Jhonlenon Ribeiro

Coloquei as tag <origComb> <indImport>0</indImport> <cUFOrig>31</cUFOrig> <pOrig>0.0043</pOrig> </origComb> <origComb> <indImport>0</indImport> <cUFOrig>35</cUFOrig> <pOrig>99.9957</pOrig> </origComb> <origComb> <indImport>1</indImport> <cUFOrig>31</cUFOrig> <pOrig>47.7186</pOrig> </origComb> <origComb> <indImport>1</indImport> <cUFOrig>35</cUFOrig> <pOrig>52.2814</pOrig> </origComb> </comb> ai emitiu...agora fiquei sem entender....porque a empresa é do Simples Nacional e CSOSN 500

Bom dia, também estou com erro 2115->909-Rejeicao: Obrigatorio o preenchimento do grupo de UF de origem do combustivel [nItem:1] CSOSN 500 para Empresa do Simples Nacional. começo apresentar hoje, essa validação não seria só para o CST 61?

Italo Giurizzato Junior Bom dia...estava pensando em fazer isso...por exemplo colocar um campo QTD, Valor Unitário e Valor Total...mais o problema que essa nota ficaria diferente no site da prefeitura quando fosse pré visualizar por lá...o campo quantidade sempre seria 1 e valor unitário e total sempre seria igual. Eu fico pensando será que o provedor MegaSoft está fazendo correto em adicionar campos como QUANTIDADE e VALOR UNITARIO de serviço na NFS-e, sendo essas informações não existe no próprio xml da NFS-e.

Italo Giurizzato Junior mandei um e-mail para o pessoal da MegaSoft mais já quebrei cabeça com eles outra vez e não achei legal o suporte deles. Eu entendi seu calculo...mais o cliente queria informar essa quantidade e o valor unitário igual pelo site da prefeitura.

Bom dia, os nossos clientes que estão usando a emissão de nota fiscal de serviço pelo nosso sistema estão questionando sobre o campo quantidade e valor unitário do provedor de serviço MegaSoft. Quando o prestador vai emitir a NFS-e pelo sistema próprio da prefeitura lá existe o campo quantidade e valor unitário como mostra o print em anexo. Eu baixei o xml de nota de serviço emitido pelo site e via que não existe as tag quantidade e valor unitário, ai me pergunto será que está certo informar o campo quantidade e valor unitário sendo que não existe essas tag no xml da nota gerado. O provedor MegaSoft está em muitas cidades aqui no meu estado....eu diria que eles fecharam com 65% das prefeituras do estado. Se alguém quiser expor sua opinião sobre esse assunto, fico no aguardo. nfse_megasoft.xml

Italo Giurizzato Junior deu certo...eu coloquei assim....1.07 ai passou...baixei um xml já AUTORIZADO da prefeitura e vi que estava assim 1.07.....obrigado mais uma vez ajuda. Pode encerrar o tópico...se puder excluir esses arquivos xml em anexo agradeço.

Italo Giurizzato Junior tem sim...está ai abaixo. Erro(s): Código : X202 Mensagem: Lista de NFSe não encontrada! (ListaNfse) Correção: --------- Alerta(s): Código : L000 Mensagem: Não encontrado serviço para o número informado Correção: --------- Numero de Lista Serviço: 107 CNAE Serviço: 4751201

Italo Giurizzato Junior atualizei e agora e as cidades estão aparecendo....mais agora estou com esse problema na emissão.....Erro(s): Código : X202 Mensagem: Lista de NFSe não encontrada! (ListaNfse) Correção: --------- vou anexar os arquivos soap 2-ger-nfse.xml 2-ger-nfse-soap.xml 2-lista-nfse-ger.xml 2-lista-nfse-ger-soap.xml

Italo Giurizzato Junior deu certo após rodar o Compila.res....aqui no meu estado muitas prefeituras aderiu ao provedor MegaSoft...se vc poder subir para o SVAN da ACBr o ACBrNFSeXServicos.ini e ACBrNFSeXServicos.res alterado que fiz....eu alterei varias cidades no estado do TOCANTINS que passaram a usar o MegaSoft. ACBrNFSeXServicos.ini ACBrNFSeXServicos.res

Bom dia, estou desenvolvendo a emissão de nota fiscal de serviço com provedor MegaSoft na cidade de Ananás - TO, e estou recebendo o seguinte erro....CodIBGE/Município: [1701002/Ananas] não está associado a nenhum Provedor. Eu adicionei a cidade no ACBrNFSeXServicos.ini e executei o compilei o .res e mesmo assim o erro continua. Observação: ACBr atualizada e estou usando o Componente ACBrNFSeX. [1701002] Nome=Ananas UF=TO Provedor=MegaSoft Versao=2.00 ProRecepcionar=https://ananas.megasoftarrecadanet.com.br/ananas/ws/nfseSOAP

Só pra deixar registrado o problema era que o santander tinha que liberar minha URL ai deu certo. depois que eles liberam ai consegui gerar o id com webhook

Bom dia...entrei em contato com suporte do Santander e mesmo me informou que vai encaminhar minha URL para liberação interna para poder resolver o problema da Webhook.

