[Erro na leitura do retorno CNAB400 - Banco Safra]

Bom dia,

Me deparei com um erro na leitura do retorno CNAB 400 do Banco Safra. a procedure TACBrBancoSafra.LerRetorno400(ARetorno: TStringList); está capturando o código do retorno na posição errada.!!

Esta assim:

  OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenciaToTipo(StrToIntDef(copy(Linha, 103, 2), 0));

O corretor é assim:

      OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenciaToTipo(StrToIntDef(copy(Linha, 109, 2), 0));

A posição correta do campo está assim no manual:

 

cobranca2017.pdf

Com o erro o retorno esta identificado todos os retornos como "Entrada Confirmada"

[Layout do Boleto com 7 Linhas nas Instruções]

23 horas atrás, OlavoJr disse:

No componente tem a propriedade "ImprimirMensagemPadrao" passe para False e controle você mesmo as linhas de mensagens, colocando na propriedade Mensagem o conteúdo "que quiser" (leia o manual para considerar esse o "que quiser"), observe que depois terá de fazer o envio da REMESSA e cada banco tem a limitação de linhas e quantidade de bytes por linha e terá neste momento de enviar o que imprimiu.

Obrigado, vai resolver meu problema.

[Layout do Boleto com 7 Linhas nas Instruções]

6 horas atrás, Luciano Rodrigues Pereira disse:

Coloque multa e juros na mesma linha ou use o corpo da mensagem como um campo memo (se já não for, eu acho que já é). 

As linhas de multa, juros, desconto e protesto são geradas pelo componente. Ele gera uma em cada linha.

[Layout do Boleto com 7 Linhas nas Instruções]

Bom dia.

Estou precisando gerar boletos usando 7 Linhas nas intruções.

Seria possivel aumentar o campo de 6 para 7 linhas nas instruções? Eu uso o layout com o recibo de entrega (lPadraoEntrega).

 

O banco safra exigiu uma mensagem grande e terminou cortando as linha ref a multa.

 

A imagem já esta com 7 linhas (eu alterei), mas o padrão do componente só suporta 6 linhas.

[Alteração Remessa Banco Safra]

O Manual já esta em anexo. Segue a unit alterada.

cobranca2017.pdf

ACBrBancoSafra.pas

[Alteração Remessa Banco Safra]

Boa Tarde,

Para fazer a homologação dos boletos no Banco Safra tive de fazer as seguintes alterações no layout de remessa CNAB400

Foi preciso alterar a seguinte linha .... para poder incluir as informações da multa.

Código velho:

             
              IntToStrZero(round(ValorAbatimento * 100), 13) + // Valor Do Abatimento Concedido Ou Cancelado / Multa

            

Novo código :

              // Multa (Entrada)
              FormatDateTime('ddmmyy', DataMulta)           + // - Posição 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada
              IntToStrZero(round(PercentualMulta * 100), 4) + // - Posição 212 a 215 o percentual referente à multa no formato 99v99
              '000'                                         + // - Posição 216 a 218 zeros
              // FIM DA MULTA

Segue o manual para verificação do layout

 

Se possível, favor incluir as mudanças no servidor.

 

Grato! 

cobranca2017.pdf

[Erro no Juros do Boleto ao Gerar Remessa Sicoob - CNAB400]

Pessoal,

Encontrei um erro no calculo do juros do boleto para o Sicoob.

O Manual do Sicoob pede a Taxa Mora mês do campo 36, posições 161 a 166 a  conforme a linha abaixo ...

Citar

36

161

166

006

9(02)V9999

Taxa de mora mês Ex: 022000 = 2,20%

No ACBrBancoBancoob.pas linha 388 está assim

                  IntToStrZero( Round( (ValorMoraJuros * 30) *10000 ), 6) +  // Taxa de mora mês

sendo que o ValorMoraJuros é o valor de juros ao dia em R$.

[Erro no Retorno do Banco do Nordeste]

Obrigado @José M. S. Junior.

[Erro no Retorno do Banco do Nordeste]

O forum do acbr morreu?

