paulobergo

Olá. Tá na cartilha... "Atenção: cada NF-e autorizada pela SEFAZ deve ser exportada e armazenada em local seguro, fora do Emissor de NF-e, pelo prazo exigido pela legislação tributária, para exibição ao fisco, quando for solicitado. Esta NF-e exportada é o documento jurídico que deve ser enviado/disponibilizado ao seu cliente. A obrigatoriedade deste envio ao seu cliente está regulamentada pelo Ajuste SINIEF 07/05: § 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso ao destinatário e ao transportador contratado, imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NF-e." Como diz "cada NF-e autorizada", teoricamente seria obrigado manter apenas o XML da NF-e autorizada mesmo... Já eu sugiro ao usuário que grave todos os arquivos das pastas indicadas no AcbrNFeMonitor (incluindo PDFs dos DANFES, gravados de duas formas, como a chave completa e com um nome simplificado no formato amb+serie+numero.pdf - assim: H001-000000484.PDF), além da pasta Webservices e esta, sim, vai sendo liberada... A questão é o pessoal fazer o backup e mantê-lo em um local seguro... veja... o incêndio que teve em Juiz de Fora no final de outubro mandou tudo de um cliente para o beleléu, inclusive os backups, que ficavam no mesmo local... Espero ter ajudado! Abraços

Então você não está sozinha! Desde ontem não conseguimos cancelar NFe aqui em Juiz de Fora... Daí, os clientes ficam buzinando que o problema é no seu sistema, não é?... bom... o que eu faço geralmente é, além de aguardar, isso: ( ) tento fazer a mesma operação no ambiente 2 (logo que o primeiro cliente reclamou, fiz isso e vi que no amb. homologação também não cancelava). ( ) consultei o status da recepção de cancelamento no Portal (estava tudo verde) e procurei ver se não havia mensagem de alerta no portal MG... e nada "de errado". ( ) verifiquei outros estabelecimentos... um de AlemParaiba, que usa o programa de SP, também não conseguiu cancelar NF-e (ótimo indicativo de problemas na MG-SEFAZ) ( ) verifiquei se não havia nenhuma Nota Técnica (pessoalmente, suspeito que em breve inventarão um "Código" para cancelamento de NF-e, para fins estatísticos... daí, vai te tinha alguma novidade no schema de cancelamento... mas não foi o caso). ( ) verifiquei os logs no ACBRNFeMonitor... não encontrei nada de errado... ( ) liguei para a AF de Juiz de Fora e tentei saber do Assessor/Técnico de NFe (Sr. Robson - que, diga-se de passagem, sempre me atendeu muitissímo bem), mas não consegui... daí, enviei uma mensagem, agora ao final da tarde... ( ) Dou uma espiada (coisa de mineiro mesmo... sabe como é, mineiro não olha, espia) no Robot da NFe. Daí, vi que a última vez que ele respondeu (que estava normal) foi dia 11/12, às 01:50...o link do Robot é este: http://twitter.com/robonfe (não sei se dá para confiar muito nele não...) ( ) enviei uma mensagem por meio do http://www4.fazenda.mg.gov.br/faleconoscoservico/ acerca do problema... a resposta virá até sexta-16... Bom... este é o meu "checklist"... E, se o "trem" ainda ficar "agarrado", peço "ajuda aos universitários" aqui! Mas fique tranquila... deve ser mesmo algum problema na capital, devido à chuvarada!!! Ok? Espero ter ajudado!

Olá... se servir, apenas como referência, na geração do PDF... Versão do Monitor: 0.7.1.a Consumo da CPU: 77% logo: 96 x 96, Jpeg Processador: Celeron 2.53Ghz 1,93gb RAM XP Pro SP3 Aplicações abertas simultaneamente... Delphi 6 Frontpage DBExplorer Ediplus Firefox (6 abas) MSN Reader X

Sim... esta é uma alternativa. Você irá "transferir" as caixas de picolés do estoque da fabrica para o estoque da loja. Cada caixa aberta para venda unitária, obrigará a baixar uma caixa no estoque e dar entrada nos picolés (12 unidades, por exemplo)... Logo, no ECF você pode fazer a venda tanto de caixas fechadas como de unidades... Ok? Abraços

