Rejeicao: Cfop De Operacao Estadual E Uf Emitente Difere Da Uf Remetente Para Remetente Contribuinte Do Icms.

[Rafael Maires Rangel]

Boa tarde 

 

Estamos tentando emitir uma nota de cancelamento fora do prazo legal. A nota original tem o CFOP 6101

Colocamos o cfop 1201 -  999-ESTORNO DE NFE NAO CANCELADA NO PRAZO LEGAL 

CFOp inverso ao do 6101.

So que estamos tendo como retorno a mensagem :

 

Rejeicao: CFOP de Operacao Estaduale UF emitente 

difere da UF remetente para remetente contribuinte do ICMS.

 

Não sabemos o porque e nem contador da empresa!

Qualquer pode me ajudar 

em anexo o xml

 

 

43131104356974000163550000000023661121344889-NFe.xml

[Roberto.Godinho]

Boa tarde,

 

 

Você está utilizando um CFOP de entrada interna para uma operação fora do estado, utilize CFOP iniciado com 2, No seu caso seria CFOP 2.201.

 

Abraço

[datilas]

Cfop começando com:

"1" entrada dentro do estado

"2" entrada de fora do estado

"3" entrada do exterior

 

"5" saída dentro do estado

"6" saída fora do estado

"7" saída exterior

 

logo se a nota original for

6101 : Venda de produção do estabelecimento

o inverso seria

2101 : Compra para industrialização

 

mas creio que o cfop de cancelamento no seu caso seria:

2201: Devolução de venda de produção do estabelecimento

o melhor seria pedir auxilio de um contador mas toda via

se saiu com "6" entra com "2"

[Rafael Maires Rangel]

Grato pessoal

Vou tentar agora aqui e ja posto o resultado

att

[Roberto.Godinho]

 

Cfop começando com:

"1" entrada dentro do estado

"2" entrada de fora do estado

"3" entrada do exterior

 

"5" saída dentro do estado

"6" saída fora do estado

"7" saída exterior

 

logo se a nota original for

6101 : Venda de produção do estabelecimento

o inverso seria

2101 : Compra para industrialização

 

mas creio que o cfop de cancelamento no seu caso seria:

2201: Devolução de venda de produção do estabelecimento

o melhor seria pedir auxilio de um contador mas toda via

se saiu com "6" entra com "2"

 

 

 

 

bom dia,

 

 

 

2.201

Devolução de venda de produção do estabelecimento

Devolução de venda de produto industrializado ou produzido pelo estabelecimento, cuja saída tenha sido classificada no código "6.101 - Venda de produção do estabelecimento".

(NR Ajuste SINIEF 05/2005) (Dec. 28.868/2006 - Efeitos a partir de 01/01/2006, ficando facultada ao contribuinte a sua adoção para fatos geradores ocorridos no período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2005)

 

 

Quando da-se o estorno de uma operação o CFOP inverso é o que indica a devolução da mesma operação(6101 -> 2101) e não o CFOP proporcionalmente inverso(6101 -> 2101).

 

Só pra constar mesmo.

[Filippe]

o que voce esta fazendo não é cancelamento ... 

Quando passa do prazo você mantem a nota original ... e faz uma nota de entrada para voltar a mercadoria .. e abater os impostos ... 

 

Voce precisa fazer a referencia da nota de saida na nota de entrada ... 

[designerba]

boa noite a todos

bom vou tentar explicar esse  procedimento

toopico vc diz que esta tentando cancelar uma  nota fora do prazo,   a mensagem ja esta dizendo que nao pode o CANELAMENTO de NFE fora do prazo pois o prazo é de 24 horas depois disso vc tem que fazer o procedimento de DEVOLUÇAO DE VENDA que é uma nota de emissao propria,  ja que foi a sua empresa quem emitiu essa nota ou o cliente para qual vc emitiu essa nota devera emitir uma nota  de DEVOLUÇAO DE COMPRA .

 

DEVOLUÇAO DE VENDA ( esse procedimento mata sua operaçao de venda)

 

grato

designerba