sistemp

SE eu tiver uma PROCEDURE A, dentro desta procedure A eu chamo a PROCEDURE B. Se eu alterar alguma coisa no fonte da PROCEDURE B, compilar ela.. E NAO IR LA E COMPILAR A PROCEDURE A também, parece que ela fica com a função antiga.. Isso é normal.. TEm algum comando , para via programação recompilar todas as procedures ?

Gostaria de enviar e receber o arquivo de remessa e retorno de boletos direto para o BRADESCO, sem ter a necessidade de ter que ficar entrando no gerenciador financeiro do banco para enviar e baixar os arquivos. Alguem sabe o que posso fazer ?

Gostaria de saber se alguem conhece alguma site para montar loja e-comerce, que possua ferramentas de integração. Gostaria de oferecer um site de vendas (desenvolvido por outra empresa), para integrar ao meu Software, para eu poder oferecer esta funcionalidade aos meus clientes..

Agradeço pela atenção.. Entrei em contato com a SEFAZ MS, era um problema com eles Corrigiram o problema, agora o XML esta retornando corretamente o status como cancelado..

quando cancelo uma nota por substituição, o evento é recebido com sucesso. no site consta o evento registrado, mas ao consultar a nota fiscal ACBrNFe1.Consultar; esta retornando como nota autorizada.. nao atualiza o xml, com este evento. sempre retorna como autorizada..

A sefaz Ms, nao esta permitindo emissao e NF-e sem o CEST. Pelo que pesquisei, ainda nao tinha data prevista para rejeitar XML sem CEST.. Tem alguma regra nova, ou é um erro na SEFAZ MS ?

Era isto mesmo, nas versões antigas funcionava como o mesmo componente do NF-e.. Obrigado. Agora saiu certo..

em anexo arquivos solicitados... Danfe para NF-e esta normal. somente para NFc-e que deu este problema.. 50191205864986000161650010000010131041220197-nfe.xml DANFeNFCe5_00.pdf

estou tentando imprimir a NFCE em impressora laser usando o DANFeNFCe5_00.fr3, mas este nao esta imprimindo o QRCODE Lateral. e tambem no caso para o MS, nao esta saindo as dezenas para o NOTA PREMIADA.

O Estado de Mato Grosso do sul, Vai exigir estas informações: Para que essa implantação tenha pleno êxito, no momento da autorização pela SEFAZ/MS, o software emissor de NFC-e ou de NF-e deverá: 1) Capturar a informação das dezenas geradas pela SEFAZ/MS, que estarão disponíveis no arquivo XML de retorno do protocolo de autorização, tanto da NF-e quanto da NFC-e, na tag xMsg para cMsg = 200: <cStat>100</cStat> <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo> <cMsg>200</cMsg> <xMsg>Dezenas: ( 06 11 19 38 45 50 54 )</xMsg> 2) Fazer constar essa informação das dezenas no DANFE da NF-e, que deverá ser impressa na área “Reservado ao Fisco”. Precisa fazer alguma alteração no componente, para retornar esta informação e para que a mesma seja impressa na areá " Reservado ao Fisco"

Parece que sim. . Vou tentar entrar em contato com o provedor e ver se eles tem alguma explicação de como gerar o link..

Como configurar o [LinkNFSe] Producao= no arquivo Pronimv2.ini para poder ter o link da nfse na funcao ACBrNFSe1.LinkNFSe ? OBS: minha cidade usa Pronimv2, abaixo um exemplo do link, consultado direto no site, troquei algumas letras, para evitar que seja consultado a nota.. http://nfse.navirai.ms.gov.br:9191/NFSe.Portal/Prestador/Nota/RenderizarDetalhes?prestador=j6xhgdcydGJKV9uExDdVAQ%3D%3D&nota=lt oSKCICpZC1jI68G7WJQ%3D%3D

A minha cidade utilizada o Provedor Pronim versao 2.03 Tem como imprimir a nota de serviço com o QRCODE ? , pois a nota impressa direta pelo site deles saem com essa informação.. Conforme podem ver na imagem em anexo..