[Erro no Retorno do Banco do Nordeste]

Olá Pessoal,

Estou com um problema ao processar arquivo de retorno BNB, boletos rejeitados que no arquivo de retorno vem com ocorrencia "51 - Entrada Rejeitada." ,  esta listando no ACBRBoleto a ocorrência "02 - Entrada Confirmada.". Depois de verificar o código do ACBR vi que não esta implantado no código a ocorrência 51

 

function TACBrBancoNordeste.CodOcorrenciaToTipo(const CodOcorrencia:
   Integer ) : TACBrTipoOcorrencia;
begin
   case CodOcorrencia of
      02: Result := toRetornoRegistroConfirmado;
      03: Result := toRetornoRegistroRecusado;
      06: Result := toRetornoLiquidado;
      09: Result := toRetornoBaixadoViaArquivo;
      10: Result := toRetornoBaixadoInstAgencia;
      11: Result := toRetornoTituloEmSer;
      12: Result := toRetornoAbatimentoConcedido;
      13: Result := toRetornoAbatimentoCancelado;
      14: Result := toRetornoVencimentoAlterado;
      15: Result := toRetornoLiquidadoEmCartorio;
      16: Result := toRetornoLiquidado;
      17: Result := toRetornoLiquidadoAposBaixaouNaoRegistro;
      18: Result := toRetornoAcertoDepositaria;
      19: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoProtestar;
      20: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoSustarProtesto;
      21: Result := toRetornoAcertoControleParticipante;
      22: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoAlterarDados;
      23: Result := toRetornoEncaminhadoACartorio;
      24: Result := toRetornoEntradaRejeitaCEPIrregular;
      27: Result := toRetornoBaixaRejeitada;
      28: Result := toRetornoDebitoTarifas;
      29: Result := toRetornoOcorrenciasdoSacado;
      30: Result := toRetornoALteracaoOutrosDadosRejeitada;
      32: Result := toRetornoComandoRecusado;
      33: Result := toRetornoRecebimentoInstrucaoAlterarDados;
      34: Result := toRetornoRetiradoDeCartorio;
      35: Result := toRetornoDesagendamentoDebitoAutomatico;      
      99: Result := toRetornoRegistroRecusado;

   else
      Result := toRetornoOutrasOcorrencias;
   end;
end;

 

Segue trecho do manual do BNB para confirmar os códigos de retorno.

NOTA Nº 5 - Serviço (Arquivo - Retorno).
02 - Entrada Confirmada.
04 - Alteração.
06 - Liquidação Normal.
07 - Pagamento por Conta.
08 - Pagamento por Cartório.
09 - Baixa Simples.
10 - Devolvido - Protestado
11 - Em ser.
12 - Abatimento Concedido.
13 - Abatimento Cancelado.
14 - Vencimento Alterado.
15 - Baixa Automática
18 - Alteração Depositária.
19 - Confirmação de Protesto.
20 - Confirmação de Sustar-Protesto.
21 - Alteração Informações de Controle da Empresa
22 - Alteração "Seu Número".
51 - Entrada Rejeitada.
Obs.: - Os registros com erros no arquivo-remessa serão gravados com a identificação
 do serviço original acrescido de 50.
 Ex.: Um registro com Código de Serviço 04 (Concessão de Abatimento), se
 estiver errado, retornará com o código de serviço 54. 

 

PADRAO BNB - CNAB400.pdf

[Boleto Caixa - Ajustes E Personalização]

Bom dia PessoALL,

A Caixa também recusou meus boletos relatando o mesmo problema.

Alterei eu mesmo o componente, mas gostaria que a alteração fosse oficial no componente.

"Autenticação - Ficha de compensação" ______>>>> "Autenticação Mecânica - Ficha de compensação"

 

 

 

[Layout Da Caixa Econonica Federal]

E quanto ao tamanho da marguem inferior, segundo as especificações ela dever ser de 12mm até o meio do código de barras. Tive boletos rejeitados por causa desse requisito.

[Carteira errada na remessa do BNB]

Já fiz a mudança aqui, mas meu medo é esquecer e atualizar o componente. Alguém pode fazer a modificação ai?

[Carteira errada na remessa do BNB]

Se já tem um campo de carteira preenchido deveria ser usado, simples assim.

 

 

[Carteira errada na remessa do BNB]

Pessoal,

Estou implementando o boleto para o Banco do Nordeste. O Layout do boleto já foi aprovado e esta 100%. No entanto ao gerar a remessa o campo da carteira esta sendo informado errado na remessa.