Kiko, valeu pelas dicas! Então, não é bem um bug... e sim mais uma confusão causada pelo excesso de campos inventados pelas mentes pensantes brasilienses, como unidade tributada, unidade comercial, quantidade tributada, etc etc, "ô trem compricado sô"... Bom, instalei também a versão 0.7.1a - OpenSSL e, além do campo unidade, a Inscrição Estadual do transportador parou de ser aceita, além do que passou a ser exigida a CFOP de transporte ao identificar o transportador na NF-e, mesmo sem destacar valor de frete. Vara validar as NF-e, as alterações que fiz estavam em algumas das dicas passadas: Em tiposBasico_v1.03.xsd a) quanto à IE, alterar "ISENTO|[0-9]{0,14}" para "[0-9]{0,14}|ISENTO" Quanto à unidade, alterar "[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}" para "[!-ÿ]{1}[ -ÿ]*[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}" c) Incluir o campo CFOP na seção Transportador no arquivo a ser enviado para o ACBRNFeMonitor. Feito isso, validação normal! Agora, vejam... envei para o ACBRNFeMonitor este produto: Codigo=303221 EAN=0000003032213 NCM=20202033 Descricao=MILHO A GRANEL CFOP=5403 Unidade=KG Quantidade=500.0000 ValorUnitario=1.100 ValorTotal=550.00 ValorDesconto=0.00 O que resultou, no XML, em: 303221 0000003032213 MILHO A GRANEL 20202033 5403 KG 500.0000 1.1000000000 550.00 KG 500.0000 1.1000000000 1 ... Então, quanto aos campos vUnTrib, uTrib, qTrib, confesso que ainda não posso dizer nem quem são e nem a que vieram! Assim, agradeceria se alguém explicasse melhor o uso ou finalidade destas informações... Observando uma nota fiscal emitida pela fabrica da Coca Cola, aqui mesmo em JF, para uma padaria local, no DANFE vêm impressas as colunas "Un.Trib", "Quant Trib." e "VLR.UNIT TRIB", exatamente assim: Cod.Prod. Descricao Un.Trib Quant Trib. Vlr.Unit Trib. Vlr.Total --------- ---------------------- ------- ----------- -------------- --------- 000001327 COCA COLA 500ML 6X1 CX 8,000 11,0300 88,24 000001390 FANTA LAR SP 500ML CX6 CX 1,000 10,7700 10,77 000001606 COLCA COLA ZERO P500/6 CX 1,000 11,0300 11,03 --------- ---------------------- ------- ----------- -------------- --------- Infelizmente ainda não consegui obter o XML dessa NF-e... Como, segundo a NT 2011/005, estes campos serão validados a partir de 01/02/2012, ainda tenho tempo para entendê-los! Hoje à tarde vou registrar uma ou duas NF-e como estas no ambiente de produção... se passarem, posto aqui... Ok? Abraços!

