[Nota de Serviço modelo 21]

Em 04/02/2016 at 10:03, Euzébio Cruz disse:

Colega,

Seu cliente deve ser um provedor de acessos à internet ou TV a cabo/telefonia (SCM ou SVA) ou ainda de fornecimento de energia elétrica (mas neste caso seria mais a NFe modelo 22).

Quando fizer as NFe 21, lembre-se que os arquivos de controle gerados deverão consistir item a item com o FUST e o SICI que são remetidos para a Anatel (e eles cruzam os dados).

A NFe 21 tem um modelo operacional bem diferente da NFe 55.

Nas NFe 21 você cria a NFe e gera um HASH Code MD5 com base no CNPJ/CPF do destinatário, do valor da nota, do valor da base de cálculo do ICMS, do valor do ICMS e do número da NFe 21.

Nada é transmitido no momento da confecção.

No 5o. dia útil do mês seguinte você deverá gerar os arquivos Mestre, Itens e Detalhes, de acordo com o layout definido no Convênio ICMS 115/03 e também imprimir o recibo de entrega para SEFA/SEFAZ, de acordo com o modelo IOB, com Hash Code dos arquivos e demais informações, como número da primeira NFe, número da última NFe, quantidade de itens, valores totalizados, etc.

Então será usado o validador de NFe disponibilizado pela SEFA de SP que irá validar os arquivos gerados e, se tudo OK, então através deste validador será gerado o arquivo de controle.

Com o arquivo de controle gerado, agora você tem duas opções:

a) Gravar um DVD e entregar diretamente na SEFA, apresentando o recibo de entrega impresso quando gerou os arquivos.

ou

b ) usar o TED, também disponibilizado pela SEFAZ de SP e transmitir online os arquivos.

Eu tenho vários clientes que usam NFe 21. No começo, em 2011, sofri pacas para conseguir fazer. Mas depois que pega o jeito, é facinho.

Link para os downloads de manuais, validador e TED

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/comunica_energia.shtm

Tudo de bom.

 

Euzébio Cruz

Cricúma - SC

Boa tarde,

 

Vc poderia passar seu contato, se possível, gostaria de algumas informações .