@Daniel InfoCotidiano eu consegui emitir o boleto com PIX pelo Santander.....mesmo não informando a tag bankSlipBillingWebhookActive no json do workspaces. Tava querendo gerar o workspaces id com webhook para monitorar os pagamentos do boleto...já que o Santander não tem o retorno de boleto de liquidado igual o BB, Sicredi, Sicoob e Inter. Configurações do boleto hibrido PIX Santander no ACBrBoleto //-----Configuração do PIX---------------------------------------------------- ACBrBoleto.Cedente.CedenteWS.IndicadorPix :=True; ACBrBoleto.Cedente.PIX.TipoChavePIX := tchEmail; ACBrBoleto.Cedente.PIX.Chave := '[email protected]'; ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.VersaoDF := 'V1'; ValorMoraJuros :=5; CodigoMoraJuros :=cjTaxaMensal; ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.ArquivoCRT := 'seucertificado_santander.crt'; ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.ArquivoKEY := 'seucertificado_santander.key';

Boa tarde....estou criando workspaces do santander via postaman e só consigo quando não envio Webhook no json......sem Webhook dá certo. Assim dá erro { "type": "BILLING", "covenants": [ { "code": "seu convenio" } ], "description": "Workspace de Cobrança", "bankSlipBillingWebhookActive": true, "pixBillingWebhookActive": true, "webhookURL": "https://seusite.com.br/api/santander" } Assim dá certo { "type": "BILLING", "covenants": [ { "code": "seu convernio" } ], "description": "Workspace de Cobrança" } ERRO APRESENTANDO { "_errorCode": 10000, "_message": "Validation error", "_details": "Requisição inválida", "_timestamp": "2023-09-19T21:09:04Z", "_traceId": "c385c4b8-67d4-47a0-bb2c-108c1b39ea8d", "_errors": [ { "_code": "10077", "_message": "Erro ao tentar cadastrar o Webhook" } ] }

Boa tarde....no envio da requisição do boleto do Santander precisa adicionar o certificado? seria assim? ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.ArquivoCRT := ExtractFilePath(ParamStr(0)) +'Boletos\Certificado\Santander\certificado_santander.crt ou .pem'; ACBrBoleto.Configuracoes.WebService.ArquivoKEY := ExtractFilePath(ParamStr(0)) +'Boletos\Certificado\Santander\chave_santander.key';

Ricardo Carvalho deSousa Boa noite....eu fiz o modulo do SPED FISCAL EFD ICMS IPI e SPED CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS com parte do xml...uns 70% das informações são do XML de Entrada e Saídas. Mais criei algumas tabelas e conversão de CFOP e CST . Caso tenha interesse me chama no PV que te mostro como fiz....

Alisson07 Bom dia....dá uma olhada nesse link pra ver te ajuda.... https://stackoverflow.com/questions/23949373/stretching-a-bitmap-in-delphi-using-stretchdraw-method

BigWings Bom dia...obrigado pela ajuda....fiz um teste e isso mesmo que vc falou o CSONS 102 ele pega os 2 últimos digito do CSOSN ai dá essa advertência...por exemplo se eu trocar o CSOSN do 102 para o 101 a advertência some.

Boa noite...eu atualizei o Programa do SPED FICAL EFD ICMS IPI e agora meu arquivo SPED apresenta muitas advertências no bloco C170.. ele falo sobre os novos CST mais no arquivo ainda não tem NF-e/NFC-e com esses novos CST queria seria o 02, 15, 53 e 61...alguém sabe como resolver essa situação?

Daniel InfoCotidiano Atualizei ACBr agora e testei a consulta de retorno do sicredi agora está OK.

Guilherme Eloi Boa tarde...te mandei uma mensagem no PV aqui no forum.

Daniel InfoCotidiano Bom dia, eu não tenho o manual com essa atualização....mais vc pode fazer o teste usando os 2 link de consulta. LINK 01 : https://api-parceiro.sicredi.com.br/cobranca/boleto/v1/boletos/liquidados/dia?codigoBeneficiario=000001&dia=02/05/2023&cpfCnpjBeneficiarioFinal=000000000000, retorna 200 OK mais sem registro. LINK 02 : https://api-parceiro.sicredi.com.br/cobranca/boleto/v1/boletos/liquidados/dia?codigoBeneficiario=000001&dia=02/05/2023 retorna 200 OK com registro de boleto liquidado na data informada. Vou deixar 2 print em anexo com as 2 consultas....como vc pode verificar ambas retorna o status 200...

Lucasmed Amigo você precisa informar o certificado na requisição....te mandei uma mensagem no PV

Alexandre de Paula Obrigado era isso mesmo...agora deu certo.

Alexandre de Paula Boa tarde...quando que vou anexar algum arquivo aqui no fórum..aparece falando que ultrapassou o limite para upload do arquivo mesmo sendo 30kb como era o caso da unit ACBrBoletoW_Sicredi_APIV2 Mensagem...... 1 file would exceed the total allowed size of 0,972kb, and was skipped OK