Olá. Bom... passamos por situações semelhantes... Não tenho um exemplo com sorvete, mas tenho um com milho (e até outros, de padaria, produtos de limpeza, restaurante, malharia/roupas/tecidos, supermercado, etc...) Veja... A fábrica de rações compra milho em toneladas... e o que é pior... às vezes esse milho adquirido fica armazenado em outros locais... daí, existem os campos para o local (inclusive cnpj) onde o produto se encontra, no inventário (creio que registros no grupo H no Sped). Daí, esta fábrica transforma parte do milho em ração, triturando, misturando, etc, com outros ingredientes. E também ensaca o milho em embalagens diferentes, sacos de 50kg, 25kg, 10kg, para revenda e para venda na própria loja da fábrica, que, por sua vez, abre também estes sacos para venda a granel! E, caso você não tenha deparado com isto ainda, a fábrica é obrigada a registrar tudo num livro chamado Livro de Controle da Produção e do Estoque... As operações que "transformam" o milho em tonelada em milho ensacado ficam registradas naquelas formulas de produção exigidas no PAF. Mas vamos lá... No cadastro de estoque há: CodInt Codigo EAN Un Descricao ------- ------------- --- ------------------ 001200 0000000012003 ton Milho de Goias 301117 7894045056062 UN Saco de Milho 50kg 301118 7894045056073 UN Saco de Milho 25kg 301119 7894045056081 UN Saco de Milho 10kg 417121 0000000000017 KG Milho a granel Pulando a entrada do milho em tonelada e sua transformação em sacas de 50kg, 25kg, 10kg, vamos para o que acontece na loja... Cada vez que o gerente da loja abre um saco de milho de 50kg, registra uma nota no sistema dando baixa em um saco de 50kg e dando entrada em 50 quilos de milho a granel. Cada vez que um cliente faz uma compra, o vendedor pesa o milho na balança que imprime um codigo de barras que se inicia por "2" e com o valor em reais a pagar. No caixa, o PAF-ECF entende que todos os codigos iniciados por "2" são produtos pesáveis e decodificam o valor, por exemplo, assim: 2000100005001 abbbbcccccccd Onde: a = 2 = identifica que é um produto pesavel b = 0001 = identifica o codigo do produto. O sistema irá calcular o DV EAN (obtendo 17) e encontrar o produto (o milho a granel), obtendo seu valor unitário. c = 0000500 = o valor a ser pago pelo consumidor, no caso, R$ 5,00. d = digito verificador do codigo impresso pela balança Finalmente, o PAF-ECF irá calcular a quantidade dividindo o valor a pagar pelo valor unitário. Alguns estabelecimentos fazem o seguinte: de duas a três vezes por mês, observam os produtos que ficaram com o estoque negativo e só então "transferem" o estoque do produto principal para o produto fracionado. Bom... e tem outro jeito? claro... tem sim... Pode-se baixar o estoque, fracionadamente, diretamente no produto principal... porém isto dificulta a própria conferência do estoque... mas alguns podem preferir assim... Lembrando que as balanças podem ser programadas para imprimir o valor a pagar ou a quantidade pesada... e, claro, a pesagem também pode ser digitada diretamente pelo operador no próprio PAF-ECF...

Com todo respeito, compartilho da risada dos outros colegas... Veja, a ficha do contador não caiu ainda... ele está preocupado com o DANFE achando que a Nota Fiscal ainda é em papel... Aqui em Juiz de Fora, foi com muito custo que alguns contadores e respectivos contribuintes acataram o CSON... mas sei que tem alguns que ainda fazem as NF-e com CST de D/C E, para que você entenda a confusão que contadores/contribuintes/fiscais fazem, tive esta semana a situação em que tanto o contador e atendentes da Agência Fazendária local insistiam em que NFes denegadas podiam ser "refeitas" apenas alterando-se a data da saída no XML... e teimavam, teimavam, teimavam... até que o técnico de NF-e da AF local "mandou" que eles lessem uma seção de perguntas e respostas no Portal da NF-e MG, onde consta que NF-e Denegada pela Receita Estadual não pode ser cancelada, inutilizada e nem utilizada... e que era só para o contribuinte dar continuidade normalmente na sua numeração... Então, para estes que ficam só no questionamento, sugiro sempre que procurem ler a legislação ou procurarem a Receita... sempre tem dado certo... Abraços!

