guilhermeleal
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Corretissimo.
Entrei em contato com a Daruma, e eles me ajudarm a configurar.
Grato.
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Bom dia.
Utilizando o ACBrECF, estou tentando configurar o Corte de Papel apos a Finalização do Cupom em uma impressora Daruma FS700, mas toda vez que eu chamo o comando "CortaPapel(True)" apos a finalização do cupom, o ACBrECF/Impressora retorna o seguinte erro:
"Erro retornado pela Impressora: Daruma
Documento não foi aberto
Erro estendido (086 -> CCD ou RG não aberto)"Testando pelo exemplo fornecido pela Daruma (DarumaFramework_Delphi.exe), nao se faz necessario a abertura de nenhum tipo de documento para realizar o Corte.
Sei que este exemplo nao utiliza comunicação direta como o ACBrECF, mas sim a DLL, mas de um forma ou outra, nao deveria ser assim tambem no ACBrECF?
Desde já grato.
Guilherme Leal
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Entendi.
Obrigado de qualquer forma!
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Vou reformular minha pergunta entao.
Eu pego estas informaçoes nao necessariamente por causa do sintegra, mas sim pois atraves dessa função eu consigo pegar os dados das reduções Z de uma vez só.
Tenho como pegar os dados de reduções Z de um periodo definido? Por exemplo do dia 1 a 30 de um determinado mes?
Eu uso estas informaçoes justamente para alimentar o meu Banco de dados e gerar o Sintegra (ou SPED).
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Certo.
Apenas para fins de conhecimento, outras impressoras possuem funçoes semelhantes? Ou implementaçoes semelhantes dessa função?
Porque hoje trabalhamos apenas com a Bematech em nosso PDV, mas estou implementando o ACBr justamente para que este cenario mude. Essa função hoje é de extrema importancia na minha rotina pois ela me gera os registros 60M e 60A com dados consolidados da impressora (eu utilizo princilamente o Contador de Redução Z e os valores).
Existe alguma forma de extrair estes dados das outras impressoras, ou ate mesmo da Bematech atraves do ACBrECF?
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Boa tarde!
Eu estou fazendo a conversao no meu projeto PDV da utilização da DLL da Bematech para o ACBrECF, e para tanto, na DLL da Bematech existe uma função chamada Bematech_FI_DadosSintegraMFD.
Existe alguma função similar no ACBrECF?
Caso nao exista, de que forma eu consigo estes dados?
Desde já grato pela atenção.
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JULIOMAR!!!!
Obrigado pela ajuda.
Na verdade, o grande problema da minha implementação é que eu nao estava definindo o field TrocoMaximo, o que fazia com que o ACBrTEF nao permitisse operaçoes com troco.
Esta propriedade permite algum padrao que defina como "ilimitado"?
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Ahhhh, achei que o ACBR ja tratava esta situação.
Eu ate tentei fazer desta forma Juliomar, mas nao deu muito certo. Tu pode me passar eu qual evento devo realizar o tratamento "Saque + ValorTEF" para que fique correto?
Tentei da seguinte forma (bem parecido com o que é implementado no TEFDemo):
procedure TTEF.ACBRTEFComandaECFPagamento(IndiceECF: String; Valor: Double; var RetornoECF: Integer); var Est : TACBrECFEstado ; begin try if not (fACBRECF.Estado in [estPagamento]) then fACBRECF.SubtotalizaCupom(0, Mensagem); Est := fACBRECF.Estado; if Est = estNaoFiscal then fACBRECF.EfetuaPagamentoNaoFiscal(IndiceECF, Valor) else fACBRECF.EfetuaPagamento(IndiceECF, Valor + Saque); RetornoECF := 1 ; except RetornoECF := 0 ; end; end;
Desde já grato pela atenção.
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Realmente Juliomar, havia um erro meu neste evento.
Autorizou as 2 solicitações TEF corretamente, o valor do saque saiu no vinculado.. massssssss........ nao sai como troco no cupom (requisito da sequencia).
Em qual evento eu devo configurar para que ele saia como troco, e como devo fazer, pois nem no TEFDemo isso acontece.
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Se deveria ser assim, nao esta funcionando.
Ex:
Cupom de R$100.
Vou fazer 2 pagamentos, um de debito e um de credito, cada um no valor de R$50.
No de debito, eu vou adicionar um saque de R$10, o que vai resultar em uma transação de R$60 para o cliente, mas o ACBRTEFD sabe que é 50 + 10. A transação é autorizada com sucesso, e eu pego os 2 valores (50 + 10) e mando pagar estes valores no ECF.
Ao tentar fazer a solicitação de credito de R$50, o ACBRTEFD nao permite, por entender que o valor que eu ainda posso fazer é apenas de R$40. Isso quer dizer que ao pagar no ECF, ele deduziu o valor do saque do SaldoAPagar.
Este é o problema que eu nao consegui contornar.
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Boa Tarde!
Estou realizando a Pre-Homologação da SiTEF, e para os fins desta sequencia de teste, utilizo tanto o ACBrECF quanto o ACBrTEFD.
A sequencia diz o seguinte:
"
Execução:
- Realizar uma transação com cartão de Débito
- Selecionar a opção: á vista
- Valor do Saque: R$ 10,99
- Passar o 2º cartão em crédito à vista
- Ao solicitar taxa de serviço digitar até 10% do valor da venda
- Prosseguir com a venda normalmente
Resultado Esperado:
- Verificar se o valor do saque foi atribuído corretamente e lançado como troco no cupom fiscal.
- Verificar comandos de mensagem retornados.
- Exibir mensagem retornada para o operador.
- Há impressão de cupom.
- A transação será autorizada
"
O meu problema ocorre justamente no "Verificar se o valor do saque foi atribuído corretamente e lançado como troco no cupom fiscal". O ACBrTEFD nao esta passando (ao menos nao consegui encontrar ao debugar o componente) o valor do saque parao ECF, e portanto ele nao sai como troco no cupom.
Veja bem, o valor do saque é contaiblizado normalmente na transação de debito, apenas nao é contabilizado como "Troco" no Cupom.
Testei pelo TEFDemo, com diferentes Ordens de transação (primeiro Debito, depois Credito, e vice-versa), e o resultado foi o mesmo.
Eu tentei agregar manualmente o valor do Saque obtido pela propriedade "resp", mas isso faz com que ele seja posteriormente agregado no valor em aberto, o que acarreta de nao conseguir realizar a segunda transação (excede o valor faltante do TEF).
Desde já, grato pela atenção.
Nfeconsultadest Retorna 137 (Nenhum Doc Para O Cnpj Destinado)
em ACBrNFe
Postado
Boa tarde!
Estou com um problema de divergência entre os retornos do Exemplo ACBrNFe2 e o software da receita com relação a Consulta de Documentos Destinados.
Com o software da receita (estou utilizando o fornecido pela receita de SP), eu consigo consultar Documentos para CNPJs de diferentes estados como PR, MG e SP, mas ao utilizar o ACBrNFe2, sempre me retorna como se nao existisse nenhum documento destinado ao CNPJ (codigo de retorno 137).
Alguem ja viu esse tipo de comportamento? Sabe como resolver, ou ao menos o porque de estar acontecendo isso?
Dese já grato pela atenção.
Guilherme Leal