NecBrasil
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Boa tarde
O cliente não nos deu retorno, assim que tivermos uma resposta atualizo aqui no fórum.
Desde já agradeço a atenção.
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Ok, estarei de olho, desde já agradeço.
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Boa tarde.
Não há a possibilidade de aparecer o CIP em branco na impressão do boleto?
Grato.
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Eles observaram que precisava verificar o porque não apareceu o CIP na impressão, no entanto o arquivo de layout eles aprovaram.
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Boa tarde
Com relação ao CIP, como faço então para aparecer seu espaço ao lado do campo "Uso do Banco" na impressão do boleto(mesmo este estando em branco)?
Obs. O arquivo utilizado é o BoletoFR.fr3
Grato
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Bom dia,
Gostaria de saber como informar o CIP e os dados do beneficiário na geração do boleto do banco Bradesco.
Grato.
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Como eu devo tratar esse caractere? Existe alguma rotina do ACBr que tenha essa finalidade?
Antes só era informado a razão social no XML sem nenhum tratamento e dava erro na impressão, hoje eu substituo toda ocorrência de "&" por "&" conforme verificado no manual.
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Bom dia
Ao imprimir uma nota fiscal o caractere "&" que compõe a razão social aparece conforme a imagem abaixo:
Em anexo segue o xml dessa nota.
Grato.
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Eu tentei pelo próprio software da Bematech (após consultar alguns manuais) gerar essa assinatura, neste ocasião eu informei o certificado da software house e os CNPJ's solicitados porém apareceu a seguinte mensagem:
"Erro! Não foi possível gerar a assinatura a partir do certificado selecionado."
Depois eu tentei através de um outro programa que encontrei, desta vez gerou uma chave, porém no momento de fazer a associação aparece o erro que informei anteriormente.
Como eu devo gerar essa assinatura?
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Boa tarde,
Estou com um problema na associação de assinatura pelo software de ativação da Bematech, é me retornado a seguinte mensagem:
Status do cfeSignAC -> (454) Rejeição: CNPJ da Software House inválido
O que pode estar relacionado a este problema?
Grato.
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Boa tarde
Problema resolvido, obrigado pela atenção.
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Bom dia,
Gostaria de um auxílio para o seguinte erro, estou tentando transmitir uma NF-e, no qual o Item em sua compra teve ICMS ST, dessa forma
preciso informar o ICMS Retido na nota de venda, porém, quando preencho os devidos campos retorna um erro no momento da validação e ao tentar transmitir acusa a rejeição 938, referente as tags vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet porém é me retornado o seguinte erro:
(o xml dessa nota está nos anexos com o nome xml1).
Mediante a este erro não informamos o valor da tag vICMSSubstituto e obtivemos a seguinte mensagem:
(Também disponibilizei esse outro xml com o nome xml2)
Diante dessa situação como deve ser preenchido esses valores no xml?
Obs: O valor unitário do ICMS ST é de 3,77 e foi utilizado para chegar no valor informado na nota, dessa forma os valores que tenho para ser preenchido em cada campo, são:
Base de Cálculo Retida: 100%
Aliq. Cons. Final: 18%
Vl. ICMS do Substituto: 15,08
Vl. ICMS Retido: 15,08O campo de Base de Cálculo estou na dúvida se é preenchido com % ou o valor unitário do ICMS ST (3,77).
Grato.
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Bom dia,
Estou utilizando o programa de teste do Acbr para testar o componente AcbrBal, porém o mesmo não retorna o último peso lido conforme imagem abaixo:
A balança utilizada é da marca Balmak e as configurações foram passadas pela assistência técnica, porém também testamos com outras configurações mas sem sucesso, tem alguma outra configuração necessária a se fazer?
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Boa tarde,
É a Nota Fiscal modelo 65 (NFCe/SAT)
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Em 10/09/2020 at 11:26, antonio.carlos disse:
Bom dia !
Você precisa preencher o NCM.
Veja este tópico, talvez possa te ajudar !Bom dia,
Eu já possuo a tabela de IBPT e os valores dos tributos, o que eu preciso saber é em quais tags esses valores devem ser informados para aparecer no cupom fiscal.
Grato.
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Bom dia,
Gostaria de saber quais tags devem ser preenchidas para informar o IBPT no Cupom Fiscal.
Grato.
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Boa tarde, estou com um problema para emitir uma NFe, aparece a mensagem na imagem abaixo, como posso resolver este problema?
O xml se encontra em anexo.
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Fiz o ajuste da margem direto no fonte e o problema foi resolvido.
Obrigado pela a atenção, tópico resolvido.
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15 horas atrás, Juliana Tamizou disse:
Boa tarde.
Deu certo com as sugestões do BigWings?
Att.
Não, fiz o ajuste da margem conforme orientação, porém a impressão continua cortando o QrCode.
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19 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:
Está usando o fr3 do SVN ou é algum que modificou?
Estou usando do SVN
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Fiz a atualização e consegui usar o ACBrNFeDANFCeFR, o erro que aparece agora na impressão é apenas o deslocamento da impressão conforme imagem abaixo, os outros problemas foram resolvidos.
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1 hora atrás, BigWings disse:
A imagem mostra um modelo antigo do DANFE NFCe,
Teste por favor com o arquivo DANFeNFCe5_00.fr3.
Veja a configuração de margens, defina todas como 0 para usar as margens do .FR3.
Ao imprimir o cupom com o arquivo DANFeNFCe5_00.fr3 a impressão saiu conforme a imagem abaixo.
54 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:Mais uma dica lembre-se de usar o ACBrNFeDANFCeFR e não o ACBrNFeDANFeFR
ACBrNFeDANFCeFR não foi encontrado.
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12 minutos atrás, Daniel Simoes disse:
Os relatórios Oficiais do ACBr são EscPos ou Fortes Report.. pois não temos a versão comercial do Fast...
Os relatórios em Fast, que são mantidos por nosso moderadores e commiters, ficam nessa pasta:
http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Exemplos/ACBrDFe/ACBrNFe/Delphi/Report/Verifiquei aqui e os arquivos .FR3 que estão na minha máquina são os atualizados.
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1 hora atrás, Daniel Simoes disse:
Fast Report ?
Verifique se você está usando o último .FR3 que está no SVN
Quem faz a impressão é o próprio ACBr. Como faço para ver a versão do Fast Report?
Conversão de Unidade de medida na NF-e
em Dúvidas gerais
Postado
Olá, estou com uma dúvida referente à conversão de unidade de medida. Meu cliente produz em unidades, porém, nas vendas ele informa em Caixa na nota fiscal.
Gostaria de saber se é correto aparecer duas linhas (referente à conversão) na nota fiscal, ou posso simplesmente criar uma regra no sistema de quando houver conversão ele substitua a unidade por caixa?
Neste exemplo em anexo a conversão é a seguinte:
Alfajor Baunilha 20x180G (cadastrado em unidade no sistema, porém, é referente a 1 caixa com 20 unidades)
20 unidades desse alfajor corresponde à 1 CAIXA
Ou seja,
Na venda com 40 unidades na nota fiscal ficará 02 caixas.
A dúvida é se essa forma de apresentação na nota é uma exigência da Sefaz ou não? Posso colocar apenas o resultado da conversão? No caso 02 caixas.