André L. P.

@BigWings, @Alexandre de Paula deu certo. Muito obrigado pela ajuda. Vlw mesmo.

@BigWings utilizando essas DLLs é exibido o erro abaixo: Erro: Schema inválido --> 3004 - element decl. '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}cOrgao', attribute 'type': The QName value '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TCOrgaoIBGE' does not resolve to a(n) type definition.

Obrigado pelas dicas, mas existe uma outra maneira sem ser mapeando ou trabalhar com a pasta Schema Local? O que gostaria é de não precisar mapear e conseguir ler os arquivos na rede no formato UNC.

Ao utilizar o método "EnviarEvento" do componente ACBrNFe, da o erro de Schema Inválido, porém isso só acontece quando esta executando o sistema na rede, ou seja, ficando como caminho \\Servidor\Sistema, quando é executado localmente e a pasta Schemas esta no local do computador o erro não acontece. O que pode ser alterado para que o ACBe encontra a pasta Schemas quando executado o sistema na rede?

Obrigado @Renato Rubinho

Como faço para identificar que um CT-e esta cancelado através da consulta pela chave?

Entendi, obrigado pela ajuda.

Realizando essa edição da certo, porém não tem como realizar essa conversão para utf-8 direto no código do Delphi?

Segue o arquivo. 35211074300328000160550010000007491072000652.xml

Delphi Berlin, segue em anexo a imagem contendo o cabeçalho do XML e do item. Obrigado.

É um arquivo xml de NF-e, e o mesmo foi carregado dentro do ACBRNFe para realizar a leitura dos dados, assim não foi setado nenhum encoding.

Ao realizar a leitura do campo ACBrNFe.NotasFiscais.Items[0].NFe.Det.Items[i].Prod.uCom onde possui o texto PÇ, o acbr trás da seguinte forma: PÇ Como converter o texto corretamente?

Verifiquei que não preciso enviar o DV do nosso numero no arquivo de remessa, pois o banco ao gerar o boleto ele mesmo gera. Obrigado pela ajuda.

o programa esta entrando no else desse if, que no qual esta correto, pois a carteira é a 109. {Cobrança sem registro com opção de envio de arquivo remessa} if (wCarteira = '102') or (wCarteira = '103') or (wCarteira = '107') or (wCarteira = '172') or (wCarteira = '173') or (wCarteira = '196') then begin ANossoNumero := MontarCampoNossoNumero(ACBrTitulo); wLinha:= '6' + // 6 - FIXO '1' + // 1 - FIXO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 4, '0') + // AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA '00' + // COMPLEMENTO DE REGISTRO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Conta), 5, '0') + // NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA PadRight(Cedente.ContaDigito, 1) + // DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA PadLeft(Carteira,3,' ') + // NÚMERO DA CARTEIRA NO BANCO PadLeft(NossoNumero, 8, '0') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO Copy(ANossoNumero, Length(ANossoNumero), 1) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Digito aqui porém identifiquei que no else onde ele acessa realmente não faz a concatenação com o DV, conforme abaixo: wLinha:= '1' + // 1 a 1 - IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO PadLeft(ATipoCedente,2,'0') + // TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA PadLeft(OnlyNumber(Cedente.CNPJCPF),14,'0') + // Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CGC) PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 4, '0') + // AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA '00' + // COMPLEMENTO DE REGISTRO PadLeft(OnlyNumber(Cedente.Conta), 5, '0') + // NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA PadRight(Cedente.ContaDigito, 1) + // DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA AG/CONTA EMPRESA space(4) + // COMPLEMENTO DE REGISTRO '0000' + // CÓD.INSTRUÇÃO/ALEGAÇÃO A SER CANCELADA PadRight(SeuNumero, 25, ' ') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA PadLeft(NossoNumero, 8, '0') + // IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO Mas não teria que ter a concatenação para esse caso, visto que ao gerar o boleto o DV é impresso corretamente?

Bom dia Antônio, eu grava somente a parte do nosso numero, sem a parte do digito verificador, pois o Acbr que é responsável por gerar. Para o meu exemplo 00004904-8 eu salvo 00004904, assim você quer dizer que precisaria salvar o DV "8" também em BD e ao gerar o arquivo de remessa eu informo este na geração?