Olá. Bom... eu deixo isso a cargo da dupla Contribuinte (cliente)+Contador decidirem... Agora, veja o exemplo de um cliente que, embora esteja no Simples Nacional, está emitindo as NF-e como CRT=3 (ainda não se decidiram quanto ao uso das CSOSN 101, 102, 103, etc...) e que faz uma devolução de compra destacando o IPI, usando código de CST do IPI = 99 (Outras saídas): [Produto001] Codigo=087063 EAN=0000000870634 NCM=73454545 Descricao=PARAFUSO 3X8 F.CZ.C.PAN ZINC MITTOPLASTI CFOP=6202 Unidade=UN Quantidade=100 ValorUnitario=0.800 ValorTotal=80.00 ValorDesconto=0.00 [ICMS001] CST=00 Origem=0 ValorBase=56.00 Aliquota=12.00 Valor=6.72 ModalidadeST=4 PercentualMargemST=0.00 ValorBaseST=0.00 AliquotaST=0.00 ValorST=0.00 [IPI001] CST=99 ValorBase=80.00 Aliquota=10.00 Valor=8.00 [Total] BaseICMS=56.00 ValorICMS=6.72 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=80.00 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto= ValorII= ValorIPI=8.00 ValorPIS= ValorCOFINS= ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=88.00 ValorServicos=0.00 ValorBaseISS=0.00 ValorISSQN=0.00 ValorPISISS=0.00 ValorCOFINSISS=0.00 [DadosAdicionais] Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Produtos devolvidos por apresetarem defeito de fabricação. Quanto à questão contábil/fiscal, ainda não sei realmente o que é o correto... descobrindo, posto aqui... Ok? Espero ter ajudado!

