arianefiscal
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Aqui estamos com o mesmo problema, desde ontem. Porém se consultarmos a chave de acesso na SEFAZ está autorizado. Já tentaram?
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Conseguimos enviar a <vDesc> apenas com 1 zero.
<vDesc>0</vDesc> façam os testes e vejam se dá certo.
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20 minutos atrás, broribeiro disse:
Boa tarde,
Estou com problemas ao gerar o xml com FCP ST.
A empresa é rpa esta faturando para contribuinte do RJ.
Estou em ambiente de homologacao 4.0.
Estou anexando o xml.
A mensagem de erro é a seguinte: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.
Agradeço a ajuda.
Atenciosamente.
Seu problema está no FCPST, os 105,27 não está sendo somado na vNF.
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Só nos resta aguardar agora.
Aqui estamos conseguindo enviar a tag <vDesc>0</vDesc> assim, apenas com 1 zero.
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13 horas atrás, Edson Zanatta disse:
Pessoal, neste caso das faturas, como vcs fazem qdo o cliente informa outras despesas ou valor de frete ?, pq estes entram no total da nf, porém nem sempre o frete entra no financeiro do cliente ( a receber), e ai a soma das parcelas não bate. Pergunto, precisa bater com o total da nota ?, ou apenas da fatura ?
Edson, tivemos um caso assim e a NF foi emitida dessa maneira:
Esse cliente pagou frete, teve desconto na compra e no final, por pagar em boleto teve mais 5% de desconto, e no caso esse valor foi colocado na tag <vDesc> no grupo de fatura.
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Bom dia.
Consegui transmitir a NF em homologação, informando a tag <vDesc>0</vDesc>, com apenas 1 zero.
Façam os testes, isso acaba com a Rejeição 905.
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Eu recebi essa:
Prezado contribuinte,
A regra de validação Y10-10 prevista na nota técnica 2016.002 possui vigência a partir de 2/7/2018.
Foi identificada uma falha na execução dessa regra que gerava indevidamente o retorno “851 Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura” quando o grupo “Y – Dados de Cobrança” não era informado.
Esse problema foi corrigido no dia 2/7/2018 às 12h30.
Solicitamos que faça um novo teste de autorização por gentileza.
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1 minuto atrás, Antonia Raiara disse:
em produção não ocorre a rejeição 898.
aqui ainda ocorre, normal. E agora tbm a 852.
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14 minutos atrás, Renato Chiari disse:
Acabei de ver que ativaram a contingencia para SP e MG, acredito que seja por causa desse e de outros problemas.
Estou tendo também a rejeição "Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura", sendo que até semana passada esta rejeição não vinha ocorrendo.
Tbm estamos com esse problema.. e até semana passada não vinha essa rejeição, muito menos em homologação.
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1 hora atrás, Rafael Dal Bosco disse:
Bom dia, se a UF do destinatário não tem FCP, então não deve ser enviado os valores de FCP! Zera tudo e envia novamente.
Mas a SEFAZ de SP tem FCP sim.
Conforme o @João Francisco Frabetti Vieira disse, até semana passada estávamos enviando NF normalmente, com as mesmas informações.
O Jeito é esperar.
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Ainda continuam com o erro?
Tentei enviar uma Nota hoje, de SP para SP, usando alíquota 2% e ainda retorna e Rejeição
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Bom dia.
O indicador de escala de relevância será aplicado também para NFC-e?
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Aqui também está o mesmo problema. Verifique o portal da NFe e a Contigência para SP está ativada. O jeito é esperar mesmo.
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Alguém já tem mais informações?
E como fica em relação ao SAT?
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Acho que tenho um caso parecido e não sei o que fazer:
Fiz uma nota com o CSOSN 500, mas está dando a Rejeição 881 - Percentual de FCP ST igual a zero. Sendo que, para esse código não existe essa tag, que seria a <pFCPST>. Alguem sabe como me ajudar?NFe35171153343364000130552550000007271168942022-nfe.xml
Retorno da Receita de SP - Rejeição: Falha no schema XML
em ACBrNFe
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Vocês viram isso? Mas e o problema de hoje, ninguém resolve?! Tá difícil essa SEFAZ SP