EStou iniciando agora o desenvolvimento de sistema para emissao de NFS-e. Minha cidade começou a usar apartir de 01/08/2019 a versao VERSÃO 2.03 ABRASF, Estou com duvida de como configurar o componente ( no programa de exemplo, duvida do que informar nas abas WebSErvice e certificado) e quais ajustes devo fazer nos arquivos .ini Desde já agradeço..

Fiz o cancelamento por substituição, mas ao consultar a situação da nota ele retorna como nota autorizada.. Como faço para saber que esta nota autorizada foi cancelada por substituição ? ao consultar a NFCE no site da sefaz, ele traz ela com 2 eventos Autorização de Uso Cancelamento por substituicao (Órgão Autor: MS) ao consultar este XML, o comando ACBrNFe1.WebServices.Consulta.cStat retorna 100 (nota autorizada)

Obrigado. Deu certo..

Para boleto para o banco Banco.TipoCobranca Qual opção escolher para utilizar o SicoobCredivale

A função INT (parte inteira de um numero) com alguns valores, no meu DELPHI esta retornando o valor incorreto.. O que pode ser.. Se usar outros valores da certo, com esses numeros abaixo da erro. VAr T_QuantCAixa, T_QuantVEND, T_Conversao:Double; PartInt:double; Begin T_QuantCAixa:=2.2; T_QuantVEND :=6.6; T_Conversao :=(T_quantVend/T_QuantCAixa); PartInt:=INT(T_Conversao); END; PartInt o correto seria 3, ele esta retornando o numero 2.. Veja imagem em anexo, debugando o processo.

Verifique se esta marcado no IE o TSL 1.2 Tive problemas em empresas que nao estão utilizando do windows 10.

achei uma solucao no forum.. u seja, o arquivo será lido apenas se a propriedade ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.IniServicos estiver preenchida e o arquivo existir no disco, caso contrário será chamada a função LerParamsInterno que irá obter o conteúdo do Resource embutido automaticamente na aplicação.

A SEFAZ MS informou que vai alterar as URLs da versão 4.00 no modo de produção, no dia 10/07/2018. Minha duvida, será que ja enviar antes desta data para esta nova URLs vai funcionar ? Caso não, teria como informar esta URL direto no executável do sistema, pois nao tem como eu deixar para atualizar todos os clientes na terça-feira.. Precisa fazer algo, que o sistema automaticamente na terça mudasse para esta nova URL.. Alguem tem alguma sugestao ?

versao do EFD 2.4.4 Antes o EFD valida o arquivo do sped. SE o valor dos totalizadores no registro C490 nao fosse igual a soma dos itens do cupom fiscal da mesma aliquota ele avisa.. Agora derrepente, descobrimos que esta versao, nao esta validando mais nada. Fiz um teste, em uma RZ de um dia no valor TOTAL de 300,00.. com 3 cupom fiscal.. apaguei um cupom fiscal e os itens no valor de 150,00 diretamente no validador. e pedi para validar. Ele validou e diz que o arquivo foi validado com sucesso.. Sendo que isto nao ocorria antes. ou seja. ele nao esta conferindo mais se a soma dos itens do cupom fiscal bate com o valor total do cupom fiscal, nem se a soma dos itens de cada aliquota dos cupons fiscais, batem com os totalizadores (registro C490) Alguem teve o mesmo problema.. ? SErá que é erro do validados atual ou realmente pararam de validar ?

Estou fazendo os testes em modo de homologação para venda para consumidor final para outra estado. Estado de Origem: MS , estado Destino RS. Acontece que se eu não informar o percentual do Fundo de combate a Pobresa, a NF-e não é autorizada e retornar como mensagem de erro: ERRO NÃO CATALOGADO. Pelo que eu entendi, não são todos os produtos que é obrigado recolher o percentual para este fundo, mas não estou conseguindo transmitir NFE, se nao colocar o percentual para todos os produtos. Em RESUMO, vai ser obrigatório a contribuição para este Fundo na venda interestadual de qualquer tipo de produto ?

tem algum retorno do componente ACBR, para eu saber qual Produto foi rejeitado ? EX: em uma nota com 200 itens, ele retornar que o GTIN esta incorreto, etc.. Gostaria de saber qual foi o número deste item ?

PROBLEMA RESOLVIDO. Estava usando o widnows 8, formatei o PC e instalei o Windows 10. e Voltou a funcionar..