Bom dia... Geramos as NF-e, inclusive no Simples Nacional (CRT=1), sem PIS e COFINS até o momento... pois os contadores ainda não se decidiram quanto a informá-los... Quanto aos CSOSN, só não geramos NF-e, ainda, com valores de ST compartilhada entre UFs e com valores de ST retidos (também por falta de definição dos contadores quanto à sua informação)... porém todas essas opções estão implementadas. Segue um exemplo de geração de NF-e, com três produtos, com CSOSN 101, 102, 103: [Identificacao] Codigo=VDA NaturezaOperacao=VENDA DE MERC. ADQ. REC. TERC. FormaPag=1 Modelo=55 Serie=1 Numero=000127 Emissao=09/03/2011 Saida=09/03/2011 Tipo=1 Finalidade=1 VerProc=2.00 cUF=31 CidadeCod=3136702 [Emitente] **** CidadeCod=3136702 Cidade=Juiz de Fora UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL CNAE=6209100 fone= CRT=1 [Destinatario] **** CidadeCod=3106903 Cidade=BICAS UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Transportador] FretePorConta=1 CnpjCpf= NomeRazao= IE= Cidade= UF= CidadeCod= Placa= UFPlaca= RNTC= [Produto001] Codigo=026101 EAN=0000000261012 NCM=67002255 Descricao=PAPEL CREPOM COLORIDO CFOP=5102 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [Produto002] Codigo=026102 EAN=0000000261029 NCM=67021545 Descricao=PAPEL CREPOM INCOLOR CFOP=5102 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [Produto003] Codigo=026103 EAN=0000000261036 NCM=67545588 Descricao=PAPEL ALMACO COM PAUTA CFOP=5102 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [ICMS001] CSOSN=101 Origem=0 pCredSN=7.00 vCredICMSSN=7.00 [ICMS002] CSOSN=102 Origem=0 [ICMS003] CSOSN=103 Origem=0 [Total] BaseICMS=0.00 ValorICMS=0.00 BaseICMSSubstituicao=0.00 ValorICMSSubstituicao=0.00 ValorProduto=300.00 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto= ValorII= ValorIPI=0.00 ValorPIS= ValorCOFINS= ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=300.00 ValorServicos=0.00 ValorBaseISS=0.00 ValorISSQN=0.00 ValorPISISS=0.00 ValorCOFINSISS=0.00 [Duplicata001] Numero=000127 DataVencimento=09/03/2011 Valor=300.00 [Volume001] Quantidade=30 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.000 PesoBruto=0.000 [DadosAdicionais] Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permissão de Crédito: R$ 7,00 Vendedor: 5 Franklin Secchin Tecidos Ltda |Ordem/Compra: 0 09/03/2011| Agora, uma nota com 201, 202, 203, 204 [Identificacao] Codigo=CNJ NaturezaOperacao=VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA FormaPag=1 Modelo=55 Serie=1 Numero=000128 Emissao=09/03/2011 Saida=09/03/2011 Tipo=1 Finalidade=1 VerProc=2.00 cUF=31 CidadeCod=3136702 [Emitente] **** CidadeCod=3136702 Cidade=Juiz de Fora UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL CNAE=6209100 fone= CRT=1 [Destinatario] **** CidadeCod=3106903 Cidade=BICAS UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Transportador] FretePorConta=1 CnpjCpf= NomeRazao= IE= Cidade= UF= CidadeCod= Placa= UFPlaca= RNTC= [Produto001] Codigo=026201 EAN=0000000262019 NCM=67545555 Descricao=CADERNO COM ESPIRAL METALIZADA CFOP=5403 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [Produto002] Codigo=026202 EAN=0000000262026 NCM=67545454 Descricao=BLOCO DE ANOTACAO COMPACTO ESPIRALADO CFOP=5403 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [Produto003] Codigo=026203 EAN=0000000262033 NCM=67545454 Descricao=APONTADOR DE LAPIS COM LAMINA RETRATIL CFOP=5403 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [ICMS001] CSOSN=201 Origem=0 ModalidadeST=4 PercentualMargemST=10.