 

A Careira correta e informada no componente é a 5. Que no layout do boleto deve sair 41. Esta OK

No entanto no arquivo de remessa esta gerando a carteira 4 = '21' e deve ser a 5 como esta sendo informado.

Já coloquei a  ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo = tcVinculada  mas mesmo assim só sai carteira 4 no txt

      if ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo = tcSimples then
      begin
        if ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite then
          wCarteira:= '1'
        else
          wCarteira:= '4';
      end
      else if ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo = tcVinculada then
      begin
        if ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite then
          wCarteira:= '2'
        else
          wCarteira:= '5';
      end
      else
        WCarteira:= 'I';

 

 

 

[Erro temp.xml]

Vou checar tudo aqui, obrigado.

[Erro temp.xml]

Galera, em um terminal aqui o ACBRNFe não funciona, nem sequer testa o serviço. Certificado e configurações esta OK.

Gera o seguinte XML na pasta do sistema

 

A página XML não pode ser exibida 
Não é possível exibir a entrada XML usando a folha de estilos . Corrija o erro e clique no botão Atualizar ou tente novamente mais tarde. 


--------------------------------------------------------------------------------

O sistema não oferece suporte à codificação especificada. Erro ao processar o recurso 'file:///C:/SGI/temp.xml'. Linha 1, ...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Obs: Este erro no ocorre em um terminal.

 

Alguma luz?

[Rejeição NCM Inexistente não iforma o item]

Obrigado Sergio, vou fazer a validação com a tabela do IBPT usando o ACBR. Acho que é a melhor solução.

[Rejeição NCM Inexistente não iforma o item]

Juliomar, o problema é que a tabela de  NCM´s  sofre alterações, e NCM´s que eram validos, não são mais.

[Rejeição NCM Inexistente não iforma o item]

Obrigado  Ricardo, mas preciso uma solução para que os meus clientes consigam detectar o item que esta com NCM invalido ou que o meu sistema faça a validação.

A consulta no link informador tambem não informa qual o item esta com NCM incorreto, so esta nota tem 41 items. 

• Parser XML: Nenhum erro encontrado
• Tipo de Mensagem: Documento de NF-e
• Schema XML: Nenhum erro encontrado
• NF-e 29160605967466000184550010001282231001282237
  • Certificado Digital do Titular: CN=COMERCIAL MARGUTTI LTDA:05967466000184 - CNPJ: 05.967.466/0001-84 [Visualizar]
  •  Assinatura Digital: Válida
  • Regras de Negócio [Ambiente de Produção] 1 erro de validação
    • 778 - [Simulacao] Rejeicao: Informado NCM inexistente

29160605967466000184550010001282231001282237-nfe.xml

[ACBrNFeDANFCeFortes Mostrar setup]

Alterei os fontes, visto que não seto a impressora.

[Rejeição NCM Inexistente não iforma o item]

<cStat>778</cStat>

<xMotivo>Rejeicao: Informado NCM inexistente.</xMotivo>

Bom dia senhores,

 

Hoje a sefaz BA resolveu fazer validação dos NCM´s  nas NF-e´s e estou tendo diversos problemas para identificar quais NCM a sefaz esta rejeitando, pois no retorno não informa qual o item da NF-e esta com NCM inválido.

 

Existe alguma forma de eu validar o NCM com o ACBR? ou retornar a mensagem de erro com o item que esta com NCM errado? 

[ACBrNFeDANFCeFortes Mostrar setup]

Estou com mesmo problema!

[ACBrPosPrinter - Erro de Comunicação]

Não teve jeito, arrumei uma impressora MP-4200 e nela funcionou perfeitamente.

 

Vou encerrar o tópico, Obrigado 

[ACBrPosPrinter - Erro de Comunicação]

2 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:

Velocidade e outras configuração de porta já tentou?

senão me engano tem algo com uns modelos que é da com1 a com5 então altere também pra testar

Boa tarde Juliomar,

Obrigado pela ajuda.  Bem alterei a porta para COM1 e deu o mesmo erro.

O estranho é que nas propriedades da impressora a porta fica como : "Bematech_COM1". Seria por isso?

Colocando "Bematech_COM1" no ACBRPosPrinter ele salva como arquivo.