TESTETESTETESTETETETETETETETETETETETETETETE000002
2SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO 0090028500617997000000000011000003
1000000000000000000000090028500617997 0000000000000000002P00000000001 2 0112403 26101500000000608000000000001N061015060300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000203300998000138IMOBIIARIA SAO LUIZ LTDA RUA JOSE DO PATROCINIO 253 CIDADE BAIXA 90050000033556187000150 TESTETESTETESTETETETETETETETETETETETETETETE000004
2SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO 009002850061799700000000002P000005
9 000006
Nesse exemplo ocutei o cabeçalho.Esse arquivo em anexo está correto com o Sacador avalista, enviado pelo suporte do Bradesco.
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Gerar Remessa / Bradesco.
Boa tarde LeoTelles, também estou precisando disso, notei que nesses espaço que o banco disse para usar tem mensagem em um arquivo que gerei e já foi homologado, minha dúvida é justamente essa, como ficaria essa mensagem que consta na remessa? Segue abaixo a resposta deles.
Para enviar dados de sacador/avalista, deve se gravar na linha de registro Tipo 1 as seguintes informações:
- posição 335 a 350: gravar o CNPJ do sacador completando com zeros à esquerda se necessário;
- posição 351 a 352: gravar brancos;
- posição 353 a 394: razão social do sacador.
Ressaltamos que o sacador/avalista deve ser pessoa jurídica.
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Isso ficaria apenas no arquivo bradesco.pas ???? ou tem alguma outra função que ele usa para gerar a remessa e boletos?
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E alguém do grupo já não fez essas alterações e poderia disponibilizar?
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Bom noite, estou implementando um sistema de boletos para o Bradesco usando o acbr e está tudo ok, porém agora surgiu um problema, o cliente quer que informe no arquivo de remessa o sacado avalista, entrei em contato com o banco e me informaram o seguinte:
Para enviar dados de sacador/avalista, deve se gravar na linha de registro Tipo 1 as seguintes informações:
- posição 335 a 350: gravar o CNPJ do sacador completando com zeros à esquerda se necessário;
- posição 351 a 352: gravar brancos;
- posição 353 a 394: razão social do sacador.
Ressaltamos que o sacador/avalista deve ser pessoa jurídica.
Vi que tem como informar esses dados, porém os mesmos não estão sendo usados para gerar o arquivo, como posso arrumar isso?
sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista := CdsboletoCDT_NOME.AsString;
sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF := CdsboletoCDT_CNPJ.Aif length(CdsContasCDT_CNPJ.AsString) = 14 then begin
Sacado.SacadoAvalista.Pessoa := pJuridica;
Sacador/Avalista Remessa Bradesco e Caixa
em ACBrBoleto
Postado
Mandei hoje a tarde para o svn da uma olhada.