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=110.00 AliquotaST=12.00 ValorST=13.20 pCredSN=12.00 vCredICMSSN=12.00 [ICMS002] CSOSN=202 Origem=0 ModalidadeST=4 PercentualMargemST=10.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=110.00 AliquotaST=18.00 ValorST=19.80 [ICMS003] CSOSN=203 Origem=0 ModalidadeST=4 PercentualMargemST=10.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=110.00 AliquotaST=18.00 ValorST=19.80 [Total] BaseICMS=0.00 ValorICMS=0.00 BaseICMSSubstituicao=330.00 ValorICMSSubstituicao=52.80 ValorProduto=300.00 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto= ValorII= ValorIPI=0.00 ValorPIS= ValorCOFINS= ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=352.80 ValorServicos=0.00 ValorBaseISS=0.00 ValorISSQN=0.00 ValorPISISS=0.00 ValorCOFINSISS=0.00 [Duplicata001] Numero=000128 DataVencimento=09/03/2011 Valor=352.80 [Volume001] Quantidade=30 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.000 PesoBruto=0.000 [DadosAdicionais] Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permissão de Crédito: R$ 12,00 Vendedor: 5 Franklin Secchin Tecidos Ltda |Ordem/Compra: 0 09/03/2011| Veja agora este exemplo, com CSOSN 900 (ICMS normal e ICMS ST). [Identificacao] Codigo=CNJ NaturezaOperacao=VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA FormaPag=1 Modelo=55 Serie=1 Numero=000129 Emissao=09/03/2011 Saida=09/03/2011 Tipo=1 Finalidade=1 VerProc=2.00 cUF=31 CidadeCod=3136702 [Emitente] **** CidadeCod=3136702 Cidade=Juiz de Fora UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL CNAE=6209100 fone= CRT=1 [Destinatario] **** CidadeCod=3106903 Cidade=BICAS UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Transportador] FretePorConta=1 CnpjCpf= NomeRazao= IE= Cidade= UF= CidadeCod= Placa= UFPlaca= RNTC= [Produto001] Codigo=026900 EAN=0000000269001 NCM=67545454 Descricao=AGENDA 2011 ENCAPADA EM COURO CFOP=5403 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=10.000 ValorTotal=100.00 ValorDesconto=0.00 [ICMS001] CSOSN=900 Origem=0 Modalidade=3 ValorBase=100.00 PercentualReducao=0.00 Aliquota=12.00 Valor=12.00 ModalidadeST=4 PercentualMargemST=20.00 PercentualReducaoST=0.00 ValorBaseST=120.00 AliquotaST=18.00 ValorST=9.60 pCredSN=12.00 vCredICMSSN=12.00 [Total] BaseICMS=100.00 ValorICMS=12.00 BaseICMSSubstituicao=120.00 ValorICMSSubstituicao=9.60 ValorProduto=100.00 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto= ValorII= ValorIPI=0.00 ValorPIS= ValorCOFINS= ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=109.60 ValorServicos=0.00 ValorBaseISS=0.00 ValorISSQN=0.00 ValorPISISS=0.00 ValorCOFINSISS=0.00 [Duplicata001] Numero=000129 DataVencimento=10/03/2011 Valor=109.60 [Volume001] Quantidade=10 Especie= Marca= Numeracao= PesoLiquido=0.000 PesoBruto=0.000 [DadosAdicionais] Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permissão de Crédito: R$ 12,00 Vendedor: 5 Franklin Secchin Tecidos Ltda |Ordem/Compra: 0 09/03/2011| Ok? Espero ter ajudado!

Grato pela resposta! Claro que pesquisei bastante, mas realmente não encontrei (ainda) nada sobre como configurar o ACBrNFeMonitor para salvar os arquivos enviados e recebidos dos WebServices e que isso afeta diretamente o envio do DANFE em PDF quando encaminhado por email junto com o XML... daí postar a pergunta... Quanto à solução, observei que: a) no computador que está enviando as NF-e no ambiente de produção, a opção Salvar Arquivos de Envio e Resposta, do box WebService, com UF de destino = MG, já estava marcada e a pasta selecionada é C:\ACBrNFeMonitor\Logs. Então, irei mudar a pasta para C:\ACBrNFeMonitor\WebService para ver se resolve... c) Em outro computador, usado para desenvolvimento, com o ambiente de homologação ativado, também WebService MG, que estava previamente com a opção desmarcada, ao ativar a opção e escolher uma pasta como a C:\ACBrNFeMonitor\WebService resolveu o problema, ou seja, o PDF do DANFE encaminhado junto com o XML passou a ser o mesmo já devidamente autorizado e impresso. Assim que testar a solução (, posto a resposta aqui... Grato e abraços!

Olá pessoal... Estamos enviando as NF-e com o ACBrNFeMonitor... quase tudo ok até agora... O único problema é que o PDF que segue junto com o xml pelo email do destinatário vai como pendente de autorização (NFE Ainda não foi autorizada pela SEFAZ)... Com isso, nossa solução até agora foi imprimir a NF-e em PDF (em troca de fazer a impressão diretamente na impressora laser), usando a impressora doPDF v7, e salvando estes PDFs em Meus Documentos\NF-e\Autorizadas... e, depois, encaminhando por email para os destinatários... A sequência que usamos é esta: a) Criamos a NF-e a partir de um arquivo texto NFe.CriarNFe(c:\temp\nfe.txt,0) Enviamos o xml, validando, assinando e imprimindo NFe.EnviarNFe('+NFe.XMLArq+',1,1,1,'+ '"'+NFe.ImpressDanfe+'") * Neste momento, a impressora PDF (doPDF v7) abre sua caixa de diálogo, é gerado o PDF da NFE, devidamente autoriazado e tudo mais... e gravamos este PDF na pasta Meus Documentos\NF-e\Autorizadas... c) Enviamos o email... NFe.EnviarEmail('+Trim(NFe.Email2Send)+','+ NFe.XMLArq+',1,"Nota Fiscal") Pronto... PDF impresso (no passo , depois impresso em papel e mercadoria despachada... Então, se olharmos o PDF no email, veremos que está diferente daquele que foi impresso no passo (, isto é, o PDF no email consta não autorizado... Tentamos também usar a opção de impressão do DANFE em PDF NFe.ImprimirDANFEPDF('+NFe.XMLArq+') Mas também gera um PDF com a NF-e ainda não autorizada... O que está faltando fazer? Grato por qualquer dica!!! Ah... o código é o seguinte... (...pulando aqui a geração do arquivo texto tipo "ini" com os dados da NF-e...) NFe.slResposta.Clear; If FileExists(NFe.ArqResposta) then Begin DeleteFile(NFe.ArqResposta); End; {EndIf} Nfe.Pedido := 'CriarNFe'; NFeForm.Show; NFe.slEnvio.Clear; NFe.slEnvio.Add('NFe.CriarNFe(c:\temp\nfe.txt,0)'); NFe.Status := -1; NFe.slEnvio.SaveToFile(NFe.ArqEnvio); NFe.Waiting := True; bStatus('Aguardando Resposta da NFe...'); While NFe.Status<0 do Begin Application.ProcessMessages; End; If NFe.Status=1 then Begin // Resposta da NFe Ok. Pegar o XML. Assinar. ******************** Início. sTemp := NFe.slResposta.Strings[0]; NFe.XMLArq := TrimLeft(TrimRight(Copy(sTemp, 4, Length(sTemp)-3))); iPosXML := Pos('.xml', NFe.XMLArq); If iPosXML>0 then NFe.XMLArq := Copy(NFe.XMLArq, 1, iPosXML+3) Else iPosXML := 0; {EndIf} If iPosXML=0 then ShowMessage('Falha no Arquivo ('+IntToStr(iPosXML)+')'+cr+NFe.XMLArq) Else Begin // ********************* Enviar NFe ********** Início. Nfe.Pedido := 'EnviarNFe'; NFe.slEnvio.Clear; NFe.slEnvio.Add('NFe.EnviarNFe('+NFe.XMLArq+',1,1,1,'+ '"'+NFe.ImpressDanfe+'")'); NFe.Status := -1; NFe.slEnvio.SaveToFile(NFe.ArqEnvio); NFe.Waiting := True; bStatus('Aguardando Resposta da NFe...'); While NFe.Status<0 do Begin Application.ProcessMessages; End; // ********************* Enviar NFe ********** Final. If (NFe.Status=1) and (NFe.EnviarEmail) then Begin // ************** Enviar Email e PDF. ************* Início. Nfe.Pedido := 'EnviarEmail'; NFe.slEnvio.Clear; NFe.slEnvio.Add('NFe.EnviarEmail('+Trim(NFe.Email2Send)+','+ NFe.XMLArq+',1,"Nota Fiscal")'); NFe.Status := -1; NFe.slEnvio.SaveToFile(NFe.ArqEnvio); NFe.Waiting := True; bStatus('Aguardando Resposta da NFe...'); While NFe.Status<0 do Begin Application.ProcessMessages; End; // ************** Enviar Email e PDF. ************* Fim. End; {EndIf} If (NFe.Status=1) and NFe.GerarPDF then Begin // ******************* Gerar Arquivo PDF *********** Início. Nfe.Pedido := 'ImprimirDANFEPDF'; NFe.slEnvio.Clear; NFe.slEnvio.Add('NFe.ImprimirDANFEPDF('+NFe.XMLArq+')'); NFe.Status := -1; NFe.slEnvio.SaveToFile(NFe.ArqEnvio); NFe.Waiting := True; bStatus('Aguardando Resposta da NFe...'); While NFe.Status<0 do Begin Application.ProcessMessages; End; // ******************* Gerar Arquivo PDF *********** Fim. End; {EndIf} // ********************* Enviar NFe ********** Fim. End; {If iPosXML=0} // Resposta da NFe Ok. Pegar o XML. Assinar. ******************** Início. End; {EndIf NFe.Status=1} If NFe.Autorizada=1 then Begin sMsg := 'NF-e Autorizada. '+cr+ 'Protocolo Número: '+NFe.Protocolo_Nr+cr+ 'Data: '+DateToStr(NFe.Protocolo_Data)+' '+NFe.Protocolo_Hora+cr+ 'Chave: '+NFe.Chave+cr+ 'Email/Destino: '+NFe.Email2Send+cr; If not (NFe.Status=1) then sMsg := sMsg+'Mas houve uma falha. Verificar as mensagens.'; {EndIf} NFe.Detalhe := sMsg; End Else NFe.Detalhe := 'Falha na geração ou autorização da NF-e. Verificar as mensagens.'; {EndIf}

Olá... Estou com este problema, mas uso o ACBrNFeMonitor... Um exemplo simples, de NF da forma como é impressa hoje numa saída tributada de MG para RJ... [Identificacao] Codigo=VST NaturezaOperacao=VDA.MERC.SUJ.RG.ST.IMP.RET.ANT FormaPag=1 Modelo=55 Serie= Numero=000010 Emissao=26/11/2010 Saida=26/11/2010 Tipo=1 Finalidade=1 VerProc=1.10 cUF=31 CidadeCod=3136702 [Emitente] CNPJ=26328567000185 Razao=SIA Serviços Informática Assessoria Ltda Fantasia=SIA Fone=3232321730 IE=3677151470020 Fax=3232170220 CEP=36010012 Logradouro=Av Barao do Rio Branco Numero=2721 Complemento=Sala 801 Bairro=Centro CidadeCod=3136702 Cidade=Juiz de Fora UF=MG PaisCod=1058 Pais=BRASIL IEST= IM=054062004 CNAE=6209100 [Destinatario] CNPJ=03962548000100 IE=77073213 ISUF= NomeRazao=BITAO DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS L Fone=2422591496 CEP=25770290 Email=paulo.bergo@ig.com.br Logradouro=R MANOEL PEREIRA Numero=81 Complemento= Bairro=POSSE CidadeCod=0 Cidade=PETROPOLIS UF=RJ PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Produto001] Codigo=086003 EAN=7897101507742 NCM=12345678 Descricao=ADAPTADOR DB 9M / DB 25F LEADERSHIP CFOP=6404 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=100.000 ValorTotal=1000.00 ValorDesconto=0.00 [Produto002] Codigo=086004 EAN=7897101507759 NCM=85044050 Descricao=ADAPTADOR DB 9F / DB 25F LEADERSHIP CFOP=6404 Unidade=UN Quantidade=10 ValorUnitario=100.000 ValorTotal=1000.00 ValorDesconto=0.00 [ICMS001] CST=10 Origem=0 ValorBase=1000.00 Aliquota=12.00 Valor=120.00 [ICMS002] CST=10 Origem=0 ValorBase=1000.00 Aliquota=12.00 Valor=120.00 [Total] BaseICMS=2000.00 ValorICMS=240.00 BaseICMSSubstituicao=5004.80 ValorICMSSubstituicao=660.86 ValorProduto=2000.00 ValorFrete=0.00 ValorSeguro=0.00 ValorDesconto= ValorII= ValorIPI=0.00 ValorPIS= ValorCOFINS= ValorOutrasDespesas=0.00 ValorNota=3321.73 ValorServicos=0.00 ValorBaseISS=0.00 ValorISSQN=0.00 ValorPISISS=0.00 ValorCOFINSISS=0.00 [Duplicata001] Numero=000010 DataVencimento=25/01/2011 Valor=3321.73 Porém, vejo que será necessário preencher outros campos, referentes à ST, tais como: Modalidade= = -modBC ModalidadeST= -modBCST PercentualMargemST= -pMVAST PercentualReducaoST= -pRedBCST ValorBaseST= -vBCST AliquotaST= -pICMSST ValorST= -vICMSST Então vou fazer estas alterações e estar novamente... Dando certo, posto aqui...

Antes de incorporar os componentes de envio e controle de NF-es no nosso sistema, optamos por usar o monitor (ACBrNFeMonitor)... como somos voluntários, tivemos um pouco de dificuldade apenas em ter ativado nosso CNPJ para emissão da NF-e aqui em Minas... mas agora está indo bem... todas as funcionalidades do ACBrNFeMonitor estão funcionando... Assim, creio que dentro de uns dois meses passaramos a incorporar os componentes diretamente na aplicação... Ok? Abraços!

Olá... Comigo ocorreu sim, usando o ACBrNfeMonitor... Inicialmente, gerando na versão antiga, não havia problema em gerar a NFe sem os valores de ICMS. Quando passei a usar a versão nova (acho que 0.6.n???), não foi possível mais gerar as NF-es sem os valores de ICMS... Como estou fora do ambiente de trabalho, não tenho como pegar os exemplos das NF-es antes e depois das alterações... assim que acessá-las, volto no fórum... Mas se puder, cola aí a nota com problema... (preferencialmente, transforma em arq. .INI)... Abraços!

Olá... As mensagens, tópicos, etc... do forumweb... existem ainda em algum lugar possível de ser acessado? Grato Abraços!